质量技术部信息化实施意见(修改版)

质量技术系统信息化管理实施意见（试行）1管理职责1.1公司总工程师、分公司（电力工程部）主任工程师、项目工程师负责A8管理系统、NC管理系统、在建工程档案管理系统等管辖范围内信息化实施的领导管理。1.2公司质量技术部、分公司（电力工程部）质量技术科、项目部质量技术科负责A8管理系统、NC管理系统、在建工程档案管理系统等管辖范围内信息化具体实施的管理。1.3项目工程师对NC管理系统中“质量管理、技术管理、竣工管理”模块各录入条款中的审批负责；对NC管理系统、在建工程档案管理系统录入内容正确性、完整性、及时性负责。1.4各级质量技术管理人员负责指定的A8管理系统、NC管理系统、在建工程档案管理系统等相关专业模块信息化录入、维护管理工作。1.5资料员负责对在建工程技术资料在档案软件中按单位工程实行分类管理，录入到盒目录级别，对在建工程档案管理系统所有录入内容的正确性、完整性、及时性有检查、督促责任，发现问题及时向项目工程师或项目经理汇报。2A8管理系统2.1施工组织设计、施工方案及专项施工方案的审批在A8系统中设置流程进行，审批后的这些文件录入NC系统保存。2.2质量技术知识文档在集团空间的“集团知识文档”中设置“质量技术”文档，可以方便大家学习、参考、查询、使用有关质量技术方面的国家法律法规、标准规范，质量技术奖评选文件，上级主管部门、公司有效的质量技术管理文件，工法，施工组织设计、施工方案、质量策划范例，公司取得的质量技术奖项，细部工艺、质量照片等。2.3实现协同办公。3NC管理系统3.1NC管理系统中质量技术模块包括“质量管理”、“技术管理”、“竣工管理”“知识库（质量、技术部分）管理”模块。3.2质量管理模块3.2.1质量组织3.2.1.1公司质量人员按要求录入。公司质量人员指参与项目管理、与质量有关的相关人员，也包含参与QC活动的公司、分公司（电力工程部）相关人员。3.2.2质量策划3.2.2.1质量目标责任书质量目标责任书范本见附件1。约定质量目标为省（部）级及以上的项目、直属项目部的质量目标责任书由公司总工程师（甲方）与分公司（电力工程部）经理、直属项目部经理（乙方）签订；约定质量目标为省（部）级以下的非直属项目的质量目标责任书由各单位主任工程师（甲方）与项目经理（乙方）签订。质量目标责任书签订后作为附件上传。3.2.2.2项目质量计划录入质量策划。质量策划分工程结构质量策划、装饰装修（含水电）或其它。质量策划审批后作为附件上传。3.2.2.3施工设计及专项指导技术管理模块中有，关闭该模块。3.2.3质量检查3.2.3.1质量检查记录记录公司、分公司、项目部对所属单位的质量检查情况。可上传质量检查记录。根据检查记录信息表内容，是隐患内容的填写隐患信息表。在是否隐患前方框内打勾，点击辅助功能中的生成隐患通知书，可自动生成隐患整改通知单。“下发公司”指被检查单位。3.2.3.2隐患整改通知单“隐患整改通知单”是通过“质量检查记录”推式生成的，其他内容按要求录入。3.2.3.3隐患整改回执“隐患整改回执”是通过“隐患整改通知单”推式生成的，其他内容按要求录入。可上传隐患整改回执记录。3.2.4质量控制3.2.4.1质量控制点档案公司设置。3.2.4.2质量控制点分解在一个质量控制点下，根据工程进展情况可分次记录工程质量实施情况和相关见证资料。用户、监管部门意见、文件编号、备注可不填写。3.2.4.3QC活动管理3.2.4.3.1QC小组类型公司设置。3.2.4.3.2QC小组档案公司鼓励在建工程成立QC小组解决现场问题，小组活动初期的QC小组编码自行编制流水号，在成果整理时公司统一编号。3.2.4.3.3QC小组活动管理按要求录入。3.2.4.3.4QC小组活动成果按要求录入。3.2.4.4质量改进3.2.4.4.1质量改进按要求录入。纠正措施是针对已发生的不合格事实所采取的改进措施。预防措施是针对潜在的不合格事实所采取的改进措施。3.2.4.4.2质量改进复查单按要求录入。