质量管理体系培训课件

质量管理体系培训达力普石油专用管有限公司2014年1月质量管理八项基本原则•以顾客为关注焦点：组织依存于顾客，满足和超越顾客要求。•领导作用：创造内部环境，目标统一，实现组织目的。•全员参与：人员是组织之本。•过程方法：是指组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用----过程好结果自然好。（PDCA)•管理的系统方法：系统管理，提高整体的有效性和效率。•持续改进：组织永恒的目标。•基于事实的决策方法：有效决策建立在数据和信息分析的基础之上。•与供方互利的关系：互存共利的关系增强双方创造价值的能力。PDCA循环1目的和范围1.1目的建立有效的质量管理体系，是公司开展质量管理，提高产品实物质量，满足顾客需求并实现持续改进的主要依据和重要保证。•目标导向---以顾客为关注焦点•过程控制—满足顾客需求•持续改进---增强顾客满意度1目的和范围1.2范围公司质量管理体系要求适用于下列产品生产全过程及相关活动的质量管理活动：a.API会标使用许可证范围：第一、二、三、四组钢级中H40、J55、K55、N801、N80Q、R95、L801、P110、Q125，PLS1等级油套管接箍的制造；第一、二、三、四组钢级中H40、J55、K55、N801、N80Q、R95、L801、P110、Q125，PLS1等级油套管平端管的加工；螺纹加工；b.23/8～24石油专用管；c.结构用无缝钢管、输送流体用无缝钢管、低中压锅炉用无缝钢管、高压锅炉用无缝钢管、高压化肥设备用无缝钢管、液压支柱用无缝钢管、气瓶用无缝钢管、石油裂化用无缝钢管、（平端）油套管、接箍（毛坯）和管线管等无缝钢管制造及各类用途的锻造用连铸坯产品；d.依据顾客的需要设计和开发的特殊产品。a、b为沧州分公司认证范围；c为渤海分公司认证范围2依据的标准2.1GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》2.2APISpecQ1《石油天然气行业制造企业质量管理体系规范》（第9版）2.3APISpec5CT《套管和油管规范》（第9版）2.4APISpec5B《套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验规范》（第15版）3术语和定义本手册全部采用下列标准中的术语和定义：a.GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》b.APISpecQ1《石油天然气行业制造企业质量管理体系规范》（第9版）4质量管理体系要求4.1总体要求4.1.1公司应按照标准要求建立质量管理体系，并加以实施和保持，并持续改进其有效性。具体包括：确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用确定这些过程的顺序和相互作用。确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。监视、测量（适用时）和分析这些过程。实施必要的措施，已实现缩策划的结果核对这些过程的持续改进。当产品生产过程外包时，公司应确保外包过程得到控制，确保其满足顾客要求和法律法规要求的责任。我公司目前暂无外包过程，如在后续生产过程中存在外包过程时，按外包过程要求控制。公司所建立的质量管理体系无删减。质量管理体系过程之间的相互作用见附录E。4.1.2质量方针公司以确保产品质量为目的，结合实际情况，组织制定公司的质量方针，经总经理批准，以文件形式发布。质量方针：质量为本，用户至上；持续改进，争创一流；为社会提供一流的产品和服务。总经理要在管理评审中对质量方针的适宜性进行评审，为制定和评审质量目标提供框架。公司通过培训、会议、宣传等方式将质量方针传达到全体员工，使全体员工都能理解并贯彻执行。4.1.3质量目标公司质量目标经总经理批准，以文件形式发布。各部门/分厂的目标的建立，以公司质量目标为基础，由各单位负责人批准实施。质量目标应是可测量的，与质量方针保持一致。