质量环境职业健康安全管理体系程序文件

程序文件2012年5月2日发布2012年5月2日实施安徽国祯环保节能科技股份有限公司发布地址：中国安徽省合肥市高新区科学大道91号电话：0551—5313412传真：0551—53292010551—5319529邮编：230031安徽国祯环保节能科技股份有限公司程序文件1、文件和资料的控制程序(GZ/PF--01--2012)……………2、记录控制程序(GZ/PF--02--2012)……………………3、培训工作程序(GZ/PF--03--2012)……………………4、检验、测量和试验设备控制程序(GZ/PF--04--2012)…5、合同评审程序(GZ/PF--05--2012)……………………6、内部管理体系审核程序(GZ/PF--06--2012)…………7、不合格品控制程序(GZ/PF--07--2012)………………8、纠正和预防措施控制程序(GZ/PF---08--2012)…………9、环境因素、危险源识别和评价控制程序(GZ/PF--09--2012)…10、法律和其他要求控制程序(GZ/PF--10--2012)…………11、沟通、参与和协商控制程序(GZ/PF--11--2012)………12、运行控制程序(GZ/PF--12--2012)……………………13、可望施加影响的相关方控制程序(GZ/PF--13--2012)……14、应急准备和响应控制程序(GZ/PF--14--2012)…………15、监测和测量控制程序(GZ/PF--15--2012)………………注：质量、环境、职业健康安全管理体系以下简称为“管理体系”编制:王同庆日期：2012年5月审核：王同庆日期：2012年5月批准：王淦日期：2012年5月文件和资料的控制程序1、目的确保与管理体系有关的所有文件和资料都得到有效控制，确保各相关场所是使用的文件都是现行有效版本。2、适用范围适用于公司管理体系有关的各层次文件和资料（包括外来文件和资料）的控制。3、职责3.1综合管理部负责管理性文件和资料的控制与管理。3.2技术管理部负责技术性文件和资料的管理。3.3技术管理部负责组织质量、环境、职业健康安全手册和程序文件的编写、更改、换版等。3.4各职能部门负责本部门范围内文件和资料的控制。4、工作程序4.1文件和资料的分类与编号4.1.1文件和资料的分类文件和资料分为管理体系管理性文件和技术性文件两类。4.1.2文件和资料的编号4.1.2.1管理体系管理性文件的编号a、质量手册的编号GZ/QMS——□□□□发布年份质量手册英文缩写单位名称的汉语拼音缩写环境、职业健康安全手册的编号GZ/EOSM——□□□□发布年份环境、职业健康安全手册英文缩写单位名称的汉语拼音缩写b、程序文件的编号GZ/PF—□□---□□□□发布年份程序序号程序文件英文缩写单位名称的汉语拼音缩写c、各职能部门制定的管理办法编号GZ/MM——□□——□□□部门名称的汉语拼音缩写管理办法序号管理办法英文缩写单位名称的汉语拼音缩写d、质量环境记录、表格等第三层次文件GZ/□□□/□□□—□□第三层次文件序号此处适用于制造厂和环境工程事业部下设的部门部门名称的汉语拼音缩写单位名称的汉语拼音缩写部门名称的汉语拼音缩写如下：部门编号部门编号综合管理部BGS技术管理部ZSB人力资源部RLB设备制造事业部ZZC环境工程事业部EPC计划财务部JCB设计院SJY市场管理部SCB水务运营部YYB4.1.2.2技术性文件和资料的编号按《技术文件编号办法》编号。4.2文件和资料的编制4.2.1质量手册及环境、职业健康安全手册、程序文件由技术管理部组织编制，其他管理性文件和第三层次文件由各的职能部门编制。4.2.2环保设备开发的技术性文件由设备制造事业部编制，污水处理工艺及工程项目的技术文件由设计院编制。4.3文件和资料的审批4.3.1质量手册及环境、职业健康安全手册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准，其他管理文件由各部门依相应权限审批。