3.2.4.4.3施工日志记录每个项目指定一个单位工程，由专人负责录入。3.2.5质量事故3.2.5.1质量事故级别公司设置。质量事故级别：重大质量事故、严重质量事故、一般质量事故。重大质量事故，有下列情况之一者：建（构）筑物的主要结构倒塌；超过规范规定的基础不均匀下沉、建（构）筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足；严重影响结构安全；影响建（构）筑物使用年限；严重影响设备及其相应系统的使用功能；一次返工直接经济损失在10万元以上。严重质量事故，有下列情况之一者：影响使用功能和结构安全，造成永久质量缺陷的工程；一次返工直接经济损失在5-10万元。一般质量事故：一次返工直接经济损失在1-5万元。3.2.5.2质量事故记录按要求录入。3.2.6奖罚激励3.2.6.1奖罚激励类型公司设置。3.2.6.2奖罚处理单按要求录入。3.2.7质量月报3.2.7.1项目质量月报按公司质量月报要求挂附件。3.2.7.2公司质量月报3.2.8创优管理3.2.8.1精品工程类别公司设置。3.2.8.2精品工程按要求录入。3.2.9统计分析3.2.9.1质量隐患一览表可查询质量隐患情况。3.2.9.2QC活动一览表可查询QC活动情况。3.2.9.3创优情况一览表可查询工程创优情况。3.3技术管理模块3.3.1基本档案3.3.1.1技术文件类型公司设置。3.3.1.2工程专业类型公司设置。专业类型划分改为：建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气、其他。3.3.1.3文件重要等级公司设置。一级：施工组织设计、施工方案（作业指导书）、施工图纸、图纸会审、设计变更和洽商、技术交底；二级：其他。3.3.1.4工法技术领域公司设置。3.3.1.5施工试验类型公司设置。3.3.2技术策划3.3.2.1技术文档编审计划按要求录入。包括施工组织设计、施工方案、安全专项方案、作业指导书。在工程开工之初编制，可根据施工进度适时修订。3.3.2.2施工组织设计按要求录入。施组编码：按编制时间先后自行编制流水号；施工组织设计编制后进行审批填写“意见汇总栏”，审核意见可以上传审核后的施工组织设计审核记录。施工过程中对施工组织设计进行修订填写“修订情况栏”。3.3.2.3施工方案按要求录入。方案编码：按编制时间先后自行编制流水号；施工方案编制后进行审批填写“意见汇总栏”，审核意见可以上传审核后的施工方案审核记录。施工过程中对施工方案进行修订填写“修订情况栏”。3.3.3图纸管理3.3.3.1图纸登记按要求录入。可按每张图纸登记；也可按单位工程整套录入登记，图号（图纸号）录入卷册号。发放单位：记录图纸的来源单位。3.3.3.2图纸会审按要求录入。不再每个问题逐一登记，上传图纸会审记录。图号（图纸号）录入卷册号3.3.4过程控制3.3.4.1文件登记按要求录入。对施工组织设计、施工方案（作业指导书）、施工图纸、图纸会审、设计变更和洽商等以外的技术文件进行登记。3.3.4.2文件评审按要求录入。对施工组织设计、施工方案（作业指导书）、施工图纸、图纸会审、设计变更和洽商等以外登记的技术文件进行评审。3.3.4.3设计变更和洽商按要求录入。变更类型：设计变更、洽商、其他。如果按单位工程整套图纸登记，图号（图纸号）录入卷册号；变更原始编码录入图纸号。变更指令设置为“非必填项”。3.3.4.4交底管理每个项目指定一个单位工程，由专人负责录入。3.3.4.5技术复核关闭该模块。3.3.4.6施工试验原材料质量证明书及复试报告、过程检验试验及检测报告按类别列出清单，每个月上传一次。3.3.4.7技术月报自动生成。每个月底生成一次。技术复核情况、检验试验内容不填写。3.3.5创新管理3.3.5.1工法管理3.3.5.1.1工法立项申请按要求录入。3.3.5.1.2工法立项评审按要求录入。3.3.5.1.3工法编写组按要求录入。3.3.5.1.4工法审核与发布按要求录入。