IT资产管理制度

IT资产管理制度2011年11月目录1．目的.....................................................................................................................................32．范围.....................................................................................................................................33．IT资产相关定义与分类....................................................................................................33.1IT资产相关定义........................................................................................................33.2IT资产的分类............................................................................................................44．IT资产硬件类管理............................................................................................................44.1IT资产硬件类管理中涉及的相关操作类型............................................................44.2硬件类入库验收规定................................................................................................44.3硬件类资产库存管理规定........................................................................................54.4硬件类资产使用申请规定........................................................................................64.5硬件类资产的借用规定............................................................................................64.6闲置硬件类资产的回收与发放规定........................................................................74.7硬件类资产的转移....................................................................................................84.8硬件类资产转交管理................................................................................................84.9硬件类资产报废规范................................................................................................94.10硬件类资产的改造升级规范................................................................................105．耗材类资产管理...............................................................................................................115.1.耗材资产范围.........................................................................................................115.2.耗材资产管理流程.................................................................................................116.软件资产管理....................................................................................................................146.1.软件资产范围.........................................................................................................146.2.软件分类.................................................................................................................146.3.软件资产管理过程中的相关规定...........................................................................146.4.相关责任界定.........................................................................................................157.IT资产盘点与对帐............................................................................................................167.1.盘点的方式.............................................................................................................167.2.盘点人的指派与职责.............................................................................................167.3.资产对帐规定.........................................................................................................178．罚则...................................................................................................................................179．附则...................................................................................................................................171．目的为加强公司IT资产的有效管理，实现长效管理，使IT资产管理更加规范化，特制定本制度。2．范围本制度适应于公司所有划分为办公IT资产的管理。3．IT资产相关定义与分类3.1IT资产相关定义（1）本制度所称IT资产主要包括为保证员工正常办公而配备的个人PC机与笔记本及配套软件、为构建办公网络环境而购置的网络设备、以及为保证办公网络系统持续管理而购置的相关软件、配件、耗材与工具等，包括资产性支出固定资产部分和费用支出非固定资产部分。（2）本制度所称受益人主要是指IT资产的实际使用者，通常为员工个人，也可以是多个使用者中的代表，受益人对所使用的办公IT资产负有直接的保管责任。（3）本制度所称主管部门主要是指由公司授权负责代为管理IT资产的部门。主管部门负责所有库存IT资产的直接保管和登记以及在使用中的办公IT资产的维护与使用监督等责任，本制度中规定主管部门为技术保障中心IT支持部。3.2IT资产的分类4．IT资产硬件类管理4.1IT资产硬件类管理中涉及的相关操作类型IT资产硬件类属于资产性支出的固定资产部分。在IT资产硬件类管理过程中，不同阶段会出现资产的入库验收、库存管理、使用申请、借用、转移、报废等操作。以上所有操作都必须严格遵守相关操作规程方可执行。4.2硬件类入库验收规定（1）本制度中所称硬件类入库验收是指主管部门接收到行政部IT资产类别类别细分说明主管部门硬件类终端办公设备PC显示器、PC主机、笔记本电脑IT支持部网络设备路由器、交换机防火墙、HUB等IT支持部办公类服务器打印服务器、公司办公类服务器等IT支持部耗材类配件硬盘、内存、网卡、显卡、主板、CPU等IT支持部耗材键盘、鼠标、风扇、光驱、软驱、网线和电源线以及电源插座等IT支持部软件类个人办公使用办公必用软件、办公辅助软件IT支持部服务器使用操作系统软件与服务器应用软件等办公必用软件IT支持部综合使用网络管理软件与财务软件等办公辅助软件IT支持部按采购申请单采购的个人电脑等IT硬件类资产后，办理资产入库前对相关资产进行的资产清点、外观检查等查点和核实的过程。（2）在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变形，主管部门负责人有责任将验收结果反馈给行政部门，由行政部门负责处理退货或更换等事宜。（3）主管部门在取得相关IT资产并验收完之后在发放给受益人之前依其类别和科目与财务部门达成统驭关系予以分类粘贴资产编号标签。（4）所有经过验收后入库的资产均由主管部门负责保管，如出现由于保管不利而造成的资产遗失、人为损坏等情况，主管部门将承担主要责任。（5）主管部门在办理完入库验收工作后，必须对所有入库资产进行登记，填写验收、入库、出库登记表。4.3硬件类资产库存管理规定（1）本制度所称硬件类库存管理是指主管部门在资产经过验收入库到资产分配到受益人这段时间内对库存资产进行管理的过程。（2）对于入库的个人PC机与笔记本，主管部门负责进行软件初始化工作，检查或安装办公必用软件、系统补丁与软件补丁等。（3）资产主管部门应根据验收、入库、出库登记表中的信息，随时掌握库存情况，对某些类别的应保证一定库存量的硬件类资产应急提出采购申请。（4）存货的放置应力求整齐、集中、分类存放等。4.4硬件类资产使用申请规定（1）本规则中所称硬件类资产使用申请是指采购申请提交人在物品到货入库后，由受益人向主管部门提出使用意向后，主管部门按照采购申请单进行资产发放，同时领用人填写IT硬件类资产领用申请单的过程。（2）主管部门必须严格按照最初的采购申请单进行发放，并针对发放的硬件类资产填写验收、入库、出库登记表。4.5硬件类资产的借用规定（1）员工个人或部门在由于业务需要而暂未申请采购或已提出