IATF16949过程方法及乌龟图讲解

1过程方法乌龟图与章鱼图乌龟图与章鱼图2目录•第一章、过程方法简介3过程方法过程顾客要求KCC/KPC资源法律法规输入输出合格的产品满意的服务符合的文件规定过程实现的方法途径和步骤程序监视测量产品特性过程特性过程绩效1、过程（Process）：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动4典型的过程模型输入输出转换管理资源测量≠目标改进行动持续改进DACP要求第一章:过程方法简介5过程方法输出输入步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N2、过程方法1/4管理过程过程（活动）支持过程顾客满意具有需求的顾客期望需求被满足的顾客输入输出组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”6过程化管理输入输出过程程序—控制方法过程的有效性有能力达到所确定的目标过程的效率达到目标时所消耗的资源产品---过程的结果包括资源监控和测量的时机事前、事中、事后第一章:过程方法简介72、过程方法（Processapproach）：2/4输入输出组织过程(Process)过程方法8领导作用（5）绩效评价（9）改进（10）策划（6）支持和运行（7，8）质量管理体系（4）相关方的需求和期望（4.2）质量管理体系的结果组织及其环境（4.1）顾客满意产品和服务顾客要求策划P实施D处置A检查C99过程方法实现过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管理过程支持过程2过程方法（Processapproach）：4/410中世纪拦路抢劫的骑士每天的作业流程第一章:过程方法简介开始起床早餐登上塔楼了望骑马出发抢劫商人看见商人了吗？爬下塔楼掠夺东西拖回结束检查表从什么上面可以认出商人检查表行为方式常用的藏身术113汽车行业的过程方法•就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。包括：COP过程：顾客导向过程SP过程：支持过程MP过程：管理过程12顾客导向的过程的分析OI组织这是一个过程•接口组织—外部环境输入(I）•接口组织—外部环境输出(O）第二章:章鱼图分析方法13过程方法3.1COP过程（CustomerOrientationProcess）：组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345顾客样件顾客图纸符合顾客图纸产品14过程方法组织组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的供方支持过程的子过程DCBA输入（I）输出（O）2支持过程3.2SP过程（SupportPro：1/2为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）153.2SP过程（：2/2输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345FMEA过程流程图试生产CP编制作业文件包装标准产品实现策划采购过程顾客要求确定产品实现过程过程是有层次的16过程方法3.3MP过程agementProcess）：1/2供方组织输出（O）输入（I）输入（I）输出（O）输出（O）输出（O）输入（I）输入（I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程3管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）1717输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345阶段评审阶段评审阶段评审阶段评审3.3MP过程（ManagementProcess）：2/21818过程方法4IATF规定效分析的过程方法―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈191.市场调研2.产品/过程设计3.产品/过程设计确认4.订单评审5.生产制造6.交付7.销售/支付8.售后服务顾客得到需要的产品②③④⑤⑥⑦OIOIOIOIOII①OIO顾客需求导向顾客调研报告顾客对产品的要求满足顾客要求的图纸、工艺文件、设备、工装等图纸、文件等产品验证报告PPAP顾客产品的需求满足客户要求的产品顾客需求的产品顾客需求的产品、交付计划顾客想购买的产品/零件/价格顾客得到的产品和零件并支付顾客需要的服务⑧OIOIO生产计划、原辅材料顾客得到需要的服务IATF及过程方法分析应用——“章鱼图”20•范例超级市场史密斯先生正在休假,今天下雨,他决定用大部分时间购物.现在他在寻找超级市场.史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可思议的好吃”的超级市场就在街道的拐角处,就决定去那里.到达超级市场后，史密斯先生找到一个车库，这样可以使他的车不被雨淋湿。然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到一辆。史密斯先生进入超级市场，开始寻找妻子要求他采购的物品。他很容易找到了他们，因为所有的商品已经按类别划分，并有指示标志方向。现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤，他很快付了款。在停车场指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车。把物品放入后备箱内，然后交还了购物车。