CCC程序文件

台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：质量程序文件受控状态：分发号：使用者：发放时间：编制日期审核日期批准日期2004年2月20日发布2004年2月28日实施台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件目录序号文件编号文件名称1Q/JY-QP-001文件和资料控制程序2Q/JY-QP-002质量记录控制程序3Q/JY-QP-003供应商评审管理控制程序4Q/JY-QP-004进货检验和试验控制程序5Q/JY-QP-005生产过程控制程序6Q/JY-QP-006过程检验控制程序7Q/JY-QP-007生产设备维护保养控制程序8Q/JY-QP-008例行检验和确认检验控制程序9Q/JY-QP-009检验和试验仪器设备控制程序10Q/JY-QP-010不合品控制程序11Q/JY-QP-011纠正和预防措施控制程序12Q/JY-QP-012内部质量审核控制程序13Q/JY-QP-013产品变更控制程序14Q/JY-QP-014认证标志使用管理控制程序15Q/JY-QP-015包装、搬运和储存控制程序台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：台州市黄岩嘉宇电器有限公司件编号：Q/JY-QP-001-Q/JY-QP-015程序文件版本号/修订状态：A/0发布日期：2004-2-20修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无//2004-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围□总经理□质量负责人□综合管理部台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件号：Q/JY-QP-001文件名称：文件和资料控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第1页，共4页。1.目的对与质量保证能力要求相关的文件资料进行有效控制，使其处于受控状态，确保质量保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件。2.使用范围本程序适用于质量保证能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。3.职责3.1文件管理员负责质量保证能力要求有关文件的总体控制工作；3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作；3.3各部门配合做好文件的控制工作。4.控制程序4.1文件和资料控制流程：内部文件：外部文件：组织编制审核批准废置处理使用管理分发接收补充修改登记编号审核批准分发接收使用管理台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件编号：Q/JY-QP-001文件名称：文件和资料控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第2页，共4页。4.2文件资料分类4.2.1内部文件资料4.2.1.1管理性文件和资料：包括质量手册；程序文件和质量计划；质量记录等。4.2.1.2技术性文件和资料：包括图纸、工艺文件、检验指导书、产品标准、操作规程等。4.2.2外部文件资料对质量体系相关的外来文件和资料，包括国家标准、行业标准、指导加工及检验的文件和资料。4.3文件和资料的编号原则4.3.1.质量手册编号Q/JY-QM-4.3.2程序文件编号Q/JY-QP-程序文件流水号程序文件代号企业代号质量手册流水号企业代号质量手册代号台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件编号：Q/JY-QP-001文件名称：文件和资料控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第3页，共4页。4.3.3作业指导文件编号Q/JY-QS-作业指导文件流水号作业指导文件代号企业代号4.3.4质量记录编号Q/JY-QR--质量记录表单流水号质量记录表单代号企业代号4.3.5各岗位根据职责分工负责所辖范围内相关文件的编制，文件的编制应符合有关规定和规范的要求。4.4文件审批所有文件发布前均由总经理审批。审批后的文件正本由文件管理员妥善保管。4.5文件的发放a)文件管理员对所发放的文件资料进行编号、标识（盖受控章）后发放，并准确、及时地将有效版本的文件资料发放给对质量有影响的场合和个人，并及时收回失效或作废文件。文件使用的场合应能方便地得到适用有效的文件。b)文件发放应作好登记。文件管理员必须做好文件的发放记录，根据发放范围填写《文件发放回收登记表》，同时领用者应签字。台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件编号：Q/JY-QP-001文件名称：文件和资料控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第4页，共4页。4.6文件的更改a)各使用人员对文件的不适宜应提出更改建议，告诉文件管理员。文件管理员书面汇报总经理批准后，方可对文件实施更改，并在《文件更改审批表》上写明修订内容，交总经理重新批准后给予发放使用。b)其他人员不能私自更改文件。4.7文件的使用管理所有场所都必须使用相应文件的有效版本。文件使用人员均应保管好文件，保持文件的清晰，易于识别。需保留的作废或失效文件均应有明显的标识，并标上“作废保留”字样，以防误用。4.8外来文件的控制各类外来文件应由文件管理员收集，由总经理识别，需要纳入文件控制的应按4.2—4.5条规定要求控制。5相关文件5.1Q/JY-QP-001《质量记录控制程序》6质量记录6.1Q/JY-QR-001《文件控制清单》6.2Q/JY-QR-002《文件发放回收登记表》6.3Q/JY-QR-003《文件更改审批表》台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件编号：Q/JY-QP-002文件名称：质量记录控制程序发布日期：2004-2-20版本号/修订状态：A/0文件页码：第0页，共1页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无//2004-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文件管理□采购□销售□生产□质检□仓管台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件编号：Q/JY-QP-002文件名称：质量记录控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第1页，共2页。