工法类型：企业级、省部级、国家级。3.3.5.2示范工程管理3.3.5.2.1示范工程申报按要求录入。3.3.5.2.2示范工程验收按要求录入。3.3.6计量器具管理3.3.6.1计量器具信息按要求录入。包括测量和计量等器具。对各类器具建立台账。3.3.6.2计量器具检定使用按要求录入。记录计量器具在项目的检定、使用情况。3.4知识库3.4.1质量知识库在集团空间的“集团知识文档”中设置“质量技术”文档，作为公司质量技术知识库。各项目部可根据情况建立自己的质量知识库。3.4.2技术知识库在集团空间的“集团知识文档”中设置“质量技术”文档，作为公司质量技术知识库。各项目部可根据情况建立自己的技术知识库。3.5竣工管理3.5.1竣工验收备案可按要求录入，也可上传交工验收证明文件或单位工程质量竣工验收记录、竣工技术资料移交签证书。分部工程质量验收记录、基础和主体工程结构验收记录等内容也在此挂接附件录入。3.6说明3.6.1“施工日志记录”由工长记录、维护。3.6.2如需查看各模块的功能、操作步骤和使用说明，请在打开的各条目下（如质量检查记录、计量器具信息）按F1进行查看。3.7要求要求项目部相关人员对每天发生的事件及记录，当天发生、当天记录、当天录入，录入内容要齐全、完整、交圈，符合要求。附件1：质量目标责任书为实现公司质量方针，实施品牌战略，根据集团公司发展规划和市场定位，结合与建设单位签订的《建设工程施工合同》质量目标要求，为确保公司总体质量目标的实现，甲乙双方签订质量目标责任书如下：1工程概况1.1工程名称：1.2计划开工日期：年月日,计划竣工日期：年月日，计划总工期天。1.3合同要求工程质量等级：1.4质量监督机构：2集团公司（分公司、电力工程部）要求达到的质量目标2.1总体质量目标：2.2阶段性质量、技术目标：3奖罚按照公司《质量、技术管理奖罚规定》执行。4其他本责任状一式2份，甲方1份，乙方1份。未尽事宜按照公司相关管理办法执行。甲方（公章）：乙方（公章）：代表人：代表人：年月日年月日说明：1、约定质量目标为省（部）级及以上的项目、直属项目部的质量目标责任书由公司总工程师（甲方）与分公司（电力工程部）经理、直属项目部经理（乙方）签订。2、约定质量目标为省（部）级以下的非直属项目的质量目标责任书由各单位主任工程师（甲方）与项目经理（乙方）签订。4在建工程技术资料管理系统4.1在建工程技术资料在档案软件中按单位工程实行分类管理，录入到盒目录级别，不挂接原文（技术资料），原文通过目录可查询到在项目部资料室的哪一个档案盒中即可。4.2档案录入员设置及工程资料组卷、录入要求4.2.1录入前要求各项目部把使用系统的人员上报各分公司档案信息管理员，电力工程部、直属项目的上报公司档案信息管理员，以便后台设置好权限。4.2.2案卷号按流水号编写，文件编号按照目录清单的分类号＋流水号﹝从此案卷01开始﹞编写。例如：公共卷第二部分施工技术管理资料中图纸会审的文件编号填写C2–02,因为此案卷的文件属于C2类，而图纸会审在此案卷第二个位置故02。4.2.3竣工资料组卷是以单位工程组卷，若只有一个单位工程就遵照《建筑工程技术资料目录清单》一一录入；如为群体工程，《建筑工程技术资料目录清单》中的第一部分施工管理资料、第二部分施工技术资料为每个单位工程的公共卷，而第三部分施工物质资料为群体工程的公共卷。4.2.4工程施工过程中，项目部应以《建筑工程技术资料目录清单》为基础编制项目部的工程竣工资料清单。在项目部档案系统录入时，应按照项目部的工程竣工资料清单录入资料目录。4.2.5要求每月对资料份数进行统计，录入到案卷、卷内目录。工程技术资料及时录入，与工程同步，内容完整，分类明确。4.3案卷各著录项填写说明1、全宗号：系统后台设置，不需填写。2、档号：归档时自动生成，不需填写。3、案卷号：从001至999按顺序编写。4、项目名称：应填写项目的全称。5、项目编号：必填项，公司给每个项目都有一个编号，参照《项目编号》。6、单位工程名称：必填项，单位工程名称与施工蓝图或经监理