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阜阳乐源12月总结2015年工作展望2014年销售概况赛欧爱唯欧科鲁兹经典科掀背全新科创酷迈锐宝景程科帕奇合计40048251442420411321518992实际销售:系统上报:1003台2014年销售占比13238626035454236584247560001931010122311183439610131188535162491月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月展厅DCC二网2014年满意度7768498168557818499208758988309109428698698888898928979109239189139199191月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月得分全国平均分2014全年车辆盈亏及奖金对比图(分季度)季度实际销量进销差奖金数待发Q1284332027832559440Q2206233157829969220Q3228312861032610010Q427434889201028754288536933202782331578312861034889203255944299692232610013885369Q1Q2Q3Q4进销差奖金数2014年总体盈亏情况节点实际销量进销差已发奖金待发奖金总支出(预估)盈亏2014年992-12269386113530412885369-2600000-6309762015年目标-销量2014年1003台2015年1200台销量提升19%销量任务月度分解第一季度第二季度第三季度第四季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1101008585958585851001001201302015年目标-满意度2014年徘徊于三档与无之间2015年保三档冲二档提升平均分由858分提升至900分2015年目标-精品销售2014年占比:0%利润:02015年占比:30%利润:100万提升100万2015年目标-集团业务2014年台次:0利润:02015年台次:100利润:20万提升台次:100利润:20万2015年目标-GMAC2014年单数:261渗透率:26.3%2015年单数:324渗透率:27%提升单数:63渗透率:0.7%2015年我们的目标项目目标预期利润销量≥1200台-3000000大车占比≥30%GMAC单数≥300单825000投保率≥90%650000加装车销售≥30%1080000集团车辆销售≥100台200000满意度分数≥930分120000总计-125000盈利目标=星级奖金(50万)+四个季度特别贡献奖(100~150万)-亏损(12.5万)目标达成预算-市场投入部分项目目标达成条件所需成本销量≥1200台9500批次客流客单价50元/批次大车占比≥30%GMAC单数≥300单投保率≥90%加装车销售≥30%客单价成本增加客单价100元/批次集团车辆销售≥100台满意度分数≥930分服务成本约12000元合计507000•谢谢
本文标题:2014年总结及2015年计划
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