C-TPAT反恐体系表单汇编2015

深圳市不见不散电子有限公司年份：测试区域测试状况测试区域测试状况1月日2月日3月日4月日5月日6月日7月日8月日9月日10月日11月日12月日注：测试区域填写实际测试的区域，测试状况填写合格，不合格时填写具体的位置。FORM-TPAT-001-A时间警报系统每月测试记录表检查人备注红外线报警器手动报警装置日期检查人：检查项目状况处理结果备注1.UPS电源2.控制主机是否正常3.机房显示器显示是否正常4.控制键盘5.显示切换系统6.各区域摄像头7.监控系统线路8.摄像机的清晰度9.摄像机的防护罩10.摄像机的外界环境11.摄像系统的时间设置是否与实际一致12监控系统的除尘清理FORM-TPAT-002-A监控系统每季度预防维护记录表深圳市不见不散电子有限公司日期1号位置状态2号位置状态3号位置状态4号位置状态5号位置状态白班值班人夜班值班人异常报告时间备注巡逻点检查表FORM-TPAT-003-A深圳市不见不散电子有限公司序号部门具体位置领取人领用日期归还日期丢失日期更换日期责任人盘点日期状态盘点人备注1234567891011121314151617181920FORM-TPAT-004-A钥匙使用登记盘点表深圳市不见不散电子有限公司日期公司名称姓名身份核实（证件号码）车牌号码事由（被访人）入门时间出门时间当班保安备注FORM-TPAT-005-A来访进出登记表深圳市不见不散电子有限公司年份：月/日公司名称司机姓名身份核实联络电话车牌号码货柜号码提货/托运单封条号码入厂时间离厂时间保安签名FORM-TPAT-006-A车辆出入记录表深圳市不见不散电子有限公司序号名称型号单位入库数量品质状态领用数量领用部门领用人员领用日期备注12345678910111213141516171819202122232425262728FORM-TPAT-007-A危险品进出仓记录表深圳市不见不散电子有限公司年份：月/日公司名称司机姓名身份核实联络电话车牌号码货柜号码目的地/托运单封条号码入厂时间离厂时间保安签名FORM-TPAT-008-A货柜/货车进出登记（成品）深圳市不见不散电子有限公司深圳市不见不散电子有限公司序号检查内容OKNO不良原因描述1对集装箱的底部（底盘）进行观察，是否有改装、非正常维修等异常痕迹2对集装箱内外门进行检查，检查门闩、螺钉、门板，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。3对集装箱左、右侧板进行检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。4对柜头进行安全检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。5对集装箱顶板进行检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹，是否符合高度。6对底板进行安全检查，否有改装、非正常维修、倾斜等异常痕迹。7检查过程中使用测量与敲打工具，确保无空洞暗格现象8检查车头储物柜、座椅、工具箱是否有暗格藏有不安全物品FORM-TPAT-009-A货柜号码：货柜安全检查记录检查人：日期：深圳市不见不散电子有限公司姓名单位名称探访时间进厂时间出厂时间被访人事由备注FORM-TPAT-010-A被该人签字：年月日探访条序号封条编号接收日期发出日期收发人签名封条确认柜号深圳市不见不散电子有限公司封条收发记录FORM-PM-021-A深圳市不见不散电子有限公司序号计算机编号部门故障现象解决方案维修人日期备注计算机维护记录FORM-TPAT-011-A事故发现时间受伤程度致伤原因当事人事故经过原因分析预防措施处理意见现场见证人签名工厂负责人签名FORM-TPAT-012-A深圳市不见不散电子有限公司安全事件调查表事故发生地点责任人：日期：责任人：日期：责任人：日期：序号接收日期邮件内容寄件人寄件人地址收件人收件人部门代签人领件人备注FORM-TPAT-013-A包裹/邮件收发登记表深圳市不见不散电子有限公司发现人员监控值班人员异常原因处理方法处理结果备注制表批准FORM-TPAT-014-A监控异常处理单深圳市不见不散电子有限公司异常发生时间异常情况及发生地点深圳市不见不散电子有限公司日期姓名所属部门进门时间出门时间进入原因FORM-TPAT-015-A限制区域进出登记表深圳市不见不散电子有限公司发生时间发生地点发生原因责任人事故现状处理措施处理结果备注FORM-TPAT-016-A紧急事故记录表填表人/日期：确认人/日期：深圳市不见不散电子有限公司NO备注123456789101112131415161718192021222324各部门利器使用是否符合规定?25敏感区域是否存在潜在隐患?26审核：日期：CCTV系统是否状态良好？电线绝缘良好，配电箱及电制状态良好？厂房、宿舍墙体是否开裂，渗水？