销售部门规划方案

销售部门规划方案目的在这国际家具销售市场整体皮软的现状下，为了提高深圳市豪威尔厨具有限公司的市场竞争力，增强产品的市场品牌知名度，拓展国内市场，做好市场营销策划准备工作是本公司的重中之重。一、市场前景展望根据国内家具销售市场整体的销售统计分析数据为10000亿元，其中厨柜家具产品只占有市场份额只有其中的10%左右，那么这说明厨柜家具在整体的家具市场还有很大的拓展空间，国内市场如此广阔的发展前景及更为深远的资本空间（国家对民营企业的资金支持）。按现有房地产及民间房产提升率6%增长计算，那么每年的房地产工程与民用房产将给固装家具行业带来很大市场份额，应该在160亿元人民币以上市场值；这给我们带来很好的发展机遇，机遇是属于那些有准备的人，也是属于那些努力拼搏的人，所以，根据公司的实际情交出发，编制公司2013年度销售部门市场拓展规划二、组织结构销售总监（）华中销售经理总监助理（）华南销售区经理华西销售经理华东销售经理华北销售经理销售跟单客服部经理（）销售跟单策划部主管督导部主管空间设计员客服部主管上样管理员市导督导员货运打单员信息管理销售跟单销售跟单销售跟单饰品管理员三、岗位职责销售总监1、统领公司营销部门的整体工作，在总经理的领导下开展工作，其工作绩效向总经理负责，直接向总经理汇报工作；工作职责1、编制、规划销售部门的总体结构，负责对部门岗位的人员配置及岗位职责的规范；2、编制部门的管理规章制度，并负责执行与落实；3、全面负责销售部门下属各部工作开展与推进。对部门各项资源进行整合、调控、绩效核查；4、负责本部门人员的管控及关联部门的协调工作，做好部门人员的思想工作，激励员工的工作积极性；5、根据公司实际情况制定公司的销售计划（年度、季度、月度），并做好销售与生产协调工作，保证各项计划得以执行与实施；6、做好市场调研的信息反馈分析，制定合理可行的市场拓展计划；7、批导和调整下设部门年度销售计划及中长期销售拓展计划；8、建立销售部门的培训管理体系，负责对本部人员的招聘与培训工作；9、负责公司分销网点的维护及重点客户的培育和培养，完善和改进公司现有的销售网络管理；10、指导协助和督导市场拓展部完成年度市场拓展计划，推进公司分销网络建设工作；11、建立、完善公司分销网络体系和售后服务管理体系，做好公司客户维护和拓展工作；12、负责组织和协调下属各部，保证销售业绩能正常健康发展，销售业绩得以按计划完成，对公司的销售政策进行监督控制，确保公司边际利润的实现；13、编制销售部门预算方案，负责监督与执行，控制部门的销售成本的增长；14、不定期的对市场进行巡查，指导市场业务的开展；总监助理市场部经理在销售总监的指导下进行销售运作，其工作直接向销售总监负责及汇报工作事务；工作职责1、负责销售管理中各项规章制度的制定，并负责执行与实施；2、组织和协调下设各网点，开展销售日常业务，并随时监督指导；3、制定合理可行的市场销售计划，，并组织协调执行实施；4、制度年度、季度、月度销售计划，并负责执行与实施；5、负责对分销网点管理体系和售后服务体系的完善与改进，确保体系得以健康长远的发展，销售业绩得以持续增长；6、编制业务培训教材和实务技巧培训教材，并负责组织与执行；7、制定市场开发拓展计划，做好客户网点的维护与培养工作；8、负责对业务上重要客户的接待和谈判工作，处理好业务中出现的重大异常事件，确保业务的正常开展；9、定期对负责区域内的客户进行巡视，做好市场拓展中存在的问题分析；区域经理市场开发部区域经理向部门经理汇报工作，并直接向部门经理负责，所有工作业绩向销售经理汇报工作。1、根据部门市场开发的阶段性计划，对目标市场进行调研，做出准确的市场调研报告；2、做好市信息的收集整理与反馈工作，为公司提供准确的市场情报；3、根据市场情况，开发与寻找最佳代理商及商业合作伙伴，积极配合分销商拓展分销网络，并对所辖区域的开发市场进行全方位的监控与考核；4、负责对批发、零售、竞争产品和消费者的信息进行收集与整理，反馈的信息必须准确、真实、有效、及时；5、负责加盟商的公关与谈判，做好公司的产品摆放位置处于最佳视觉，确保公司产品品牌在区域商场具有吸引力、竞争力和销售力；6、完成公司临时性安排；市场导购岗位职责1协助区域经理对辖区维护开发市场及客户进行配货，配合业务组跟进产品及时交货；2、熟悉产品结构及工艺操作流程，对客户进行专业知识的培训与指导；3、负责专买店开业时的产品安装指导工作，布置买场，及时反馈买场信息，推动产品质量改善及工艺的改进工作；4、正确使用公司优惠政策，确保客户的利润最大化，做好售前、中、后期的服务工作；5、协助区域经理、业务跟单、售后服务人员协助处理客户的投诉工作；6、接受公司临时性工作指派；业务跟单岗位职责1、负责对区域经理联系的客户订单进行跟进，确保订单准确、及时、有效性；2、接受客户订单，对订单进行评审，汇报工作，处理客户的投诉事项，及时反馈客户各项信息收集与整理工作；3、跟进生产进度，沟通客户、及时请款，按时出货；4、做好售前、中、后服务工作，提高销售业绩，协助接待客户；5、月未统计月度业绩，做好产品销售排序榜，上报区域销售经理；6、建立客户档案，分析客户信誉度及运营状况，保证日常工作正常开展；7、监督和检查货物发运情况，做好异常事件的处理及客户协调工作，确保货物按时送达客户指定地点；店面设计岗位职责1、建立公司各系列产品的工艺结构、产品效果、产品饰面等各种图片资料，并负责存档管理；2、根据客户需要及市场信息的分析，结合公司实际情况，做好产品开发，绘制产品结构效果图，指导生产工艺及负责对产品的改进工作；3、根据公司产品及卖场的实际情况，结合公司系列产品的要求，对加盟店面进行规划与设计，增强公司产品的竞争力、吸引顾客的购买力，提高公司产品的知名度；4、协助区域经理、市场督导、业务跟单做好客户的售后服务工作