7HSE管理手册

**********健康、安全和环境管理手册编号:HSE/SC—2013版本:A编制：审批：分发号：发布/实施日期：2013年7月6日1目录章节号章节名称HSE对应条款页码01目录102批准页任命书203公司概况304公司方针、目标和承诺41适用范围162引用标准、法律法规和其他要求273术语和定义384总要求4105健康、安全与环境管理体系要求5115.1领导和承诺5.1115.2健康、安全与环境方针5.2125.3策划5.3135.3.1危害因素辨识、风险评价和风险控制措施的确定5.3.1135.3.2法律法规和其他要求5.3.2155.3.3目标和指标5.3.3165.3.4方案5.3.4165.4组织结构、资源和文件5.4175.4.1组织结构和职责5.4.1175.4.2管理者代表5.4.2185.4.3资源5.4.3195.4.4能力、培训和意识5.4.4195.4.5沟通、参与和协商5.4.5205.4.6文件5.4.6215.4.7文件控制5.4.7215.5实施和运行5.5225.5.1设施完整性5.5.1225.5.2承包方和（或）供应方5.5.2225.5.3顾客和产品5.5.3225.5.4社区和公共关系5.5.4225.5.5作业许可5.5.5235.5.6运行控制5.5.6235.5.7变更管理5.5.7235.5.8应急准备和响应5.5.8245.6检查5.6255.6.1绩效测量和监视5.6.1255.6.2合规性评价5.6.2255.6.3不符合、纠正措施和预防措施5.6.3265.6.4事故、事件报告、调查和处理5.6.4275.6.5记录控制5.6.5275.6.6内部审核5.6.6285.7管理评审5.729附录302颁布令公司各部门及全体人员：**********依据《健康、安全与环境（HSE）管理体系》，结合公司特点编制了公司《健康、安全与环境管理手册》(以下简称《HSE管理手册》），并以此作为公司实施健康、安全与环境管理的纲领和行动准则。为了改善公司健康、安全与环境管理状况、实现社会效益、环境效益和经济效益的协调提高，确保公司正常的经营并实现可持续发展，同时也作为向公司的相关方展示健康、安全与环境管理能力的证据。2013版《HSE管理手册》自2013年7月6日起正式发布实施，望公司全体员工认真学习，深入理解并贯彻执行，确保HSE管理体系的有效运行。任命书为确保**********的管理体系长期有效运行，加强对两管理体系运作的领导，特任命公司副总经理***为体系管理者代表，并授予管理者代表在体系中负有以下职责和权限：a)确保按照HSE标准要求建立、实施与保持公司健康、安全与环境管理体系；b)向最高管理者汇报HSE体系的运行情况和绩效，以便评审并提出改进的建议；c)负责与体系有关事宜的联络。总经理：日期：2013年7月6日3**********简介4健康、安全与环境方针预防污染控制风险科学管理遵守法规提高绩效持续发展HSE目标1）无因工死亡事故，一般负伤频率＜1‰；2）杜绝火灾、爆炸事故的发生；3）节约能源和资源；4）固体废弃物分类管理。总经理：2013年7月6日5公司HSE承诺●遵守国家和地方有关健康、安全和环境保护的法律、法规、规范和标准；●所有的经营活动都必须满足HSE管理的各项要求；●制定HSE方针、目标并确保目标的实现；●为保证HSE的顺利实施，提供必要的人力、物力资源支持；●搞好职工HSE培训，提高职工HSE意识，增强按HSE程序从事作业活动的能力；●不间断地进行危害识别与风险评估，消除事故隐患，实现超前预防；●坚持预防为主，制定应急措施，并实施培训，预防和控制火灾、伤亡、环境污染等事故的发生；●落实HSE责任制，建立监督、检查、评审制度，实现HSE管理持续改进。总经理：2013年7月6日61.范围本手册规定了**********健康、安全与环境（HSE）管理体系的基本要求，适用于公司资质范围内的*********************************的健康、安全与环境管理。72.引用标准、法律法规和其他要求2.1.1GB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》2.1.2GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》2.1.3SY/T6276—2010《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》2.1.4Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》2.2法律、法规和标准要求公司经营和施工过程中有关的法律、法规和标准必须执行现行、有效的版本，具体规定按《法律法规和其他要求控制程序》执行。83.术语和定义本手册采用下列术语和定义:3.1事故造成死亡、健康损害、伤害、环境污染、损坏或其他损失的意外事件。3.2事件发生或可能发生受伤或健康损害（无论严重程度），或者死亡、环境污染的工作相关情况。3.3健康损害可确认有工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的不良身体或精神状态。3.4相关方工作场所内外与组织健康、安全与环境绩效有关的或受其影响的人员或团体。3.5不符合未满足要求3.6绩效基于健康、安全与环境方针和目标，与组织的风险控制有关的健康、安全与环境管理体系的可测量结果。3.7事故预防采取技术和管理等措施以避免事故的发生。3.8污染预防为了降低有害的环境影响而采取（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.9预防措施为消除潜在不合格原因所采取的措施。3.10方案为实现健康、安全与环境目标和指标，经策划所编制的规定职责权限、资源、程序（措施）和期限的文件。3.11风险发生特定危害事件或有害暴露的可能性、与随之引发的受伤、健康损害、财产损失、工作环境破坏、环境污染等后果的严重性的组合。3.12风险评价评估风险程度、考虑现有控制措施的充分性并确定风险是否可接受的过程。93.13纠正措施为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.14环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。3.15环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.16危害因素一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或健康损害、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源、状态或行为。