关于河南万隆公司产品质量管理制度

1万隆公司产品质量管理制度产品质量是企业生存、发展的保障，是降低售后成本，提高市场信誉的根本，因此，打造企业的品牌效应，增强员工的质量意识势在必行。特制定质量管理制度如下：一、物资采购环节的有关规定：（一）采购大宗物资，特别注意容易出现质量问题的物资，如铸件、轴承、钢材、电机、电柜等。上游供应商供货前，对供货的产品质量要有所约定，特别是铸件、电机的供应，要先与供应商签订供需合同，把有关质量、验收、退货、退换、价格、责任承担等问题协商一致，达成共识。（二）不再做加工直接使用的标准件及其他外购商品，有好的不购次的。（三）同一商品的采购必须选择两家以上的供应商，对供应商的供货质量要严格对比，选择供货质量、供货信誉好的厂家进行合作。二、购进商品的验收：（一）标准件、电机、配电柜及其他商品的进厂验收1、由仓库保管员直接验收，对规格型号、质量标准要求不清楚时，查清后再做验收。2、凭物资采购计划表（单）上的数量进行验收，无计划采购的商品不以验收。3、验收数量出现差错时，保管员承担全部责任。（二）铸件的验收21、验收的品类：所有铸铁、铸钢，锰铬铸件等；无论大小件均一一验收。2、验收依据：图纸、使用单位以书面形式下发给铸造厂的标准要求、下发给铸造厂的计划单。3、验收标准及范围：1、按图纸标准、使用单位的厂定标准。2、验收范围：核对型号，检验数据尺寸，查看沙眼及外观平滑度，除毛次、清沙是否到位，毛重是否超标等。4、质量检验与评定：1、对不合格的产品用漆打上废品标记“×”，由供应商自行处理，不能在公司场地上存放。对那些不好界定合格或不合格的铸件视为次品，打上次品标记“/”，由供应商自行处理，如将次品办理验收入库手续,价格按合格产品的80%结算。验收合格的铸件办理验收入库手续并摆放整齐。2、已办理验收入库手续的铸件，在金加工时，发现沙眼气孔过大过多、断裂、偏心、过软或过硬等多数不合格现象时，立即通知供应商前来把入库的铸件进行复验，复验出来的不合格废品由公司供应人员协助供应商到仓库办理退库、退货手续，复验出来的不合格废品打上“×”标记。由供应商自行处理，公司不负保管责任。金加工师傅已办理了出库领料手续的，可重新核准入出库数量，以防重叠入出库，造成库存数量不准的现象发生。三、金加工产品的验收3（一）验收依据凭金加工师傅的领料单、图纸验收金加工工件。（二）验收的标准及范围1、执行图纸上标注的标准，公差原则上控制在标准之间。工件组装配合不严格时，可小于或大于标准公差____丝；工件组装配合严格时，公差必须控制在标准之内。2、精度、光洁度、通心度合格，工件干净无毛次、无碰撞伤痕。（三）将验收合格的工件，办理验收入库手续，合格数量少于领料数量时，将少于领料数量的工件，做以下处理1.属于供应商的原因，在验收入库单上注明:商家报废___件，供应商承担材料费及金加工工资____元。2.属金加工师傅原因，在验收入库单上注明：师傅报废____件，金加工师傅承担材料价格的___%，计____元，金加工件丢失的属于金加工师傅责任，承担销售价格的___%，计___元。（四）仓库管理员将金加工中出现的退货废品打上“X”字标记，放入退货区；将金加工环节中出现的自我报废废品，打上“X”字标记，放入废品区。（五）因供应商原因金加工中出现的废品，由供应人员立刻通知供应商前来财务科办理报废铸件的货款及无效加工费的承担手续，（此废品件已办理了领料出库手续）。（六）有修复价值的，待修复后再验收。四、自制部件（切割件、焊接件）的验收4（一）验收的品类有各辅机管道、弯头、三通、下料器、分离器、除尘箱、支架等；涡壳、中筒、磨盖、分析盘等；电机、滑道、电机板、铲刀等。