2008年工作方案

2008年工作方案—徐州质控室第1页共11页第一部分：年度工作目标类型目标/指标量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源分解岗位结果目标1、销售额目标7.68亿元财务部每月公布实际销售额销售完成率=当月实际额÷目标值×100%完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。财务室主管、质控员2、质量问题投诉≤10条/月物流部质量反馈表及质控部短信处理记录表。两表总数-目标超降1条降罚本项权重的20%，1倍封顶。物流部/质控部质控员3、客户质量信息处理率100%物流部质量反馈表及质控部短信处理记录表。=处理数/两表总数*100%达到100%，得本项工资权重120%，未完成1条扣本项权重20%，不保底。物流部/质控部主管4、比对实验合格率合格率100%实验室比对结果汇总表每月与质控部或科室内比对实验合格指标/总的检验指标完成率在80%以下，本项为零；完成率在81%~100%之间，每完成1%，得本项的5%质控室质控员5、异常点监控目标异常点监控≥65%检验台帐含量待检不符合内控标准班次/含量待检总班次*100%完成率在80%以下，本项为零；完成率在81%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。质控室质控员6、检验量目标·≥8个氮/天•人；·月工作量定额≥化验室上班天数*8月检验台帐按工作量核定表中规定计算完成率在80%以下，本项为零；完成率在81%~100%之间，每完成1%，得本项的5%；完成率在100%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶质控室质控员7、制定品控标准指标≥12个/月质控部标准统计表发布数-目标数达标得本项工资，增减1个增加本项工资20%质控部主管8、原料质量控制目标≥新增1家/月质控部厂家原料质量控制记录表发布数-目标数达标得本项工资，增减1个增加本项工资20%质控部主管9、需求转化标准≥2个/月质控部标准统计表发布数-目标数达标得本项工资，增减1个增加本项工资20%质控部主管10、现场工作检查≥15个/月主管现场检查表现场查找质量控制中存在的问题且已处理完成数超降1条得本项工作10%，下不保底。质控室《现场检查表》主管11、创新PK1条/月/人价值排名每半月一次质控部创新评估会学习创新的实际条数完成1条，得本项工资，0条为0，超1条，奖励20%。质控部创新评估表主管过程指标12、训练/辅导2小时以上/人人事行政办抽查统计实际训练/辅导小时数超降1小时，奖扣本项权重的10%。人事行政办主管2008年工作方案—徐州质控室第2页共11页13、标样建立及管理质控室、包装口、车间具有成品标样标样检查记录表达成率=实物标样个数/应有标样个数完成率100%，得本项收入，缺一个，扣本项20%，扣完为止。质控室质控员14、生产过程和出货监控每2小时对生产过程的产品外观质量和产品出货情况检查一次对检查情况进行分析评价和改进，并定期形成分析报告。完成率=每2小时过程检查签单次数/4完成率100%，得本项收入，缺一次，扣本项20%，扣完为止。质控室《异常点检查记录表》质控员15、库存产品的质量检查每周一次库存检查并记录，邮发相关科室对检查情况进行分析评价和改进，并定期形成分析报告。完成率=每月检查次数完成率/4完成率80%，本项收入为0，每超1%，得本项收入的5%，至1.2倍封顶质控室质控员16、质量记录正确性、完整性、及时性质量记录符合性≥95%原始记录、不合格品控制单、岗位记录表（抽检批次-不符合批次）/抽检批次按照完成率计算，低于80%为0，80—100%，完成1个点得5分，1倍封顶。