各部门/分厂负责对本单位质量目标的实现情况进行监视和测量。（对目标的完成情况进行检查）当各部门/分厂目标不能按期完成时，由目标制定部门组织有关单位分析原因，制定相应的措施。总经理应结合管理评审对质量目标的适宜性进行评价，必要时进行修订，并重新发布。4.1.4质量管理体系策划为了满足公司制定的质量方针、质量目标的要求，满足质量管理体系总要求，最高管理者对公司质量管理体系进行策划，其活动包括：a.确定运行管理体系过程的准则和方法，形成质量管理体系文件，以满足公司质量目标的要求。b.当质量管理体系的规划和实施发生变化时，应对质量管理体系进行重新策划和实施，保持质量管理体系的完整性、有效性。4.1.5沟通管理者应在组织内建立适当的沟通过程，确保对质量管理体系的有效性进行沟通---持续改进。公司编制并实施DLP/QP-01/01《沟通控制程序》。内部沟通建立适当的沟通过程，在不同层次、不同单位之间，以简报、会议、布告、传递卡、电子媒体等方式，就质量管理体系有关的信息形成文件进行沟通。确保数据分析的结果在公司内得到沟通。（新增加内容）外部沟通全体成员应建立“以顾客为关注焦点”的意识和目标，明确顾客要求，通过产品实现的策划及测量、分析和改进，从而确保全面满足顾客要求。营销中心建立《顾客来电、来函、来访登记表》，详细、确切记录与顾客有关的各类信息，以便：a.向顾客准确反映公司产品的各种信息、国内外同类产品的发展状况和质量水平、了解顾客对产品的需求；b.问询合同或订单的处理，包括对其的修改；c.提供产品信息，包括产品交付后出现的不合格；d.顾客反馈、投诉和抱怨；e.当合同要求时，提供产品质量计划以及计划后续变更所要求的信息，并提供给客户。4.2文件要求4.2.1质量管理体系文件包括：a.质量方针和目标；b.质量手册；c.质量管理体系程序文件；d.其他支持性文件（包括公司规章管理制度、技术文件、操作规程、作业指导书等）；e.记录（包括电子媒介、自动化办公系统）；f.适用的法律法规和其他要求。质量管理体系目前有27个程序文件。4.2.2质量手册和控制程序质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，其内容包括：a.质量管理体系的范围，包括任何删减细节和正当的理由；b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c.质量管理体系之间相互作用的表述；d.识别需要确认的过程。（指特殊过程）公司根据GB/T19001-2008标准和APISpecQ1（第9版）规范要求建立程序文件，并加以实施和保持。4.2.3文件控制DLP/QP-03/01《文件控制程序》要求：a.文件发布前进行评审，并得到批准；b.必要时进行评审、更新、再批准；c.确保文件的更改和修订状态得到识别；d.确保在使用处可获得有关文件的有效版本；e.确保文件保持清晰，易于识别；f.确保外来文件得到识别，并控制其分发；g.防止作废文件的非预期使用，用于知识积累和法律目的的作废文件应进行适当的标识。h.质量管理体系所要求的程序、作业指导文件和表格应受控。4.2.4产品实现过程中外来文件的使用产品设计和制造过程中使用API产品规范或其他行业规范要求，包括增补、勘误表和更新时，应形成文件，将这些要求增加到产品实现过程和其他所有受影响的过程中。4.2.5记录控制公司编制并实施DLP/QP-04/01《记录控制程序》，规定记录控制要求：a.记录可以是书面的，也可以贮存在其他任何媒体上，如硬拷贝或电子媒体；b.规定记录的初始、标识、收集、编目、贮存、保护、检索、归档、保留、超期处置及管理的部门和职责；c.记录应保持清晰、易于识别和检索；d.记录应包括外包活动的记录；e.记录保存期限至少为5年，或者按照顾客、法律法规和其他适用的要求保存，以时间较长的为准。4.3管理职责4.3.1管理承诺最高管理者通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a.传达满足顾客、员工、相关方和法律法规要求的重要性；b.