（二）验收依据按不同型号的辅机部件、主机部件、其他部件的《综合部件质量验收报告单》进行逐件验收。部件验收单中要注明规格型号的详细尺寸。如有图纸时按图纸验收。（三）验收标准及范围1、按图纸标准，使用单位的厂定标准进行验收。2、验收范围：核对型号，检验数据尺寸，查看焊缝，检查内在外观质量。（四）质量检验评定1、数据评定。数据尺寸与标准不符，对质量有影响的，在原件基础上可以修复的，待修复后再作验收；数据尺寸与标准不符，在原件基础上又没法修理的，视为报废品。报废品的组件按重量计算，责任人承担材料费的80%。2、焊接的评定1焊缝、组合缝有漏粉现象2焊缝透明3焊缝不均匀、凹凸不平4发现有断焊现象5焊渣未除56工件面部有明显的磕碰伤痕7各组件、风料口配置、门、眼、鼻、各固定处端口的制作焊接歪曲等。8以上七小条评定标准及质量缺陷，每发现一处扣款5—10元。3、验收中发现质量不合格的地方，经验收人员认定后，除罚款外，每处均打上修理标记“O”，便于修理后重验。4、所发现的质量问题，除扣款外，必须立即修复，如在装车发货时，发现未修复，加五倍处罚。五、主机、风机的组装验收（一）验收依据有组装工艺图或组装工艺流程说明的，按此工艺流程的要求验收，并参照机械制造业的常规验收标准。也可自制一份《主机、风机质量验收报告单》，按项目进行验收。（二）验收办法及范围1、主机隐蔽部分及环节验收。将主机组装流程分成四部分进行验收。1固定好主轴大轮2内腔组装完成（合中筒之前）3主机组装结束4配动力试运行验收2、风机也可分三部分验收1风机轮62风机壳3组装后试运行3、验收范围：螺丝、带轮、轴套、圈环、销钉、紧固是否到位；组件部位的活动间距、灵活性能是否达标；通心度、平衡度、平行度是否合格；旋转间隙、摩擦间隙均等，摩擦受力面均匀；各密封处密封严实；拆卸维修是否方便；试运行中振动、噪音是否超标及其他应验部位。（三）质量检验与评定1、不合格需重新翻工修理的填写“0”，当场确定翻工修理标准及复验时间；提出警示下次组装时需改进的填写“○√”。2、每发现一处质量不合格的地方，罚款5-10元。3、不合格的部位翻工修理后，重新验收，验收合格的在“O”外边打上“√”，即为“”。4、复验中，发现修理的不到位仍不合格的，每一处罚款50元，并另派技术人员进行修理，原组装人员承担修理工资。六、产品自验、层层把关（一）各部件的质量要层层把关无论哪道加工、组装程序，在加工组装中发现所领所用的材料、部件不合格，不能使用时，可直接向公司及生产部门反映，由公司立即组织相关人员召开质量问题分析会，并写出书面分析结果及承担罚款的责任人。（二）产品的自检自验7无论金加工工件、切割件、焊接件、组装件、风机、主机等，在生产加工、制造组装的各环节中、完工后，本责任人及班长必须先进行自检自验，填制《产品质量自验报告单》。七、客户安装现场的质量管理（一）商品部件、铸件、金加工件、切割件、焊接件、整机组装、部件组装等，在出厂前均按该《产品质量管理制度》进行了验收，但产品出厂后，在客户安装现场又出现了质量问题，给公司造成了一定的质量损失。遇到这种情况，安装人员要做好现场记录，包括多派的技术人员、反复试机调试、现场维修、改装换件等都要做详细记录。待质量问题解决、安装调试合格后，将损失总额逐条列出并召开质量问题分析会，参加人员有：安装现场的安装人员、公司质验人员、生产管理人员及所涉及的有关责任人。在进行质量问题分析时，要查出质量问题的症结所在，质量责任划分到人。此质量问题在出厂前已进行过验收的（以验收报告单为准），责任人承担此次因质量问题给公司造成经济损失总额的20%；此次质量问题在出厂前未进行过验收，责任人承担此次质量损失总额的40%。