质量管理体系程序文件

质量管理体系程序文件1Q/DTKY-CX-2010A-01文件控制程序1目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本而不致被误用。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括：质量管理体系文件、技术文件和资料，以及外来文件（各类标准、软件、产品样本等）。3职责3.1总经理负责审核并批准发布质量管理手册。3.2管理者代表负责审核并批准质量管理体系程序文件。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4各部门制定的文件，由各分管矿长审核并报矿长批准下发。3.5机电科负责文件控制的归口管理,并组织对现有体系文件的定期评审。3.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1本公司质量管理体系文件为三个层次：第一层次是《质量管理手册》；第二层次是《质量管理体系程序文件》；第三层次是《质量管理体系支持性文件》，其中包括规程、制度、各种报告、表格和记录等。a)质量管理手册（包括所有过程控制的程序文件），由机电科备案保存；b)各部门负责相关文件的使用和保管.4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量管理手册：企业标准/公司名称代号－手册－版次，手册中各章以章节号区分。例如：Q/DTKY-SC-2010A，表示公司质量管理手册2010年A版；b)质量管理体系程序文件：企业标准/公司名称代号－程序－版次—顺序号例如：Q/DTKY-CX-2010A—01,表示公司质量管理体系程序文件2010年A版第01号；C)支持性文件企业标准/公司名称代号-管理-部门代号-顺序号例如Q/DTKY-GL-JDK—01表示公司质量管理管理类文件，发文单位为机电科，顺序号为01。部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、QGB-企管办等。d)质量记录：记录的标识各部门用年份－月份－顺序号。例如：JL-CK-20100802,表示仓库记录，时间是2010年8月第二号。部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、QGB-企管办等。质量管理体系程序文件24.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量管理手册由机电科负责组织编写，总经理审核并批准发布，由机电科登记、发放；b)程序文件由机电科负责编写，由管理者代表审核并批准发布，由机电科登记、发放；c)支持性文件由各部门分管负责人组织编写、汇总，由分管矿长审核并报矿长批准发布，由机电科备案存档，各部门登记、发放；d)应确保文件使用的各场所都有得到相应文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《图样(文件)发放、回收记录》。4.4文件的受控状况4.4.1《质量管理手册》由管理者代表批准机电科编号发放。4.4.2《质量管理体系程序文件》及与质量管理体系运行（含审核）有关的其它文件的发放，由机电科负责发放。4.4.3文件的识别a)文件分“受控”“和非受控”两种状态。机电科对受控文件加盖“受控”章。b)所有受控文件均应标明现行修订状态，以保证文件是有效版本，其中文件的版本号为A、B、C、….依次排列，修订状态为01-09。c)作废文件应加盖“作废”印章，同时收回作废文件，由机电科统一销毁，有参考价值的文件应加盖“作废留存”章存档，防止文件的非预期使用。4.5文件的更改4.5.1当文件需要更改时，由机电科填写《图样（文件）更改申请单》经管理者代表批准后，机电科将通知单发至文件持有者。4.5.2更改方式采用划改或换页的方式进行，各部门针对更改通知内容进行更改。划改时，只准把需改动部分用单线划去，不准涂黑。a)《质量管理手册》由机电科组织相关部门更改，填写《图样（文件）更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由机电科发放；b)其他文件的更改由各相应部门填写《图样（文件）更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。4.6文件的保存、作废、处置4.6.1文件的保存a)各部门将本部门的质量管理体系文件填入《质量管理文件清单》中，由本部门负责保管。机电科定期对各部门文件保管情况进行检查；b)文件应存放在干燥通风、安全的地方；c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准自行外借，确保文件清晰、易于识别和检索。4.6.2文件的作废与处置作废文件按原发放渠道做回收处理，需留作参考时，领用部门应在发文登记表备注栏注明“作废留存”字样，并在文件封面或首页加盖“作废留存”印章，以确保防止作废文件的非预期使用；作废失效文件处置时，须由总工程师和管理质量管理体系程序文件3者代表批准。4.7外来文件的控制4.7.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。4.7.2技术科负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，分发到相关部门，并收回旧标准。4.7.3各部门要把所用标准及其有关文件填写《质量管理文件清单》，并报技术科备案。4.7.4对于承载体非纸张的文件控制，参照上述规定执行。Q/DTKY-CX-2010A-02记录控制程序1目的对质量管理所要求的记录予以控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1机电科负责记录的归口管理。3.2各部门负责各自记录的控制和管理。3.3机电科负责保管超过一年的质量记录。4程序4.1记录的载体记录的载体可采取多种形式，可以是书面的，也可以存贮在计算机硬盘或优盘上。4.2记录的标识记录的各部门用年份、月份和顺序号来标识，见《文件控制程序4.2.1》。