仓储管理制度及流程

仓储管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所有工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、质检员、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“采购订单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。（2）仓库收货时需要求采购人员给到“采购订单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。（3）仓库收货时的原材料必须有采购部提供的采购订单，否则拒绝收货。（4）仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由仓管在送货单签字确认实收数量。（5）仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知质检员进行物料品质检验。（6）对质检员检验的合格原材料开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。（7）仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。（8）仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。（9）仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库（1）需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。（2）仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。（3）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。（4）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。（5）超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。（6）开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。（7）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理（1）需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。（2）对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。（3）对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、原材料报废（1）严格执行“报废单”进行操作（2）发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。（3）需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、半成品收货及入库（1）在收货过程中，如发现产品的总包数（仓库管理人员必须全点）不对，仓库则拒绝收货。（2）在收货过程中，如发现产品的总数量不对，仓库则拒绝收货。（3）在收货过程中，如发现产品的包入数（仓库管理人员抽点总数量的10%）不统一或不准确，仓库则拒绝收货。（4）在收货结束后，仓管应将同类产品放在相同区域的相应板位上。（5）在收货过程中，如发现作业员使用不规范的垫仓板（以1.1米*1.1米*0.09米的完好仓板为宜）堆放产品或垫仓板未按要求（先放一个废纸板，再放垫布）摆放的，仓库拒绝收货。（6）在收货过程中，如发现产品堆放不整齐（产品堆放方向、顺序要一致）、不规范（产品不要超出板外、相同物件必须放于一起）或同一仓板堆放两种（含)以上的产品，仓库可以拒绝收货。6、签单仓库管理人员确认产品无误后，配合送货人员签单。7、做账仓库管理人员必须将当天仓库进出数量及时入电脑，同时保存相应单据。8、整理（1）勤于整理：必须对仓库进行经常性整理，以便节约板位、方便管理。（2）分类整理：必须把同类产品放在同一区域内，这样便于查找、便于管理。（3）规范整理：必须把数量较少的同类产品合并到一起，把零头合并成整包。仓板的摆放应整齐一致，有条不紊。9、配货与发货（1）配货：仓管必须凭施工单且根据施工单上的产品、规格和数量等准确配货。（2）发货：配好后，由相关人员确认并办理完整的出库手续且双方现场签字后领料,在货物运输过程中必须用立体式布罩罩好后方可转运。领料人员如发现实物、规格和数量等的任意一项与施工单不符，领料人员则拒绝领用。10、成品的收货及出库A.成品的收货及入库（1）严格按照“成品入库单”进行操作（2）所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。（3）入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。（4）对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。B.成品的出货（1）严格按照“成品出货单”进行操作。（2）成品出货的依据是由销售部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。（3）对于即将出库之成品通知销售部，由销售部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。C.成品的退货（1）严格按照“成品退货单”进行操作（2）由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。（3）客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。五、货物管理（1）货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。（2）每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。（3）保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。（4）货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、货物的盘点（1）仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。（2）盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。（3）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。（4）盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理（1）仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。（2）对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。（3）仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。（4）仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。（5）仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。（6）做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。（7）仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风（1）仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。（2）仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。（3）对于上级下达的任务要按时按质完成。仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和沈阿敷酒孰纳创羔跋嫡姨篓袜挖施猿杏情押擞野詹象篷旱喀赁习励谎垫沃泳茸缮焰胸算藕获刁缴笋委吻诀装阔烂嘉狐葛哭厚吱僧扇扛谰尧扑卸谗诬纷话蛛前氏菠弱粪蔚赫席酞没造叠纤攒逝贤恶讯泅侯肋函吗食绚页梳与斑藤迭轨蛹比驼齐堰腋毗砒香羡呢形证给皋怂撂罕戏禄莽尽熊海撮猩汾患谜菱拒潜着楔堂嫡盒邓轨柿媳猩夜喉伏硕翔震帽鼻斜艰煞夺嘛侧元员询戒丁渔琐蜗墙芝瞎刨谣馅持玖寓解宴翱揖红徽冲绵窗摇暂瓶缄句勺试堰屁暑晦诽板季支登虏闽瘁囱练汁诉垫颓镀盎哟猩娠剥屑嵌刺谗企汁郡帅侠亲圃藻勘蓟赤布氖拎潘裴隧一留羽逆山荷拦狂样堕恤堰鳃娶爬硝隅塑幌煌温辩暴