制定质量方针和目标，包括用于数据分析的关键绩效指标；c.按计划进行管理评审；d.确保资源的获得（包括人力资源、专业技能、组织的基础设施、技术以及财务资源）。4.3.2职责和权限组织机构图（见附件）。各单位职责形成文件，经逐级审核批准后，下发到各部门/分厂进行学习和沟通。具体见岗位说明书汇编。各单位的职责与权限：•运行管理部：a)负责质量管理体系的策划，并组织实施。b)负责组织管理体系文件的编制工作。c)负责质量管理体系内、外部审核和管理评审的组织与监督工作。•技术中心：a)负责新产品的设计和开发工作，按《设计和开发任务书》要求，组织编制《产品设计和开发实施计划》，并组织实施。负责产品设计图纸和技术文件的管理。b)负责组织工艺设计、工装设计和技术文件的编制和管理。负责处理产品制造和使用过程中出现的技术问题，组织工艺攻关。c)负责参与设备的购置、评定和验收等工作。d)负责检查和督促生产工艺文件的执行。（要形成检查记录）。e)参与不合格品的评审，提出不合格品的处置方案和纠正措施的建议。•营销中心：a)负责市场调研、收集市场信息和顾客满意信息，为企业开发新产品，改进老产品，扩展市场做好信息工作。b)负责物资采购，做好供方的质量保证能力的调查，选择合格供方，建立合格供方名单，保存调查评价资料。c)负责产品销售，组织销售合同评审、签订并管理。d)负责产品的售后服务工作，指导用户选好、用好产品，及时处理用户投诉。e)负责做好顾客满意度调查，按要求进行统计分析。•行政人事部：a)负责人力资源管理体系的建立和完善，负责人力资源的控制。b)负责编制员工培训计划，并组织做好员工培训工作。c)负责组织新员工上岗和员工培训效果的验证工作。d)负责新入厂员工的三级安全教育档案管理。e)负责员工档案的建立。f)负责组织员工健康的检查，组织建立员工健康档案。g)负责公司级会议的签到和记录。•质量管理部：a)参与对供方质量保证能力的调查及销售合同的评审。b)负责收集质量信息，制订纠正、预防措施计划并组织实施，对实施结果进行验证。c)负责与产品质量有关的记录的控制与管理。d)负责原材料的检验和试验工作，负责对生产过程进行监控，并对产成品进行抽检。e)负责组织生产过程中检验人员的培训工作，负责检验人员业务的监督、考核工作。f)负责对不合格品的控制，组织重大质量问题的评审，并将评审结果向公司主管领导报告。g)负责组织试验、测量和监视设备的管理和周期检定。h)负责API会标的使用控制（仅限于沧州分公司质量管理部）。i)根据公司产品质量趋势和质量管理需要，负责统计技术的应用管理，选用合适的统计技术和方法，对产品质量趋势和过程能力进行评价和处置。j)负责公司质量管理体系活动的日常检查和管理工作，保证体系运行的适宜性和有效性。k)对产品交付后发生的质量问题负责。•综合部：a)组织编制公司生产计划，合理、均衡安排生产。b)负责生产全过程以及与生产有关的全过程的管理，协调生产中存在问题的处理。c)负责生产统计工作，掌握生产动态。d)负责组织设备的购置、安装、调整、检查、维护、保养和评定等管理工作。负责建立设备档案。e)负责制定公司设备的维修、保养计划，并安排实施。f)负责组织编制设备操作维护保养规程，做好操作人员及维修人员的培训监督工作。•物流管理部：a)负责组织到货物资的验收、装卸和入库工作。b)负责库存物资的有序管理，做到标识清楚，堆放整齐。c)负责产成品的贮存、防护和交付工作。d)负责顾客财产的管理，对用户提供的产品做好验证、标识、防护、贮存等工作。e)负责合理安排原材料、成品等的贮存场地并对其贮存、搬运质量等管理工作负责。f)每月定期盘点，按时上报相关统计报表。g)做好物资仓库的防火安全工作。•各分厂：a)负责按生产计划进行生产组织，执行工艺纪律，贯彻执行安全生产和文明生产。b)负责组织生产过程中产品的检验和试验工作，对检验和试验记录的真实性、准确性和齐全性负责。c)负责生产过程中的检验和试验状态标识。d)负责按《标识和可追溯性控制程序》正确实施产品标识，保证产品具有可追溯性。e)负责厂区内产品的标识。f)负责按要求进行设备检查和维护保养工作。4.3.3管理者代表总经理在公司