3.17危害因素辨识识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。3.18工作场所在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。104.1总要求**********为改善和预防在其活动和服务过程中对环境产生的不利影响,确保人员的职业健康和安全，依据Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》建立、实施和保持公司HSE管理体系，为持续有效地改进其环境和职业健康安全绩效，在运行中遵循的模式(如下图所示)。本公司HSE体系覆盖范围：**********************************的健康、安全与环境管理。HSE管理模式115.健康、安全与环境管理体系5.1领导和承诺公司编制《HSE责任制度》明确各级领导的健康、安全与环境管理责任，保障HSE管理体系的建立与运行。公司总经理作为最高领导者对公司建立、实施、保持和持续改进HSE管理体系必须提供强有力的领导和明确的承诺，建立和维护公司HSE文化。公司的承诺见第五页“公司的承诺”。125.2健康、安全与环境方针1．目的方针是建立、实施与改进组织管理体系的推动力,是组织对HSE管理、规定公司HSE原则和政策。2．要求管理方针必须适合组织的性质和规模,并应形成文件予以传达。3．管理内容与要求3.1公司的管理方针具体见第四页：公司方针和目标3.2公司的管理方针由总经理制定并批准后发布。3.3方针的内容要求a)包括对遵守法律、法规和其他要求的承诺，以及对持续改进和清洁生产、事故预防、社会责任的承诺等；b)与上级组织的健康、安全与环境方针保持一致；c)适合于公司的活动、产品或服务的性质和规模以及健康、安全与环境风险；d)传达到所有为公司或代表公司工作的人员，使其认识各自的健康、安全与环境义务；e)形成文件，实施并保持；f)可为相关方所获取；g)定期评审。3.4方针的评审、修订公司一般每年一次通过管理评审对管理方针的适宜性进行评审，由总经理制定，批准后颁布。3.5公司应建立健康、安全与环境战略（总）目标，并应与健康、安全与环境方针相一致，以提供建立和评审健康、安全与环境目标和指标的框架。135.3策划5.3.1危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划5.3.1.1质量技术安全环保部负责制定、实施和更改《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辩识与风险评价控制程序》，对公司的活动、过程、场所和服务中及可望施加影响所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重大环境因素和重要危险源并及时更新，建立《重大环境因素清单》和《重要危险源及其控制计划清单》。5.3.1.2各部门负责识别所属范围内的危害因素，填写《环境因素台帐》和《危险源辨识及风险评价结果一览表》，报送质量技术安全环保部存档。5.3.1.3识别危害因素应包括：(1)作业活动中常规的和非常规的活动；(2)所有进入作业场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；(3)人的行为、能力和其他人为因素；(4)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制的人员的健康和安全不利影响的危害因素；(5)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危害因素；(6)工作场所的基础设施、设备和材料，无论由本公司还是外界提供的；(7)事故及潜在的危害和影响；(8)以往活动的遗留问题；(9)施工当中的设计更改、施工过程、材料运输、储存、使用和废弃处理；(10)任何与风险评价和必要控制措施实施相关的适用法定义务；5.3.1.4危害因素辨识和风险评价的方法应确保：(1)依据风险和影响的范围、性质和时限性进行界定，所采用的方法是主动的而不是被动的；(2)规定判别准则，进行风险分级，识别出可能通过风险管理来削减或控制风险。14(3)与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；(4)为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；(5)定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效实施。5.3.1.5在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险和影响；(1)消除；(2)替代；(3)工程控制措施；(4)标志、警告和管理控制措施；(5)个体防护设备。5.3.1.6在建立、实施和保持HSE体系时应考虑HSE风险和影响以及确定的控制措施。将危害因素辨识、风险评价和风险控制结果方面的信息形成文件并及时更新。5.3.1.7每年管理评审时应评审危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有效性，并根据需要进行改进。5.3.1.8支持性文件《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》155.3.2法律法规与其他要求5.3.2.1质量技术安全环保部建立并保持《法律法规控制程序》，确认有关危害因素和风险管理的法律法规和其他要求对本公司的活动、施工和服务中的适用性。5.3.2.2质量技术安全环保部为公司HSE法律法规管理的牵头部门，公司各部门负责所涉及的法律法规的收集、归档并确定其如何应用于危险因素和风险管理。明确适用的条款，上报质量技术安全环保部形成公司使用法律法规及其他要求清单总台帐。5.3.2.3公司在建立、实施、保持和改进HSE管理体系时，应考虑现行适用的法律法规和其他要求。5.3.2.4公司应建立法律法规和其他要求查询、更新的渠道并及时更新有关法律法规和其他要求。5.3.2.5质量技术安全环保部及时将最新接收到的健康、安全与环境法律、法规及其他要求的信息传达给相关员工和其他相关方。5.3.2.6支持性文件《法律法规控制程序》165.3.3目标和指标5.3.3.1在公司HSE方针的框架内建立公司HSE总目标，并