FORM-TPAT-017-A每月内部安全自查表检查项目实际情形围墙是否损坏，大门是否完好？厂区内外路灯状态良好？录像是否至少保留45天？厨房、餐厅整洁安全？机房门、窗及各车间门、窗状态良好？车辆是否按要求停放？化学品及其他危险品是否摆放在指定区域？各区光线亮度？通风适宜？厂内、外通讯设备状态良好？消防器材是否定期检查？物料是否标示清楚？成品与半成品摆放整齐？各逃生门状态良好？车间走道是否畅通？各机台安全防护器具？是否及时知会保安室离职人员名单？保安是否定时进行安全巡查并签到记录？消防器材是否状态良好？仓库是否每月定期清点结存数量？保安工作是否按作业程序进行？检查人：日期：本月内是否有发生安全事故？总结及改善方法：深圳市不见不散电子有限公司单位名称:评审日期:联络人:电话:联络地址:承包范围及项目:参加施工人数:施工负责人:施工安全负责人:序号主要范围及等级证书编号有效期备注营业执照资质证书安全资格证书质量认证其他证书审核会签领导意见FORM-TPAT-018-A签字：年月日人事行政部意见(签、章)年月日当事部门意见(签、章)年月日承包商概况资质审核记录表施工能力概况原件审验记录安全设施及安全防护用品配备：施工机械器具及运输车辆配备：环境保护能力：姓名性别身份证查证籍贯查证教育情况查证工作经历查证曾贪污受贿，私挪公款受到处罚有□无□是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑有□无□sexIDcardaddresseducationexperience有□无□有□无□调查结果→真□假□真□假□真□假□真□假□有□无□有□无□调查途经→姓名性别身份证查证籍贯查证教育情况查证工作经历查证曾贪污受贿，私挪公款受到处罚有□无□是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑有□无□sexIDcardaddresseducationexperience有□无□有□无□调查结果→真□假□真□假□真□假□真□假□有□无□有□无□调查途经→人事行政部调查人：调查方式：年月日FORM-TPAT-019-A曾有因品格不良被开除是否曾经有吸毒现象身份证系统及家庭访谈前雇用单位人事部门当地公安部门相关资料调查前雇用单位背景调查犯罪背景调查曾有严重渎职行为是否曾通缉在案，尚未结案员工编号：被调查人:职位:调查日期:深圳不见不散电子有限公司员工背景调查表曾有因品格不良被开除是否曾经有吸毒现象身份证系统及家庭访谈前雇用单位人事部门当地公安部门人事行政部调查人：调查方式：年月日调查日期:相关资料调查前雇用单位背景调查犯罪背景调查FORM-TPAT-019-A曾有严重渎职行为是否曾通缉在案，尚未结案深圳不见不散电子有限公司员工背景调查表员工编号：被调查人:职位:日期时间签名时间签名时间签名时间签名时间签名时间签名12345678910111213141516171819202122232425262728293031年月FORM-TPAT-020-A深圳市不见不散电子有限公司巡逻部位签到表①.围墙、前台②.A栋二楼大门③.A栋三楼北门④.A栋四楼北门⑤.A栋五楼北门⑥.A栋楼顶天台⑦A栋墙体、窗户1日期时间签名时间签名时间签名时间签名时间签名时间签名12345678910111213141516171819202122232425262728293031年月FORM-TPAT-022-A深圳不见不散电子有限公司巡逻部位签到表①.围墙、仓库门②.A栋二楼南门③.A栋三楼南门④.A栋四楼南门⑤.A栋五楼南门⑥.A栋楼顶天台⑦A栋墙体、窗户2日期时间签名时间签名时间签名时间签名时间签名时间签名12345678910111213141516171819202122232425262728293031年月FORM-TPAT-023-A深圳市不见不散电子有限公司巡逻部位签到表①.围墙、成品仓北门②.B栋二楼北门③.B栋三楼北门④.B栋四楼北门⑤.B栋五楼北门⑥.B栋天台⑦B栋墙体、窗户3日期时间签名时间签名时间签名时间签名时间签名时间签名12345678910111213141516171819202122232425262728293031年月FORM-TPAT-024-A深圳市不见不散电子有限公司巡逻部位签到表①.围墙、成品仓南门②.B栋二楼南门③.B栋三楼南门④.B栋四楼南门⑤.B栋五楼南门⑥.B栋天台⑦B栋墙体、窗户4日期时间签名时间签名时间签名时间签名时间签名时间签名12345678910111213141516171819202122232425262728293031年月FORM-TPAT-025A深圳市不见不散电子有限公司巡逻部位签到表①.宿舍围墙、A、B栋食堂②.厨房③.C栋宿舍（1-6楼）④.A、B栋宿舍（1-6楼）⑤各栋墙体、门窗5名称编号发出数量实盘数量差异差异原因盘点人复盘人盘点日期FORM-TPAT-026-A钥匙来访证贵宾证深圳市不见不散电子有限公司钥匙、来访证、贵宾证每月盘点记录