4.3.2技术性文件由制定部门审核，总工程师或其授权人批准。4.4文件和资料的发放。4.4.1管理性文件由综合管理部发放或在公司内网上发布，技术性文件由技术部门发放。4.4.2文件收领人在“文件发放登记部簿”上签名领取，受控文件应按编号登记，以便追溯，并确保所使用的文件为现行有效版本。在公司内网上发布的文件，必须履行相应的审批手续，以确保所使用的文件为现行有效版本。4.5文件和资料的更改4.5.1文件需要更改时，应由更改提出人申请并说明更改原因，由部门负责人签字，按文件的原审批程序进行审批。4.5.2文件更改后，应在修改状态页反映出最新状态，或用其他方式确保文件持有人获得更改信息和更改状态。当更改内容较多时，在经原批准人同意后，可实施换版。4.6文件和资料的管理4.6.1内审资料、管理评审资料及与管理体系有关的相关资料由技术管理部管理；一般管理性文件和资料由综合管理部管理。需归档的技术性文件和资料由技术管理部档案室归档管理。各有关职能部门管理本部门范围内的文件。4.6.2文件和资料的归档、借阅按国祯环能办字（2000）87号文和《档案管理办法》执行。4.6.3文件的作废由原文件签发部门决定,发放的文件按发放范围全部收回，并做作废标识或销毁。4.7外来文件的控制4.7.1综合管理部对外来管理性文件进行管理并实施控制。4.7.2技术管理部、设计院及设备制造事业部技术部门应分别建立外来技术性文件和资料的清单并控制。5、记录5.1文件受控清单5.2文件收发记录6、相关文件6.1国祯环能办字（2000）87号文6.2档案管理办法6.3技术文件编号办法记录控制程序1、目的本程序用以控制记录的正确性、完整性和系统性。保证产品、环境满足有关标准和技术要求，并为实现可追溯性提供证实资料。2、适用范围适用于管理体系所要求的为要素活动提供证实的所有记录。3、职责3.1各职能部室负责本部门记录的管理，记录的标识按《文件和资料的控制程序》的要求执行。3.2记录由各部门有关操作、检验、计量、试验、技术和管理人员填写。4、工作程序4.1表格的控制4.1.1各职能部门根据产品质量、环境和职业健康安全控制要求及管理体系相关文件的要求，编制相应的表格。4.2记录的控制4.2.1记录的填制记录填制必需达到正确、及时、完整、全面。4.2.1.1正确：所记录内容必须真实准确、字迹工整、清晰，不随意涂改。确需更改时，应在更改处签章。4.2.1.2及时：及时填写、传递。发现问题及时纠正，并采取措施，以防止再发生。4.2.1.3完整：规定填写的内容，必须逐项填写，不得空白不填。4.2.14全面：规定的各种记录要齐全无缺，并根据生产和产品的变化增补，做到记录全面、完整。4.2.2记录的管理4.2.2.1各职能部门应有专（兼）职文控人员，负责本部门记录的管理。4.2.2.2记录应妥善保管，防止损坏和丢失，应规定保存期限。4.3为了便于记录存取和检索，公司实行分级管理的原则，以便于在商定期内提供给顾客或其代表评价时查阅。5、记录5.1各部门质量、环境、职业健康安全记录5.2记录受控清单6、相关文件6.1文件和资料的控制程序培训工作程序1、目的提高员工素质，满足资源需求。2、适用范围适用于所有从事与质量、环境、职业健康安全有关的人员。3、职责3.1人力资源部负责制定员工培训计划并组织实施。3.2有关部门配合人力资源部开展培训工作。4、工作程序4.1人员培训计划编制4.1.1年度培训计划编制a、由各部门根据需要，每年初提出本部门人员培训计划申请，书面报人力资源部。b、人力资源部根据质量、环境、职业健康安全方针、目标和工作安排综合平衡，拟定全公司管理、执行、验证等人员的培训计划，报分管领导批准。4.1.2中、长期培训计划根据公司发展规划以及对企业未来产品市场、人员结构变化等因素的预测，由人力资源部采用调查表形式进行调查，然后编制公司中、长期员工培训计划，报分管领导批准。