0分保底质控室质控员17、训练计划达成率≥85%根据培训计划抽查达成率%=月度实施计划/计划目标%100%，完成率%=实绩/目标*100%统一按照完成率计算人事行政办主管18、常规事项完成率≥90%每月部长按重点性工作、周计划完成情况统计完成值/目标值*100%(不能量化的估算)目标考核通用公式质控部主管19、检验结果信息准确率不合格≤2条/月/单位质控部长检查邮件；化验室主任检查记录实际发生的不合格数达目标得本项分，增减1条，加减1分。岗位考核表/质控部主管20、质量总结与数据分析≥1篇/月/人质控部每月统计报过来的质量总结与数据分析表实际数达目标得本项分，增减1条，加减1分。质量总结与数据分析汇总表/质控部主管21、标准文件的制订与完善≥1个/月质控部每月将制订的标准文件报批准发布、统计实际报批的标准、文件数达目标得本项分，增减1条，加减1分。文件汇总表主管22、受训旺季（3至9月），8小时/月人，淡季16小时/月/人查培训签到表实际数—目标数超降1小时，奖扣1分。人事行政办质控员第二部分：资源及其经营2.1、现有资源及其经营2.1.1化验室按国家一级质检机构要求建制,拥有复合肥料检测的精密仪器,各检测室环境均达到标准要求。2.1.2检测人员均持有上岗资质,业务技能和操作水平符合岗位要求。2.1.3积累了两年的现场监控和含量检测经验,通过一日一设想、创新和绩效管理，来激励科室人员发挥更大的潜能,实现业绩最大化。2．2外部资源及其经营2008年工作方案—徐州质控室第3页共11页2.2.1总公司质控部业务上指导和支持。每周的质量周报，科室周工作总结和计划请教质控部，寻求指导和实现纠偏加速。2.2.2公司的产品获得国家免检资质，充分利用这一资源，突出产品质量特点，提升市场竞争力。2.2.3与国家化肥质检中心(上海)以及省、市、县质监局、土肥站关系顺畅，通过交流和沟通，提高科室的质量管理水平。2.3、需求资源及其经营2.3.1、培训购买质量管理方面书籍，作为内部培训的资料，参加必要的外部质量培训和质控人员回总部学习交流，提升质量管理知识，以解决公司快速发展与质量管理滞后的矛盾。2.3.2、市场质量调查经费每年两次组织生产、储运、质控等人员深入市场进行质量调研,确认市场产品质量现状,明确产品质量改进的方向。2.3.3质量管理体系的建立和运行ISO9001质量与ISO14001环境管理体系的建立，通过体系的有效应用，保证质量和环境方针、目标的实现。第三部分重点性工作措施3．1强化过程监控3.1.1通过有效地质量监控与检测，及时发现生产过程的异常情况，减少不合格品的产生。3.1.2重点突出残渣少、光泽好、小孔率多、不板结等外观特点。3.1.3通过创新、质询和“一日一设想”的推动，改进监控方法，抓好异常点控制，促使质量改进措施有效实施。3．2检测服务意识的提升3.2.1原材料检测及时准确,为生产确定配方提供科学的数据支持。3.2.2通过返料、半成品、成品的检测,帮助生产室成本降低目标的实现。3.2.3产品及时检测不影响物流配送,确保“多一吨,快一分”执行落地，实现“大物流”目标。3．3大质量观念的形成3.3.1质量管理和控制向供应商、市场销售渠道和用户延伸。3.3.2质量责任落实到人,使质量在每一个环节都能得到有效地控制。3.3.3通过创新活动的开展和深化，促使产品质量、服务质量有一大的提升。3.4推行全面质量管理3.4.1实行全员、全过程、全企业的质量管理，明确各岗位质量责任，实行质量首问责任制。3.4.2在生产系统确立“质量是生产出来的”质量理念。3.4.3在储运系统确立“质量是搬运出来的”质量理念。3．5提高业务能力，加强执罚力度。3.5.1通过岗位培训和传帮带工作开展，帮助新进员工尽快适应岗位要求。3.5.2通过岗位PK,促使质控人员提高业务素质和工作热情。3.5.3严格《品控标准与处罚细则》的执行，使违背标准要求的行为得到教育，实现纠偏加速。3．6标准、标样的建立和维护3.6.1立足于市场制订产品标准,了解市场对产品质量指标需求的变化,及时修订和完善标准，不断地满足顾客的需求。依据产品质量标准制订原辅料标准。