以“过程方法”编制的体系内部审核检查表

以“过程方法”编制的体系内部审核检查表制定日期：年月日过程名称/过程类别采购管理过程过程所属部门采购部该过程所涉及TS16949体系标准条款/要求7.4/7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3/7.4.3.1/7.4.3.2。所涉及到的相关标准条款//要求：4.1/4.1.1/4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.2.4.1/5.1/5.1.1/5.2/5.4/5.4.1/5.4.2/5.5/5.5.1/5.5.2/5.5.2.1/5.5.3/5.6/5.6.1/5.5.2/5.5.3/6.1/6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.2/6.2.2.3/6.2.2.4/6.3/6.3.2/7.1/7.1.1/7.1.2/7.1.4/7.3.6.3/7.5.5.1/7.5.1.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/7.5.5.1/8.1/8.1.1/8.1.2/8.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5/8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.4/8.4.1/8.5/8.5.1.1/8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.3/8.5.3/顾客特殊要求。过程审核项目审核内容审核状况说明审核结果Yes/NO/NA不符合报告编号过程输入1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、交付数量、包装要求）、图纸/样件；2、政府/安全与环保法规3、国际/国家标准、质量协议（包括接收准则）4、技术资料5、合同/订单、生产计划6、现有供应商业绩7、外部环境因素限制8、采购成本目标、顾客/公司对供应商质量管理体系要求过程输出1、交付准时、数量准确且合格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品2、合格的供方和合格供方一览表3、供应商质量管理体系证4、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资5、供应商评估调查/考核资料6、采购计划、采购合同/订单7、与采购和供应商管理有关的相关资料和记录8、供应商交付监控资料等谁做(人的能力和技能要求)1、过程所有者：采购部(总经理、经理、副经理、采购员)2、过程支持者：质量部；技术中心；生产部；管理者代表等使用什么方式做（资源）？1、电话/传真/网络/E-Mail2、会议3、计算机软件4、交通运输设施5、办公设施等使用什么方法？1、采购管理程序2、供应商管理程序3、文件控制管理程序4、记录控制管理程序5、经营计划管理程序6、持续改进管理程序7、人力资源管理程序8、信息沟通管理程序9、纠正和预防措施控制程序10、顾客需求管理程序11、顾客特殊要求管理规范12、政府、安全和环保法规管理规范关键准则(绩效指标)是什么1、供应商交付准时率2、进货检验批合格率3、进货检验批退货率4、超额运费比例5、重要供应商评估分数6、因供应商问题造成顾客中断次数备注NA：表示不适用审核员受审核部门受审核部门主管