连云港中源国际船舶代理有限公司质量管理体系文件

连云港中源国际船舶代理有限公司质量管理体系文件质量手册文件编号：LYGZY-ZL-A-2版本号：A修订次数：2编制：办公室审核：李炳喜批准：刘春山发放编号：受控状态：受控2008-02-28发布2008-02-28日实施连云港中源国际船舶代理有限公司发布连云港中源国际船舶代理有限公司目录质量手册0.1前言0.2颁布令0.3质量方针和质量目标0.4管理者代表授权0.5质量手册管理办法1目的和适用范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5管理责职5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源LYGZY-ZL-A-2第1页共2页连云港中源国际船舶代理有限公司目录质量手册6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附件A：质量管理体系组织机构图附件B：质量管理体系职能分配表附件C：程序文件目录附件D：代理服务活动流程图LYGZY-ZL-A-2第2页共2页连云港中源国际船舶代理有限公司0.1前言质量手册0.1前言连云港中源国际船舶代理有限公司是交通部批准成立、经贸部核准的从事中外籍国际船舶代理、国际货物代理及相关业务的专业船舶、货物代理公司。公司设在中国连云港，经过多年的发展，如今已具备了相当的规模。拥有先进齐全的交通、通讯，具备船舶及货运代理企业应有的硬软件设施。精干的员工队伍，文化素质高。具有多年国际航运，船舶代理、货运代理的工作实践，业务精练，责任心强，工作效率高，并熟悉与业务相关的政策和法规，与口岸各单位公共关系良好。另外，公司有独立的租船部，可为船东承揽货源、给货主寻求合适船舶。凡此种种均为客户提供最优良的服务奠定了基础。作为一家船、货代公司，我们致力于为船东、货主提供全天侯、全方位的优质服务，协调船东、货主、港口的关系。目前，公司已与国内、东南亚、欧洲的许多国家和地区的船公司建立了良好的业务关系。本公司业务范围：承揽货物、组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转；办理船舶进出港手续，联系安排引航，靠泊和装卸；洽办船舶检验、修理；安排淡水、伙食、物料的供应，代购和转递船用备件、海图等。代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、集装箱以及货物的报关业务；代收运费、代办结算；组织客源、办理有关海上旅客运输业务；行业咨询服务；为客户提供贸易、码头、金融等多个相关行业的业务。“客户至上，服务第一”是我们的经营宗旨，随着国际贸易、海上运输的不断扩大，以及服务手段的改进，我们愿为客户提供更加多样化的优质服务方式。地址：江苏省连云港市海滨大道2号阳光国际中心D座25楼电话：[phone]传真：[phone]信箱：[e-mail]/[e-mail]邮政编码：222042LYGZY-ZL-A-2第1页共1页连云港中源国际船舶代理有限公司0.2颁布令质量手册0.2颁布令为了保证公司能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，以及实现持续改进、增强顾客满意，本公司建立了质量管理体系，制定了质量方针和质量目标，编写了描述和规定质量管理体系的文件——《质量手册》。连云港中源国际船舶代理有限公司依据GB/T19001-2000标准，结合本公司的产品特性和有关法律、法规的要求编写，是我公司质量管理体系的标志和载体，是公司质量管理工作必须遵循的法规性、纲领性文件，现予以批准发布。全公司所有部门和职工必须遵照执行。总经理：刘春山2005年06月18日LYGZY-ZL-A-2第1页共1页连云港中源国际船舶代理有限公司0.3质量方针和质量目标质量手册0.3质量方针和质量目标质量方针：顾客至上诚信为本规范运作安全优质不断提高代理业务水准，持续满足客户要求质量目标1、单证差错率:3‰以下；2、顾客有效投诉次数：8次以下3、合同履行率：97%4、商务事故：造成1万美金以下损失：1次造成1万美金以上损失：0次总经理：刘春山2008年01月20日LYGZY-ZL-A-2第1页共1页连云港中源国际船舶代理有限公司0.4管理者代表授权质量手册0.4管理者代表授权依据ISO9001：2000标准要求，任命李炳喜同志为公司的管理者代表，不论其在其它方面的职责如何，职责和权限为：1、确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、采取措施，确保在公司内提高顾客要求的意识；.4、就质量管理体系的有关事宜与外部联系。总经理：刘春山2005年06月18日LYGZY-ZL-A-2第1页共1页连云港中源国际船舶代理有限公司0.5质量手册管理办法质量手册0.5质量手册管理办法1目的为了加强对质量手册的管理，确保质量手册处于受控和有效状态。2适用范围适用于本公司质量手册的管理。3职责3.1质量手册由办公室组织各部门编写，管理者代表审核，总经理批准发布；3.2办公室负责质量手册的管理工作。4.要求4.1在管理者代表领导下，办公室负责组织质量手册的编写工作。4.2公司总经理对质量手册进行批准并宣布实施日期。4.3质量手册分为“受控”和“非受控”两种，均在质量手册封面上作出控制状态标识。受控质量手册的有效性受到修改和换版的控制，非受控质量手册不受修改和换版的控制。4.4受控质量手册由办公室逐册统一编号并列入现行受控文件清单，按规定发放范围列出发放清单，报管理者代表批准后发放。非受控质量手册发放时，须经管理者代表批准。