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1/10W45W46W47W48销售/计划程序文件:与产品有关要求的确认和评审程序了解流程客户要求:图纸,数量,交期,交付方式等(订单)确认,订单汇总统计表:交付率情况分析/退货/附加运费/生产中断等按订单统计表安排生产计划及跟踪生产计划表编制/进度跟踪/白板展示客户流失率、流失原因分析、对策技术部APQP程序文件了解流程PCO变更管理程序文件/记录了解流程FD/CP/FMEA三文件设计策划/计划、输入及输入评审、设计评审、验证、确认、输出记录产品的包装要求采购部采购管理程序文件了解流程供应商开发管理程序了解流程供应商选择和评价记录合格供方名单采购要求及计划,及采购计划统计表计划交付率统计采购物料合格率统计生产部生产管理程序文件了解流程模具车间作业指导书压铸车间作业指导书跟踪进度管理体系推行进度表部门负责人工作事项计划完成日期工作要求2/10W45W46W47W48跟踪进度管理体系推行进度表部门负责人工作事项计划完成日期工作要求金工车间作业指导书/尤其关注加工、钻孔、攻丝、抛丸、去毛刺等边缘工序特种设备安全鉴定、证书、有效期等设备清单及状态标识平面布置图设备操作指导书/维护/保养:维修记录,日保周保月保计划/记录工装/夹具/模具/量检具清单、标识关键设备易损件清单/安全库存管理标识:产品标识/过程流程卡/技术状态标识/合格状态标识产品批号管理与控制库存管理:台帐,先进先出应急计划:当发生人,机,动力,电力,水,关键设备故障,运输故障,售后退货等情况时处理。质量部质量控制程序文件了解流程不合格品控制程序了解流程体系审核管理程序了解流程纠正/预防措施管理程序了解流程三道检验指导书/清单样品:贮存标识清单借出借入登记三道检验记录产品合格率统计汇总不良品现场标识、隔离、处理跟踪与统计汇总客户投诉处理统计汇总3/10W45W46W47W48跟踪进度管理体系推行进度表部门负责人工作事项计划完成日期工作要求测量设备清单/校准/有效期/标识/贮存实验室环境要求及监控记录实验室四清单:文件/能力/人员/记录/测量设备清单产品审核过程审核体系审核产品型式试验、报告、有效期不合格品被发运的顾客通知和控制人事部人事管理程序了解流程人员清单组织机构图人员技能矩阵图人员培训需求/计划/培训档案新员工、转岗员工、临时工、合同工和代理人进行培训员工激励、员工满意度文件管理文件管理程序了解流程记录管理程序了解流程所有文件记录清单/含版本/记录保存期限文件记录的管理外来文件的评审/工程变更ECO沟通管理沟通方式:会议,公告,mail等4/10W45W46W47W48跟踪进度管理体系推行进度表部门负责人工作事项计划完成日期工作要求顾客反馈抱怨、产品信息、合同处理途径,人员,方式,语言、记录5/10备注管理体系推行进度表6/10备注管理体系推行进度表7/10备注管理体系推行进度表8/10备注管理体系推行进度表NO.流程图1人-培训/技能2机-维护保养/校准3料-保管/贮存/标识4法5环-5S/安全6测-绩效考评7标示生产计划尤凯君电脑/电话/传真机白板/笔/纸张QP/WI/PO/安全库存办公室/5S计划完成率/◇核查黄总生产计划表计划完成率采购陈媛电脑/电话/传真机/车辆纸张QP/WI/WO/采购规范办公室/道路/5S采购交付率/◇核查黄总采购计划表采购交付率进料顾丽娜电脑物料WI/收货单五金库/5S/定台账物料标示卡◇QC检验IQC量检具物料QP/WI/样品/图纸/技术协议/记录表实验室/温湿度要求及点检记录统计表/进料检验合格率/不良品处理记录MRB红绿黄三色卡入库顾丽娜铲车/手推车纸张/托盘WI/样品/记录表五金库/5S/定置台账物料标示卡生产OPERTOR设备/模具/工装/夹具/刀具/仪器仪表/量检具原材料/毛坯/托盘/木托/铁笼QP/WI/图纸/技术协议/生产记录表/CP/FMEA/SPC/MSA车间/5S生产完成率工序流转卡◇QC检验QC量检具物料QP/WI/样品/图纸/技术协议/记录表实验室/温湿度要求及点检记录产品合格率/不良品处理记录MRB红绿黄三色卡5包装OPERTOR打包机纸箱/木托WI包装作业指导书车间/5S物料标示卡6入库顾琴芬铲车/手推车物料WI仓库管理规定成品库/5S/定置台账7出厂陶娟车辆木托/雨布/绳子路线图室外/安全订单交付率客户反馈-投诉/索赔人员清单设备/模具/工装/夹具/刀具/仪器仪表/量检具/清单固定资产清单产品清单-客户清单/材料清单-供应商清单文件清单/记录清单/样品清单平面布置图/5S/温湿度/噪音/粉尘绩效考核:1生产计划完成率;2采购交付率;3材料合格率;4产品合格率;5产品交付率/总结13个清单生产因素及各功能部门矩阵图1243NO.流程图部门1人-培训/技能2机-维护保养/校准3料-保管/贮存/标识4法5环-5S/安全6测-绩效考评7标示1生产计划尤凯君电脑/电话/传真机白板/笔/纸张QP/WI/PO/安全库存办公室/5S计划完成率/2采购陈媛电脑/电话/传真机/车辆纸张QP/WI/WO/采购规范办公室/道路/5S采购交付率/3进料顾丽娜电脑/铲车/手推车物料/纸张/托盘WI/收货单五金库/5S/定置台账物料标示卡4生产OPERTOR设备/模具/工装/夹具/刀具/仪器仪表/量检具原材料/毛坯/托盘/木托/铁笼QP/WI/图纸/技术协议/生产记录表/CP/FMEA/SPC/MSA车间/5S生产完成率工序流转卡5包装OPERTOR打包机纸箱/木托WI包装作业指导书车间/5S物料标示卡6入库顾琴芬铲车/手推车物料WI仓库管理规定成品库/5S/定置台账7出厂陶娟车辆木托/雨布/绳子路线图室外/安全订单交付率客户反馈-投诉/索赔人员清单设备/模具/工装/夹具/刀具/仪器仪表/量检具/清单固定资产清单产品清单-客户清单/材料清单-供应商清单文件清单/记录清单/样品清单平面布置图/5S/温湿度/噪音/粉尘绩效考核:1生产计划完成率;2采购交付率;3材料合格率;4产品合格率;5产品交付率/总结13个清单生产因素及各功能部门矩阵图
本文标题:体系推行进度表1
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