产品的监视和测量JFQ.QP-O.09

青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.QP-O.09修改状态0产品监视和测量控制程序页数1/51目的为对产品特性实施连续的监视和测量，以能够及时发现和纠正出现的偏差，并验证产品要求是否得到满足，公司制定并执行《产品监视和测量控制程序》2范围2.1本程序规定了对产品实现过程中对产品监视和测量的步骤和方法。2.2本程序适用于对采购原料、过程产品和最终产品的监视和测量活动。3职责3.1监视和测量活动中的主要责任部门。3.1.1品保部是进货检验和实验、最终检验和试验的主管部门；3.1.2工艺管理科是过程检验和试验控制的主管部门；3.2放行产品的授权人员3.2.1不影响产品符合顾客要求时，得到总经理助理的批准；3.2.2可能影响产品符合顾客要求时，得到顾客的批准；4程序要求4.1产品监视和测量过程中，检验和试验人员要求4.1.1检验和试验人员须经岗位培训，考核合格后才能上岗。4.1.2在分析检验过程中，检验和试验人员按照《实验室引用外来标准规定》进行检验和试验工作。4.2采购原料的测量4.2.1原料的分类4.2.1.1主要生产原料：柠檬酸，氢氧化钠，苹果酸等。4.2.1.2次要生产原料：活性炭，硅藻土等。4.2.1.3包装原材料：纸袋，纸壳，塑料内袋等。4.2.2原料根据《原辅料抽样细则》和《原辅料检验细则》的规定进行检验。青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.QP-O.09修改状态0产品监视和测量控制程序页数2/54.2.3抽样准则4.2.3.1柠檬酸由物流科依据《原辅料抽样细则》取样，并送资材科，由资材科送交品保部。4.2.3.2氢氧化钠和次要生产原料到货时，品保部依据《原辅料抽样细则》到现场取样。4.2.4送检顺序4.2.4.1原料每次进货检验前，由资材科向品保部出具《送检单》。《送检单》应有原料名称、入社号、进货日期、生产厂家、厂家检验标准、进货量等内容。4.2.5紧急放行4.2.5.1对于因生产急需而来不及检验的原料，由生产部主管向品保部提出书面申请《紧急放行单》，由品保部经理审核后，物流科方可放行。4.2.5.2紧急放行的原料必须由物流科和生产科加以标识和记录，以满足可追溯性。4.2.6进货检验和试验4.2.6.1检验和试验人员依相关标准及相关方法，结合实际情况对原料进行检验，并认真填写《原料检验报告单》。4.2.6.1.1首次试验不合格时，检验和试验人员再复验一次。4.2.6.1.2复验不合格时，审核人再复验一次。4.2.6.2所有项目检验完毕后，具体负责人员视结果判断等级，审核人审批。4.2.6.3具体负责人员复印《原料检验报告单》，并分送给资材科、物流科和生产部，原件品保部存档。4.3过程检验和测量4.3.1过程检验和试验内容4.3.1.1生产过程中对生产中间品进行检验和试验。4.3.1.2工艺管理科按照《柠檬酸(钠)、苹果酸钠母液控制标准》对生产过程中循环使用母液的理化指标进行检验。4.3.1.3工艺管理科按照《工艺管理科常规工作内容》对产品进行检验。青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.QP-O.09修改状态0产品监视和测量控制程序页数3/54.3.2溶解岗位的滤过、比重及柠檬酸钠生产期间的溶解液PH等指标的分析操作由溶解人员进行；浓缩终点晶浆浓度的分析操作由浓缩人员进行。检验结果由工艺管理科认可。4.4最终检验和试验4.4.1最终检验和试验内容4.4.1.1理化分析4.4.1.2成品鉴重和包装状况检查4.4.1.3在库品固结检验4.4.1.4微生物检验4.4.1.5产品放行要求4.4.2理化检验和试验4.4.2.1品保部质量检查员按照《留样规则》取样。4.4.2.2检验和试验人员依据《成品分析标准》提供的方法，按照《成品检验频度规定》制定的检验频次，对检样进行检验。并填写《成品检验报告》。4.4.2.3.1首次试验不合格时，检验和试验人员应再复验一次。复验不合格时，审核人应再复验一次。4.4.2.4成品检验后填写并复印《成品检验报告》，并分送给物流科和生产部，原件品保部存档。4.4.3成品鉴重和包装状况检查4.4.3.1品保部该项目负责人员到成品库对生产科已生产的产品，按照《成品鉴重及包装检查规定》进行检查，并填写《成品鉴重统计表》。4.4.3.2检查不合格时，填写《不合格通知单》，品保部主管审核后，复印送至生产部。原件品保部存档。4.4.4在库品固结检验4.4.4.1品保部该项目负责人员依照《在库品固结检查规定》，每月一次到仓库检查储存情况。青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.QP-O.09修改状态0产品监视和测量控制程序页数4/54.4.4.2检验人员填写《在库成品固结检查统计表》，复印件分送给物流科，原件品保部存档。4.4.5微生物检验4.4.5.1品保部该项目负责人员依据《微生物检验方法》具体检验，并填写《微生物检验单》，品保部负责人审核。4.4.7产品放行要求4.4.7.1不影响产品符合顾客要求时，得到总经理助理的批准。4.4.7.2可能影响产品符合顾客要求时，得到顾客的批准。4.6产品监视和测量中出现的不合格品按照《不合格品控制程序》执行，4.7产品监视和测量中所产生的各种质量记录按照《记录控制程序》执行。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《记录控制程序》5.4《生产和服务提供控制程序》5.5《实验室引用外来标准规定》5.6《成品留样规则》5.7《成品分析标准》5.8《成品检验频度规定》5.9《成品鉴重及包装检查规定》5.10《固结检查规定》5.11《微生物检验方法》5.12《原辅料抽样检验细则》5.13《生产原料标准》5.14《工艺管理科常规工作内容》青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件文件编号JFQ.QP-O.09修改状态0产品监视和测量控制程序页数5/55.15《工艺指标控制标准》5.16《柠檬酸(钠)、苹果酸钠母液控制标准》6记录6.1《成品检验报告》6.2《不合格通知书》6.3《成品鉴重统计表》6.4《在库成品结块检查统计表》6.5《微生物检验单》6.6《送检单》6.7《紧急放行单》6.8《原料检验报告单》