受控和非受控质量手册发放时，都必须由领用人在发放登记表上签名。4.5受控质量手册的使用者必须妥善保管，保持手册的完整、清洁，不得私自涂改。如果发生遗失，应及时报告办公室，经总经理审批后办理补发手续。若持有人调离本公司，应将质量手册归还办公室。4.6质量手册的更改：4.6.1在下列情况下，手册应予以修改：◆质量管理体系要求和职能有较大变动时；◆质量管理体系审核和管理评审对质量管理体系结构设置提出改进要求时；◆国家有关法律法规发生重大变化时；◆质量手册所依据的有关标准换版或有较大变化时；◆公司机构有重大变化时；4.6.2在下列情况下，质量手册予以换版；◆手册章节改动较大时，则应整章换版；◆质量手册结构变动较大时，则应全部换版。4.6.3质量手册的更改，由职能部门提出建议，办公室初审，管理者代表审核后，报总经理批准实施。4.6.4质量手册的更改只能保证对受控版本进行更改。4.6.5质量手册修改后，由办公室发出修改通知，办公室文件管理员及时收回废页或旧版手册。新页或新版手册的发放按4.4有关规定办理。存档原稿上作作废标识后留存。其余经批准后一律销毁并做好记录。LYGZY-ZL-A-2第1页共1页连云港中源国际船舶代理有限公司第一章目的和适用范围质量手册第一章目的和适用范围1目的和适用范围1.1目的：本手册依据GB/T19001-2000标准规定了质量管理体系要求，用于证实公司有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品及通过体系的有效运用，包括持续改进和预防不合格而增强顾客满意。1.2适用范围：本手册描述的质量管理体系要求适用于公司的产品为代理服务（船代、租船）过程。本手册适用的部门见附件A。1.3删减说明：通过对本公司质量管理体系及本公司产品的特点进行分析，因本公司的产品是货物、船舶代理及租船服务，在整个代理服务过程中执行《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国海商法》等适用法律法规实施代理服务，另本公司生产和服务提供的输出都能通过后续的监视和测量加以验证及本公司代理服务的监视和测量控制，策划由外包实施控制，所以对上述的“设计和开发”、“监视和测量装置”的两个条款予以删减，故本章节不适用，但为了保持同GB/T/19001-2000idtISO9001:2000标准在结构上一致，特保留这两个章节。LYGZY-ZL-A-2第1页共1页连云港中源国际船舶代理有限公司第二章引用标准质量手册第二章引用标准2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000：2000质量管理体系----基础和术语ISO9001：2000质量管理体系----要求LYGZY-ZL-A-2第1页共1页连云港中源国际船舶代理有限公司第三章术语和定义质量手册第三章术语和定义3.术语和定义本手册采用了GB/T19000-2000的术语和定义，并根据需要增补如下：本手册描述供应链使用的术语，如下所示：供方→组织→顾客供方为公司提供产品的单位；组织即为本公司；顾客为货主、船东。本手册中所出现的术语“产品”，即指服务。3.1公司：连云港中源国际船舶代理有限公司32服务：为满足顾客的需要，组织和顾客之间接触的活动以及组织内部活动所产生的结果。第四章质量管理体系4.1总要求本公司依据GB/T19001-2000质量管理体系要求标准建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并保持持续改进，应做到下述要求：a、公司对质量管理体系所需过程进行识别，并编制相应的体系文件。这些过程可以是由多个子过程组成的大过程，如管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等；也可以是具体的质量活动的子过程，如管理评审、人员培训、产品的监视和测量等；b、确定这些过程的顺序和相互作用，确定为确保这些过程有效的运行和控制所需的准则、方法、资源和信息，通过识别、确定、监视、测量分析对过程进行管理；c、对这些过程进行管理的目的是按标准和体系文件规定实施质量管理，确保质量管理体系持续的有效性，实现公司的质量方针和质量目标；d、对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2本公司存在的外包过程有：港口经营人、承运人。资源管理测量、分析改进增值活动信息流顾客要求顾客满意质量管理体系的持续改进管理职责代理服务7.17.275.5555747.5.17.5.37.5.47.5.5连云港中源国际船舶代理有限公司第四章质量管理体系质量手册4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册：规定公司质量管理体系的文件，是公司内部的质量法规；c)程序文件：是规定进行某项活动或过程的途径的文件；d)作业指导书类文件：作业指导书、产品检验规范、质量计划和管理制度等，是质量管理体系过程得以有效策划、运行、控制所需要的文件；e)质量记录：为本公司质量管理所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.2.2质量手册公司应编制和保持质量手册，包括：4.2.2.1质量方针和质量目标；4.2.2.2质量管理体系的范围，包括进行删减的说明；4.2.2.3质量管理体系编制的形成文件的程序，程序目录见附件C；4.2.2.4对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；4.2.2.