3.6.2每个产品都应有文字标准和实物标样，并及时更新,使每位员工都能依照标准、标样判定产品质量。3.6.3充分发挥标准、标样在质量管理中的作用，符合标准、标样就包装、入库、出厂，不符合标准、标样就返工。2008年工作方案—徐州质控室第4页共11页第四部分：组织架构（包括岗位分析）质控室主要职责部门编号：定岗：2（个）直属领导：总经理定员：6（人）关键目标：·制定公司年度质量目标；·通过市场调查、客户反馈，制定标准，控制产品质量，突出产品质量特点，达到客户满意；·制定公司质量管理的制度、规定、流程，监督执行并持续改进；·收集、制定标准，满足公司生产、研发需要的检测；·通过各层面的质量培训，使管理和技术支撑公司质量管理。主要职责：。质量把关进货质量关：对进厂的原材料根据标准进行分析检验，合格的准予使用，不合格的通知物流室予以退回，确保入库原辅料符合公司质量标准。工序控制关：对于生产过程中影响质量的各种因素进行分析，提供分析结果，及时通知调整工艺，决定是否投入下一道工序。成品出厂关：对最终产品根据质量标准进行检验，不合格品一律不准入库、出厂，对入库合格产品在保管期间进行审核性检验，防止变质或劣质产品出厂，确保出厂合格率100%。。质量监督负责监督产品质量标准的执行情况，是否有效的执行上级、公司的质量方针、政策。不受干扰地完成检验监督任务。。质量交涉对检验结果与外单位发生争议时，包括与供货单位、用户单位的质量争议，以技术标准为依据，验证检验方法，观察合格证管理员2人(临时工编制,按计件工资计发)D线质保员2人B塔质保员4人A塔质保员4人质控员5人(设2组长，24小时进行生产过程和出货质量控制、含量检测)C线质保员2人质控室主管：1人2008年工作方案—徐州质控室第5页共11页实物状态，确认实物质量，以此来分清质量责任，商谈善后处理。当双方争执意见不能统一时，共同商定仲裁单位，委托仲裁检验，根据检验结果，确定质量，分清责任，再商谈善后处理。。质量改进对企业的质量改进承担任务，针对用户对产品适用性的要求，或国外先进标准，及时修订标准，推动和加速企业改进产品质量。质控室主管岗位说明书岗位名称：主管定岗人员：1（人）岗位编号：直属上级：质控部部长所在部门：质控室下属岗位：3（个）岗位目标：·确定公司质量目标，分解到相关部门或岗位，检查督促完成；·通过市场调查，把客户对产品的要求转化为公司产品标准；·通过过程控制、检测保证产品质量符合已确定的产品标准；·通过跟踪国家和行业的信息，保证公司执行相关的规定；·通过创新突出产品不板结、颜色一致、光圆度好、粒度均匀、小孔率高、少渣等质量特点.主要职责：·日常管理（25%）：安排日常质量检测和监控工作并跟踪指导检查。质量管理阶段性重点工作布置落实。编制科室物品采购计划，科室工作计划与总结分析报告。。质量管理（15%）：执行公司《品控标准与处罚细则》，行使质量否决权。主持生产质量会和质量事故分析会。公布月、季、年质量目标完成情况，组织产品外观质量评比。。检测服务管理（10%）：按时安排完成取送样检测分析，为生产和农化服务管理提供改进分析依据。。培训和绩效管理（15%）：公司产品质量标准、原材料标准、质量管理制度的培训和宣传，科室检验操作方法的培训和操作示范，做好传帮带和质量管理绩效考核工作。。成本管理（10%）:编制科室费用预算，控制检验费用和劳务用工费用，降低质量管理成本。。标准管理（15%）：产品标准标样的建立和管理，质量标准的修订和完善，检验和监控管理流程的优化和完善。。信息管理（10%）：与片区进行市场产品质量信息沟通反馈，处理产品质量投诉与退货，处理产品质量纠纷。负责与县、市、省质量技术监督局及国家化肥质检中心的业务咨询和沟通。。计量管理：计量器具的申购计划，联系计量局对计量器具进行周期性检定，检查计量器具的日常维护和保养。。肥料登记管理：新配方产品的登记送检及资料准备，上报县、市土肥站初审。到省土肥站办理肥料登记证和备案推荐函。。许可证管理：生产许可证的年审申报、复查、换证及资料准备和最新法律法规的收集与宣贯执行。20