质量责任人的划分范围：质检员、技术员、组装工、铆焊车间负责人及主要责任人，其他人员只承担连带责任，不承担经济损失。责任划分时不能摊派、面面俱到，要划分出主要责任人、次要责任人，承担损失的比例为主要责任人承担70%、次要责任人承担30%。（二）安装调试合格，安装工负责让客户负责人在售后安装签定书上填写买受方需填的内容并签名，此安装签定书带回公司后，安装8技术人员也在售后安装签定书上填写应填的内容并签名。已填写、签名的签定书由安装人员交公司售后服务部。八、质检验收产品的出入库手续（一）铸件：供应商送达的各种铸件，经质检人员、仓库保管员质检验收后，将合格产品及能使用的次品分别办理入库手续，验收入库单一式三联，保管制单，质检员、保管员共同签字生效。一联交供应商持单结账（到财务处换收据），一联交电算材料会计入材料帐，一联仓库存根。（二）自制部件（切割件、焊接件）全部验收合格后，将《综合部件质量验收报告报单》复印三份，按此单上的套数或个数办理入库手续。验收入库单一式三联，保管制单，质检员、保管员共同签字生效。每联验收入库单后附一份《综合部件质量验收报告单》，一联交电算会计入账，一联仓库存根，一联交财务科结算计件工资。（三）主机、风机全部验收合格后，将《主机、风机质量验收报告单》复印三份，按此单上的台数或个数办理入库手续。验收入库单一式三联，保管制单，质检员、保管员共同签字生效。每联验收入库单后附一份《主机、风机质量验收报告单》，一联交电算材料会计入账，一联仓库存根，一联交财务科结算计件工资。（四）金加工工件：金加工环节的领、验、入手续，执行领料单流转，验收单一工一单的办法1、领料第一道工序的金加工师傅办理领料手续（领料单）。凭生产负责9人开据的派工单（计划单）到材料会计处打制一式两联的领料单，领料人签字后，一联交仓库领料，一联金加工师傅自存，材料会计收存派工单（计划单）。2、第一道工序的金加工第一道工序加工完毕后，提交质检人员验收，质检人员、仓库保管员按领料单、图纸进行验收，验收合格的、报废的、丢失的，均填在验收单上，验收总数必须与领料单数相符（参照“三金加工产品的验收”）。此工件不再进行金加工工序时，保管员填制一式三联的验收单，质检员、保管员签字生效，一联交电算材料会计记账（只计合格品），一联仓库存根，一联交本人月底到财务科结算工资，保管员在此领料单上加盖收讫章一并交财务科。此工件进行第二道金加工工序时，第一道工序完成后，只填制两联验收单，材料会计联不填。3、进行第二道工序的金加工件1第一道金加工工序验收结束时，由仓库保管员在领料单上车、铣、刨、钻等栏内选择第二道金加工工序，在选择好的工序栏内，用大写填上实发工件数，保管员及第二道工序的金加工师傅均在领料单上签字，而后将工件及领料单均转交给第二道工序的全加工师傅。2第二道工序加工完毕后，提交质检人员验收，质检员、仓库保管员按领料单、图纸进行验收，验收合格的、报废的、丢失的、均填在验收单上，验收总数与领料数相符（参照“三金加工产品的验收”）此工件不再进行金加工工序时，保管员填制一式三联的验收单，质检员、保管员签字生效，一联交电算材料会计记账（只计合格品），10一联仓库存根，一联交本人月底到财务科结算工资，保管员在此领料单上加盖收讫章一并交财务科。此工件进行第三道金加工工序时，第二道工序完成后，只填制两联验收单，材料会计联不填。4、进行第三道工序的金加工工件的验收入库与“3”同。每一种工件，不再进行下道金加工工序时，方可填制三联验收单，否则只填两联。九、本制度自2011年10月1日起执行。河南万隆机械制造有限公司