1.目的通过规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量保证体系的运行情况，为质量的符合性及质量体系的有效性提供客观证据，并为实现可追溯及采取纠正和预防措施提供依据。2.范围适用于对质量形成过程和质量体系运行中产生的所有质量记录。3.职责3.1文件管理员负责质量体系运行中产生的质量记录的总体控制和管理。3.2其它岗位人员负责职责范围内质量记录的管理工作。4.控制程序4.1质量记录的形式和要求4.1.1质量记录的形式一般采用书面形式。4.1.2各职能岗位根据质量体系文件和技术文件的规定要求，做好各种质量记录。4.1.3质量记录的填写应由程序文件规定的责任人按要求进行，确保记录的真实、准确、完整，并采用黑色或蓝色的钢笔或圆珠笔，其他人员不得随意填写。4.1.4质量记录应按文件编号方法进行编号标识。4.1.5文件管理员负责编制《质量记录一览表》，规定质量记录保存期限，以便控制。4.2质量记录的保管、归档、处理。4.2.1在质量体系运行中产生的质量记录由各职能岗位负责收集、分类、整理、装订、编目和保管。4.2.2质量记录应贮存在适宜的环境中，以防止损坏、变质和丢失，且便于存取、查阅。4.2.3工厂应至少保存下述质量记录●采购物资检验/验证记录●例行和确认检验记录●选定型式试验记录●检验和测试设备校准记录●检验和测试设备功能检查记录●顾客投诉及纠正措施记录●对不合格品采取措施的记录●内部质量审核记录●标志使用情况的记录台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件编号：Q/JY-QP-002文件名称：质量记录控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第2页，共2页。上述质量记录的保存时间应不少于两年。4.2.4处理质量记录可根据其性质，适当延长或缩短保存期，保存期限见《质量记录一览表》，超过期限的，经总经理批准后统一销毁，并填写《质量记录销毁清单》。5.相关文件5.1Q/JY-QP-001《文件资料控制程序》6.质量记录6.1Q/JY-QR-004《质量记录一览表》6.2Q/JY-QR-005《质量记录销毁清单》台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件编号：Q/JY-QP-003文件名称：供应商评审管理控制程序发布日期：2004-2-20版本号/修订状态：A/0文件页码：第0页，共2页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无//2004-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文件管理□采购□销售□生产□质检□仓管台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件编号：Q/JY-QP-003文件名称：供应商评审管理控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第1页，共2页。1目的通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的要求。2适用范围适用于为本公司提供生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择3职责3.1供销主管负责对供应商选择评定和日常管理工作控制；3.2总经理、生产主管、质检主管参与供应商的评定工作。4工作程序4．1供应商分类根据本厂所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类：A类供应商：所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商；B类供应商：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商；C类供应商：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商（不作评定要求，不列入评定名录）。4.2供应商评定内容①供应商的产品质量、后续服务、历史业绩、交货期及价格等；②质量保证能力；③来自相关方的信息（如同行的评价，主管部门的推荐，第三方认证等）；④满足法规或规章的要求及强制性认证相关的要求；4.3供应商评定方式4.3.1供应商评定由采购员负责对A类、B类供应商采用电话询问进行调查。4.3.2供销主管会同生产主管、质检主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件编号：Q/JY-QP-003文件名称：供应商评审控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第2页，共2页。《供应商评定表》报总经理批准后，形成《合格供应商一览表》，确定为合格供应商。4.4合格供应商的控制4.4.1控制方式质检主管根据进货检验情况，对供应商进行统计、分析、掌握供应商质量状况，质量下降时，及时分析结果传递供销主管，由供销主管责令供应商限期改进。4.4.2特殊情况4.4.2.1当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告，经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。4.4.2.2当供应商的变化影响到获证产品的一致性时，应按《产品变更控制程序》执行。4.5供应商选择评定过程中形成的有关记录由供销主管负责保存。5相关文件5.1Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》5.2Q/JY-QP-014《产品变更控制程序》6质量记录6.1Q/JY-QR-006《供应商评定表》6.2Q/JY-QR-007《合格供应商一览表》6.3Q/JY-QR-008《关键元器件、零部件清单》6.4Q/JY-QR-009《采购计划单》台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件编号：Q/JY-QP-004文件名称：进货检验和试验控制程序发布日期：2004-2-20版本号/修订状态：A/0文件页码：第0页，共2页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无//2004-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围□总经理□质量负责人□文件管理□采购□销售□生产□质检□仓管台州市黄岩嘉宇电器有限公司修改者/日期：批准/日期：程序文件文件编号：Q/JY-QP-004文件名称：进货检验和试验控制程序生效日期：2004-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第1页，共2