在下页我们将看到如何对这个场景使用顾客导向的过程分析方法21COP过程方法图想找到产品的顾客（I）2拿到购物车的顾客（O）想运送采购物的顾客（I）已经停好车的顾客（O）想要停车的顾客（I）知道“不可思议好吃”超级市场的顾客（O）不知道“不可思议好吃”超级市场的顾客存在（I）已经找到车的顾客存在（O）想要找到车的顾客存在（I）已经付款的顾客（O）想要付款的顾客（I）已经找到产品的顾客（O）134562222过程方法6.IATF规定的组织绩效分析的过程方法―过程分析和过程审核的“乌龟图”输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写COP或过程名称236乌龟图——示例输出⑦PPAP资料和合格产品输入⑥技术规范开发协议适用法规成本要求战略计划服务要求以往经验交付要求KCC/KPC……使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤设计目标质量目标完成进度开发成本开发业绩……..如何做？②APQP产品设计程序P-FMEA多方论证方法DOEQFD样件控制计划防错法…..谁进行？④技术人员工程人员营销人员财务人员质量人员管理人员技能资质培训……使用什么方式？③CADCAM检验试验设备试制设备试制材料供应商清单试制场地………过程风险和机遇24过程方法7过程分析/改进过程标准化过程改进YES过程分析合理化？NO寻求最佳实务--BestPractice效果确认YESNO日常管理/过程监测过程再造(BPR)25过程绩效和有效性质量目标质量方针数据分析过程方法过程监控和测量知识管理过程改进经营理念8过程监控和测量26第二部分IATF乌龟图过程识别实例27282930C4产品交付设施设备：1、办公设备2、库存管理软件3、运输工具4、仓库输入:1、顾客订单2、顾客安全库存要求3、生产能力4、运输和包装要求输出:1、顾客满意2、符合法律法规要求3、收货单监视测量:1、准时交付率100%2、超额运费≤5%人力资源：1、主管部门：仓储部2、相关部门：技术部、销售部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法:1、产品交付及仓储制度2、搬运/贮存/运输管理制度3、产品防护管理制度风险和机遇：风险：产品或生产过程不符合顾客要求机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单输入源：产品生产输出接受方：顾客流程所有者仓储部部长流程的起点生产部流程的终点顾客仓库31C5顾客反馈管理设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、电话、邮件输入:1、市场信息反馈2、顾客投诉3、售后服务要求输出:1、改进计划2、消除顾客抱怨3、及时返修、换货监视测量:1、顾客满意度≥85分2、客户投诉及时回复率100%3、顾客重大投诉≤2次人力资源：1、主管部门：销售部2、相关部门：技术部、生产部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法:1、顾客满意度管理2、纠正预防3、顾客信息反馈处理程序4、持续改进风险和机遇：风险：信息收集不完整，未能清楚了解顾客反馈重点，导致改善失效机遇：从投诉中吸取经验，改进类似产品输入源：顾客输出接受方：公司流程所有者销售部部长流程的起点销售部流程的终点销售部32S1人力资源管理设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、培训教材输入:1、人力资源需求2、法令法规要求3、岗位职责说明输出:1、符合岗位要求的人员监视测量:1、培训计划完成率≥90%2、培训有效性≥90%人力资源：1、主管部门：综管部2、相关部门：技术部、生产部、采购部、质量部、财务部、销售部管理方法:1、人力资源管理程序2、文件控制程序3、纠正预防措施风险和机遇：风险：人员技能无法满足生产需求机遇：得到多功能、高素质、创新型人才输入源：公司各部门输出接受方：公司各部门流程所有者综管部部长流程的起点综管部流程的终点全体部门33S2基础设施设施设备：1、工厂2、资金3、能源输入:1、设施配置申请单2、维护保养说明3、使用说明输出:1、良好的工作环境2、基础设施维护记录监视测量:1、基础设施维护计划完成率100%2、6S活动定期检查实施率≥80%3、安全保护设施完好率100%人力资源：1、主管部门：综管部2、相关部门：技术部、生产部、采购部、质量部、财务部、销售部管理方法:1、人力资源管理程序2、文件控制程序3、纠正预防措施风险和机遇：风险：基础设施不能满足生产需求，导致无法正常生产机遇：良好的工作环境吸引优秀人才输入源：公司各部门输出接受方：公司各部门流程所有者综管部部长流程的起点综管部流程的终点综管部34S3设备工装管理设施设备：1、维修设备2、备品备件3、资金输入:1、设备/工装技术文件2、设备/工装采购计划3、保养计划4、备品备件计划输出:1、设备工装管理台账2、设备工装保养计划3、故障利用率统计表监视测量:1、设备工装完好率≥90%2、设备工装维护计划完成率≥90%人力资源：1、主管部门：生产部2、相关部门：技术部、销售部、采购部、质量部、财务部、综管部管理方法:1、设备/工装管理规范2、纠正预防控制程序风险和机遇：风险：设备能力不能满足生产需求,生产效率低下机遇：设备能力超过预期，得到工作效率提升输入源：生产部输出接受方：生产部流程所有者生产部部长流程的起点生产部流程的终点生产部35S4文件化信息管理设施设备：1、办公设备2、文件柜3、软件及电子媒体输入:1、质量体系要求2、外来文件和标准3、图纸、技术协议4、法律法规要求输出:1、有效的受控文件2、文件/记录一览表监视测量:1、现场文件有效性100%2、文件信息的可追溯性100%人力资源：1、主管部门：质量部2、相关部门：技术部、销售部、采购部、生产部、财务部、综管部管理方法:1、合同管理规范2、文件化信息管理程序3、纠正及预防4、风险评估程序风险和机遇：风险：文件不受控，误用过期文件导致产品质量问题机遇：文件管理有序，减少寻找时间，提高工作效率输入源：各部门输出接受方：质量部流程所有者质量部部长流程的起点质量部流程的终点质量部36S5采购和供应商管理设施设备：1、办公设备2、通讯设备3、仓库4、交通运输设备输入:1、对供应商的要求2、产品技术要求3、合格供应商名录4