4.2培训要求和实施4.2.1岗前培训a、新招收的员工必须进行岗前业务(包括岗位应知应会和公司理念)培训；b、新招收的员工必须进行质量意识、环境意识、职业健康安全意识、规章制度和安全知识教育。4.2.2上岗培训4.2.2.1下列人员上岗前必须进行上岗培训，使其具备相应的能力和意识。a、可能造成环境影响的岗位人员；b、产品检验和试验人员；c、内部质量、环境、职业健康安全审核人员。4.2.2.2计量检定人员、油漆工、电工、电焊工、行车工、铲车工等特殊工种的人员，应按有关规定的要求，进行专业技术培训，并经考核合格后，方能上岗。4.2.3转岗培训因工作需要员工调整工作时，必须进行相应的转岗培训。4.2.4管理人员、专业人员的岗位培训4.2.4.1按培训计划举办各专业技术讲座，学习并掌握管理体系运行所需的方法和技术等。4.2.4.2专业技术人员应不断学习新技术、新知识，提高业务素质。4.2.4.3行政领导和管理人员应按培训计划参加各类培训，学习并掌握评价管理体系有效性所用的准则和先进的管理知识，提高领导者的管理水平。5、记录5.1培训计划5.2培训记录6、相关文件6.1文件和资料的控制程序6.2记录的控制程序6.3培训绩效评价办法检验、测量和试验设备控制程序1、目的保证质量、环境、职业健康安全活动和活动的结果中检验、测量及试验所需计量器具、仪器、仪表的准确性和试验结果的精确性。2、适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全活动过程中检验、测量所需仪器、仪表及试验设备的控制。3、职责3.1设备制造事业部负责对用于环保设备加工的计量器具、仪器、仪表和试验设备的校准确认和管理工作。4、工作程序4.1通用计量器具、仪器、仪表周期检定4.1.1对常用的百分表、外径千分尺、游标卡尺等计量器具，校准周期一般为一年。如果使用次数繁多或不经常使用，可适当地缩短或延长周期，对非周期内量具出现的问题，应随时修理和检定。4.1.2国家规定的强检计量器具按规定周期检定。4.2计量器具的管理4.2.1各种计量器具按使用和保养规范进行保养。4.2.2检定合格后的器具，签发合格证，登记、入账。4.2.3具体操作4.1.1、4.1.2和4.2.1的人员，必须是经过专业培训，具备应有的技能，方能上岗。4.2.4外购或自制的计量器具入库前，必须具有检定合格证。4.2.5对示值超差太多或主要部件磨损，已无法修理的器具，必须报废。4.2.6放在计量室内的检验、测量和试验设备，必须满足其对环境温度的要求，以确保其量值的准确度。5、记录5.1检验、测量和试验设备的校准纪录5.2计量器具检定纪录5.3检验、测量和试验设备台账6、相关文件6.1各种检测器具的检定规程合同评审程序1、目的实施合同评审，以确保合同规定的内容明确、清晰、合理；确保供需双方对合同规定的内容理解一致；确保本公司有能力履行合同规定的所有内容。2、适用范围适用于本公司产品在销售过程中形成的合同、订单或标书等相关文件的评审、更改及修订。3、职责3.1合同签定部门组织所签合同的评审。3.2所有合同评审记录和相关资料应予以保存。4、工作程序4.1合同分类a）常规合同：按公司产品目录选定的、无特殊要求的合同；b）竞标合同或特殊合同：参与投标、竞标的合同，或合同条款中有特殊要求的合同。4.2合同评审主要内容a）产品名称、型号、规格、数量、价格；b）产品技术参数；c）采购能力、生产能力及工艺条件；d）产品交付要求和验收准则；e）交货期限和交货方式；f）付款条件及付款方式；g）合同标的价值总额；h）供需双方商定的其他条款。4.3合同评审的方式4.3.1常规合同由合同签订部门自行评审，或授权销售人员直接签定。4.3.2投标、竞标合同（包括有特殊要求的）由合同签订部门组织评审。4.3.3经过评审的合同由组织评审部门填制《合同评审表》。4.4合同修订4.4.1合同修订场合：a）合同生效后，顾客对合同条款提出修订；b）合同生效后，公司应特殊原因认为需要修订的条款。4.4.2合同修订运作流程a）合同生效后，当顾客提出修改合同某些条款时，合同签订部门依据顾客提出的修