；5、保守公司商业秘密，防止商业秘密泄漏，做好相关资料保管工作；6、负责对专卖店的装修及装饰效果进行分析，装饰物品的设计，编制装饰物品清单，安排采购人员及时采购；饰品管理员岗位职责1、负责装饰物品的申购、入库、发放等管理工作；2、做好装饰物品的质量检查、清点、盘存及仓库三防管理工作3、按客户要求对专卖店的饰品进行搭配，做到保质、保量、按时出货；4、负责展厅饰品摆放、清洁、整理等日常管理工作；5、协助区域经理、市场督导、业务跟单人员做好客户的售后服务工作；5、人员配置规划表序号岗位职称文化专业年限单位数量1销售总监销售管理资格证本科营销10位1人2总监助理销售管理资格证大卖营销8位1人3区域经理销售大专销售3－5位5人4服务部经理工商企业管理大专3－5位1人5跟单主管中专3位1人6跟单文员中专1位5人7市场督导大专1位1人8店面设计大专绘图5位2人9产品开发大专家具设计8位1人10饰品管理员中专1位1人五、出差管理制度一、出差管理办法国内部分1、本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。2、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：职称事务火车轮船飞机备注总监山东烟台专卖店深圳－北京深圳－烟台深圳－烟台烟台考察后到石家庄经理兰州专卖店深圳－兰州深圳－兰州兰州考察后到郑州张总处主管顺德专卖店龙岗－龙江专卖店整体设计规划方案(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。3、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发职称等级生活住宿火车标准轮船标准汽车标准飞机标准电话费总监一级100250软卧下头等软卧大卧下头等仓二级388套餐电信助理二级70180硬卧中一等软卧大卧下一等普通228电信套餐经理三级50120硬卧中一等软卧大卧下二等普通228电信套餐主管四级30100硬卧中一等软卧大卧下二等普通128电信套餐职员五级1560硬卧中一等软卧大卧下二等普通68电信套餐4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电话费用统一由公司配置电信套餐话费(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。5、员工出差，应由部门的主管填写通知单一式三份，递请核准后，一份总监办公室处登记出差日期，一份上报人事行政部存档，做为出差费用和考勤核实的依据，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。6、员工出销售差后三日内应填具出差旅费报支送请部门主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。7、员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。8、一日内出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。符表：省内出差当天返回职位要求生活标准客户聚餐时间总监在本省内，当日来回计程的生活费用开支标准50每人150元12助理30每人100元12经理30每人70元12主管20每人70元12职员15129、奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。10、调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。11、调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。国外部分12、本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。13、受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。二、出差管理规定1、员工出差依下列程序办理：(一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。出差申请单姓名职务客户名称地点订票时间出发时间到达时间事务内容预支金额待办事务制表人审核人审批人(二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。3、出差的审核决定权限如下：(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。(二)国外出差，一律由总经理核准。4、出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。5、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。6、出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。7、出差费用的报销：(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。(二)膳食费按标准领取。(三)通讯费以邮局凭证报销。(四)交际费由领导核定，凭据报销。三、员工出国办法(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。(四)国外出差旅费报支标准如附表二。(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