4.3质量记录的收集、填写与传递4.3.1质量管理体系运行过程中形成的记录，由各部门负责收集整理，需要时，按类别、年、月、形成时间、顺序号整理装订成册。4.3.2记录用钢笔或圆珠笔填写，填写时要正确、规范、完整。因笔误对记录进行更正时，只允许划线修改，不允许涂改。4.3.3需传递的记录（包括信息和数据），按相关文件的规定传递到位。4.4记录的贮存、保管和归档。4.4.1记录要存放在适宜场所中，防止损坏、变质和丢失。4.4.2记录要按规定的期限保存，以便于存取和查阅。质量管理体系程序文件44.4.3将本部门的质量记录填入《质量记录清单》中，由机电科汇总，清单中注明：记录的名称、使用部门、保存地点，保存期限等。如各部门对记录需增加、取消或修改时，应及时将有关信息反馈到机电科。4.4.4归档记录交机电科建档。4.5记录的查阅4.5.1查阅记录时需经记录保存单位同意；原始记录只许查阅，不允许外借或修改。4.6记录的处理记录超过保存期时，由保存单位填写《记录处置清单》，由机电科处理。Q/DTKY-CX-2010A-03采购产品控制程序1目的为使公司采购产品质量符合规定要求，保证采购过程得到控制，特制定本程序。2范围本程序适用于本公司对锚杆及其附件采购产品的控制。3职责供应科负责产品的采购，当涉及到技术、标准、图纸、质量等问题时，分别由技术科、机电科和计划提供部门提供和解决。4程序4.1采购过程4.1.1采购活动和要求a)采购资料：采购人员负责收集原材料、工装模具、检验设备及配件、生产及辅助设备、配件的采购资料；b)确保本公司所有的采购产品的供方为经评价后的合格供方；c)当顾客指定采购某供方的产品时，应在有关的采购文件中标明，必要时将该产品的有关信息向顾客通报（如质量问题）；d)对采购产品及其供方依据该产品对产品实现过程及最终产品的影响进行分类控制；e)采购业务人员依据采购文件的规定，实施采购。4.1.2供方的评价和要求a)根据供方满足本公司采购要求的能力和对最终产品的重要或影响程度来选择和评价供方；b)通过评价供方的质量保证能力、实际供货质量水平，包括供方的供货历史，或到供方处进行实际调查等，来选择合适的供方；c)供方如建立质量保证体系，需要时可对其质量体系进行评定；d）对经评价并确定的合格供方，每年至少重新评价一次，并对其供货资格质量管理体系程序文件5重新确认；f)当供方提供的产品在使用时或使用后发现质量问题，应停止进货，对其进行评价，以便确定其供货资格；g)对供货间断2年以上的合格供方，再次供货前对其重新评价，以确定供方能够满足本公司采购要求。4.1.3评价方式a)需要时到供方进行实际考察，并对其人员状况、设备状况和能力、质量控制能力、工艺流程及质保体系等方面进行评价；b)评价供方提供的样品和资料；c)对比类似产品的实验结果；d)对比其他用户的使用经验。以上评价方式根据采购产品的重要程度可采取一种或几种方式。4.2采购信息实施采购前应确定采购文件规定的具体内容是否恰当，经分管矿长批准实施采购。采购文件要清楚的说明所采购产品的要求。4.2.1采购文件a)应包括拟采购产品的信息1)对产品质量的要求、技术要求或服务要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；2)采购原料、辅料以及试用样品应提供的相关资料，包括主要技术参数、执行标准、检验报告、出厂合格证等；3)对产品的验收要求；4)其他要求，如价格、数量、交付等。b)适当时还包括：1)供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托监测的服务要求等；2)质量管理体系要求。4.2.2本公司的采购文件包括《订货单》、《采购合同》及附件等，由采购人员保管。4.3采购产品的验证a)需要时公司可以在供方货源处对采购的产品进行验证；b)合同有规定时，顾客和其代表可以在本公司或供方处对所采购的产品进行验证，以确保满足最终产品的质量要求；c)本公司在采购文件中对拟验证的事项和产品放行的方法做出安排；d)当采购产品需要做外委检验/试验时，应委托具有检验资格的部门检验，并索要检验报告；5质量记录《订货单》《采购合同》《采购产品验证单》质量管理体系程序文件6Q/DTKY-CX-2010A-04生产和服务提供控制程序1目的对可能影响生产和服务过程质量的诸多因素做出切合实际的控制程序，以确保过程完全受控，符合预期的要求。2适用范围本程序适用于本公司锚杆产品的生产和服务中的过程控制。3职责机电科负责生产和服务控制的策划，对实施效果检查和确认；机厂负责生产和服务过程中的产品标识及过程控制的实施；仓库保管员负责产品的发放、保护及服务控制。4程序4.1生产计划仓库保管员根据生产计划下达生产任务通知单，经机电科确认后传递给机厂组织生产，技术科根据产品情况下达产品《工艺过程卡片》和《产品检验规程》。4.2生产控制机厂根据《生产管理办法》、《工艺过程卡片》的要求组织生产；根据《设备管理制度》和《设备使用维护制度》进行设备的日常维护工作；操作人员根据设备的《安全技术操作规程》进行操作，做到操作无误；并做好产品状态标识工作，确保产品满足要求。4.3半成品处理机厂根据《工艺过程卡片》的要求，对半成品进行处理，处理后放入待检区待检。4.4成品检验质检员根据《产品的监视和测量控制程序》和《产品检验规程》进行产品的首检工作，操作者根据首检情况和《产品检验规程》做好产品的过程检验，质检员进行产品的最终检验，不合格产品按《不合格品控制程序》进行处理。4.6入库产品检验合格后，机厂根据《产品防护办法》进行产品的包装和入库，同时根据《质量追溯制度》做好产品的标识工作，以防发生混淆。4.7产品发放及发放后控制仓库保管员根据使用部门的要求进行产品的发放工作，并依据《质量信息反馈制度》及时反馈顾客信息。质量管理体系程序文件7Q/DTKY-CX-2010A-05内部质量管理体系审核控制程序1目的制定和实施本程序，验证质量管理体系的活动和有关结果是否按计划进行，符合GB/T19001-2008标准及《质量管理手册》规定的要求，并得到有效的实施和保持。2范围适用于本公司内部质量体系审核工作。3职责3.1管理者代表职责a)审批质量体系审核计划，策划内部质量体系审核计划所需的资源；b)指定审核组长。3.2机电科职责a)编制内部质量体系审核年度计划；b)归口管理内部质量体系审核工作。3.3审核组长职责a)按内部质量体系审核年度