所得税季度申报表-4季度链接公式

行次本期金额累计金额12--3--4--56789--1011--12--13--14--15--16--17--1819——2021222324　2526272829303132代理申报中介机构公章：项目一、按照实际利润额预缴营业收入营业成本中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间：2016年01月01日至2016年03月31日纳税人识别号：91540091MA6Txxxxxx档案号：纳税人名称:西藏xxxxx有限公司金额单位:人民币元(列至角分)弥补以前年度亏损实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行）税率(25%)应纳所得税额利润总额加：特定业务计算的应纳税所得额减：不征税收入免税收入减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额本期实际应补（退）所得税额二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴上一纳税年度应纳税所得额减：减免所得税额减：实际已预缴所得税额减：特定业务预缴（征）所得税额应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行）分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行×分支机构应分摊比例）其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额总机构已撤销分支机构应分摊所得税额本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12）税率(25%)本月（季）应纳所得税额（20行×21行）三、按照税务机关确定的其他方法预缴主管税务机关受理专用章：分支机构分配比例分配所得税额谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。本月（季）确定预缴的所得税额总分机构纳税人总机构总机构应分摊所得税额（15行或22行或24行×总机构应分摊预缴比例）财政集中分配所得税额国家税务总局监制填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：会计主管：经办人：经办人执业证件号码：受理人：行次本期金额累计金额12--3--4--56789--1011--12--13--14--15--16--17--1819——2021222324　2526272829303132代理申报中介机构公章：受理人：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日国家税务总局监制分支机构分配比例分配所得税额谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：经办人执业证件号码：总机构总机构应分摊所得税额（15行或22行或24行×总机构应分摊预缴比例）财政集中分配所得税额分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行×分支机构应分摊比例）其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额总机构已撤销分支机构应分摊所得税额本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12）税率(25%)本月（季）应纳所得税额（20行×21行）三、按照税务机关确定的其他方法预缴本月（季）确定预缴的所得税额总分机构纳税人减：特定业务预缴（征）所得税额应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行）减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额本期实际应补（退）所得税额二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴上一纳税年度应纳税所得额弥补以前年度亏损实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行）税率(25%)应纳所得税额减：减免所得税额减：实际已预缴所得税额营业收入营业成本利润总额加：特定业务计算的应纳税所得额减：不征税收入免税收入中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间：2016年04月01日至2016年06月30日纳税人识别号：91540091MA6Txxxxxx档案号：纳税人名称:西藏xxxxx有限公司金额单位:人民币元(列至角分)项目一、按照实际利润额预缴行次本期金额累计金额12-3-4-56789-1011--12--13--14--15--16--17--1819——2021222324　2526272829303132代理申报中介机构公章：受理人：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日国家税务总局监制分支机构分配比例分配所得税额谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：经办人执业证件号码：总机构总机构应分摊所得税额（15行或22行或24行×总机构应分摊预缴比例）财政集中分配所得税额分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行×分支机构应分摊比例）其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额总机构已撤销分支机构应分摊所得税额本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12）税率(25%)本月（季）应纳所得税额（20行×21行）三、按照税务机关确定的其他方法预缴本月（季）确定预缴的所得税额总分机构纳税人减：特定业务预缴（征）所得税额应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行）减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额本期实际应补（退）所得税额二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴上一纳税年度应纳税所得额弥补以前年度亏损实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行）税率(25%)应纳所得税额减：减免所得税额减：实际已预缴所得税额营业收入营业成本利润总额加：特定业务计算的应纳税所得额减：不征税收入免税收入中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间：2016年07月01日至2016年09月30日纳税人识别号：91540091MA6Txxxxxx档案号：纳税人名称:西藏xxxxx有限公司金额单位:人民币元(列至角分)项目一、按照实际利润额预缴行次本期金额累计金额12-3-4-56789-1011--12--13--14--15--16--17--1819——2021222324　2526272829303132代理申报中介机构公章：受理人：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日国家税务总局监制分支机构分配比例分配所得税额谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：经办人执业证件号码：总机构总机构应分摊所得税额（15行或22行或24行×总机构应分摊预缴比例）财政集中分配所得税额分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行×分支机构应分摊比例）其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额总机构已撤销分支机构应分摊所得税额本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12）税率(25%)本月（季）应纳所得税额（20行×21行）三、按照税务机关确定的其他方法预缴本月（季）确定预缴的所得税额总分机构纳税人减：特定业务预缴（征）所得税额应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行）减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额本期实际应补（退）所得税额二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴上一纳税年度应纳税所得额弥补以前年度亏损实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行）税率(25%)应纳所得税额减：减免所得税额减：实际已预缴所得税额营业收入营业成本利润总额加：特定业务计算的应纳税所得额减：不征税收入免税收入中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间：2016年10月01日至2016年12月31日纳税人识别号：91540091MA6Txxxxxx档案号：纳税人名称:西藏xxxxx有限公司金额单位:人民币元(列至角分)项目一、按照实际利润额预缴