供应商管理程序

供应商管理程序文件编号：CMA-QP706版次：3.0版总共页次：1OF6拟案部门：物料部文件审批栏核准审核拟案修订状态栏版次修订理由，内容简述修订页次修订日期1.0首次发行全文2006.6.12.0配合TS发行全文2008.2.202.1修订6.1.9,6.4P5,62009.12.13.0文件评审回顾全文2014.3.14供应商管理程序文件编号：CMA-QP706版次：3.0版总共页次：2OF6拟案部门：物料部1宗旨开发具有一定质量保证能力的供应商，通过对合格供应商的有效管理，确保他们提供的产品和服务能长期满足客户和本公司的要求。2范围适用于向本公司提供直接物料、主要包装材料和外协加工产品的供应商。3职责3.1采购进行供应商信息调查，选择和开发，以及采购订单管理。3.2品质部参与供应商的选择和开发，负责供应商质量保证能力审核，以及对供应商日常交货质量进行评估。3.3项目部参与供应商的选择和开发，负责提出供应商产品的技术质量要求及样件的认可。3.4品质部负责对供应商所提供的产品进行检验和试验；协调处理属于供应商的不合格品，督促供应商提出纠正措施并持续改进。3.5OM/GM批准或取消供应商资格。4参考文件/相关表单4.1供应商调查表4.2供应商审核检查表4.3供应商认可报告4.4AVL4.5年供应商审核计划4.6供应商评分记录5名词5.1AVL－认可供应商名单5.2CAVL－客户指定供应商名单供应商管理程序文件编号：CMA-QP706版次：3.0版总共页次：3OF6拟案部门：物料部6程序6.1供应商产品分类6.1.1主要供应产品（简称A类），是指构成最终产品的一部分，并直接影响最终产品主要性能的原材料，外协件，比如塑胶原料等。6.1.2一般供应产品（简称B类），不构成最终产品，是辅助材料的物资，或用于生产过程影响一般加工质量的物资，比如包装材料等。6.1.3辅助供应产品/服务（简称C类），不构成最终产品，但对产品质量有一定影响的产品或服务，比如测量仪器的校准单位。6.2供应商选择原则和初选6.2.1供应商的选择遵循地域就近和质优价廉的原则，并满足以下条件：A．具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照及相应的生产，加工经营范围；B．具备良好的质量信誉和资信状况；C．如属于特殊材料，供应商应具备国家所要求的生产特殊产品的资格证书，以确保所提供的产品或材料符合相应的法律法规。6.2.2供应商的初选6.2.2.1供应商选择将从网络查找，广告宣传，本公司已有的AVL，客户推荐，客户指定等途径筛选供应商。6.2.2.2物料部负责组织对将供应商的初选，对于A类供应商必须到现场进行考核并填写《供应商调查表》和《供应商审核检查表》（原料供应商除外），对于B类和C类供应商可以根据情况采取其他替代办法如要求其自评，但公司会对其进行后续的监控。6.3供应商的选定6.3.1除了在商店进行市场采购的可不进行合格供应商的评定外，其他必须进行合格供应商评定认可后方可采购。现场审核评分标准如下：总分结论说明90以上符合，可以进入AVL75~89分绝大部分符合，可以进入AVL同时要求供应商自行整改供应商管理程序文件编号：CMA-QP706版次：3.0版总共页次：4OF6拟案部门：物料部60~74分部分符合，有少量偏差，限期整改后重新审核60分以下不符合，不予选取6.3.2对A类产品的供应商必须选择已经通过ISO9001认证的公司。6.3.3无论是客户指定的供应商或本公司自行选择的供应商均需进行样品认可。6.3.3.1项目部提供外购材料，产品和外协加工产品的工程技术规范及要求（包括教父清单，总成及零件图纸，数模，规范，技术标准，技术要求，试验要求，送样要求等）6.3.3.2供应商样品完成后，须提交样品和报告，检验报告须包括样品的全尺寸，材质，功能检测等结果，由品质部负责检测，项目部负责认可，项目认可后通知物料部采购。6.3.4供应商通过首件认可后，量产认可。6.3.4.1对于非汽车件供应商，通过首件认可后，根据物流部生产计划安排进行生产批准（批准认可）。6.3.4.2对于汽车件供应商，首件认可后进行试生产，然后供应商提交PPAP等文件资料，由评审小组对供应商的技术规范，质量协议，检验验收标准等进行评审，合格后进入量产。PPAP提交包括但不限于以下内容：零件提交保证书；所有零件图纸和技术规范；尺寸，材质，功能检测报告；控制计划，FMEA,流程图等。6.3.5供应商在首批样品认可后，由品质部负责进行为期至少两月或六个连续批次的产品质量跟踪。期间，供应商所提供的产品应完全符合品质部制定的允收标准，不能有拒收批次，若出现拒收现象，供应商应立即采取纠正措施，品质部对供应商的产品质量监控期也应相应后延。6.3.6供应商通过其质量监控期或首件认可后，由物料部申请，经营运经理/总经理批准后列入《合格供应商名单》。6.3.7如果供应商移地生产，生产新产品，新组件，反复出现质量问题时须重新按6.3.1~6.3.3要求重新评审。6.4认可的供应商的控制6.4.1日常监控：每月由品质部，物料部对供应商的表现通过“供应商月评估报告”进行评定。6.4.2针对合格供应商中的主要原材料，电镀件，零配件的供应商现场评鉴每两年进行一次，参照品质部制定的供应商审核计划表进行，评审后编制报告，并对供应商的改进情况进行跟踪。国外的供应商，贸易商，国内路途遥远的供应商可免除现场评鉴。6.4.3针对客户指定的供应商，质量表现评鉴方式依认可的供应商的控制执行。6.4.4为了对合格供应商实施动态管理，各职能部门应及时向物料部提供供应商质量信息。6.5对供应商开发的缓急程度是以供应商对TS16949技术规范的需要和其所提供产品的重要性为依据。除非顾客特别指定的方式，符合ISO9001:2008是达到这一目的第一步，并逐步完善达到TS16949的要求。供应商管理程序文件编号：CMA-QP706版次：3.0版总共页次：5OF6拟案部门：物料部6.6供应商资格取消6.6.1若供应商的表现低于本公司要求，要求供应商限期改进，如改进后达到本公司要求继续供货，达不到要求时经过OM/GM的批准后，将取消其供应商资格。针对AVL里超过2年未有采购的供应商，经OM/GM批准后从AVL里清除6.7供应商资格再认可6.7.1被取消资格的供应商可经过一段时期后重新申请资格认可，将视其改进状况及是否有能力达到本公司和客户的要求，特殊情况由GM决定。6.7.2供应商资格再认定重复6.3.1~6.3.4。7.流程图供应商管理程序文件编号：CMA-QP706版次：3.0版总共页次：6OF6拟案部门：物料部流程图责任人/责任部门表单采购采购供应商调查表采购/品质工程师审核检查表Y采购/项目/品质工程师批准报告AVL/CAVL采购/项目/品质工程师AVL或是CAVL采购/品质工程师供应商月评估报告N采购/品质工程师YY年供应商审核计划N采购/品质工程师年供应商评分记录采购/OM/GM采购提出新增供应商需求供应商填写供应商调查表采购、品质工程师审查调查表/进行现场审核符合运行OM/GM后，列入AVL重新选择样品认可采购根据客户授权书或物料采购征询表单确认供应商列入CAVL通过每月供应商质量报告等资料，评价供应商符合每年对供应商评审，通过供应商表现汇总表反馈至供应商/客户发出通知供应商、客户改进、纠正措施符合取消供应商资格/客户决定措施