三体系审查所需准备资料清单

三体系评审所准备资料1、管理手册(质量部)2、程序文件：(质量部)3、管理制度：(质量部)4、记录表格(质量部)5、记录清单(质量部)6、文件清单(质量部)7、授权书：检验员、管代、内审员(质量部)8、管理方针、管理目标(质量部)9、管理目标及目标完成情况统计(质量部)10、内部审核(质量部)注意内审员是否变化11、管理评审(质量部)12、守法声明(质量部)13、合规性评价14、外来文件清单15、法律法规清单16、文件发放记录17、部门职能职责18、岗位说明书19、培训计划（三个标准的培训必须要有）20、培训计划实施的资料21、人员岗位能力的评价22、特种作业人员名单及证书：电工、电焊工、行车工、叉车工、压力容器操作工、特种作业人员管理人员23、特种设备检定情况：行车、叉车、客梯、压力容器24、设备台账25、设备维修计划26、设备维修实施情况27、检验、接收准则28、产品执行的国家标准清单29、作业指导书30、图纸、工艺31、销售合同台账32、销售合同33、销售合同评审记录34、采购物资重要度分类、采购控制程序35、合格供方名录36、合格供方评价表37、合格供方资质、供方绩效考核38、采购合同、订单39、生产计划40、特殊过程确认（焊接、挤出）：过程能力确认、日常参数监视41、计量器具台账42、计量器具周检计划43、计量器具检定证书44、顾客满意度测量45、产品的监视和测量46、不合格品台账47、不合格品评审48、环境因素识别评价49、危险源识别评价50、重要环境因素清单51、不可接受风险清单52、管理方案53、应急预案54、应急演练\预案评审55、现场巡视检查56、有毒有害物质测量（粉尘、噪音、有害气体）57、劳保用品发放标准及发放记录58、体检59、安全教育（各层次）60、消防器材巡视及定置、台账61、配电室高压防护用具的绝缘检测62、防雷检测（无）63、污水处理64、危险化学品控制（制度，要有检查）65、危废的控制66、食堂运行许可67、食堂健康证68、手持电动工具管理（制度、要有绝缘检测）