VDA6.3

序号检查项目代号问题评分值A产品开发（策划）NB1.1策划NB1.1.1是否已具有顾客对产品的要求？NB1.1.2是否已具有产品开发计划，并遵守了给定的目标值？NB1.1.3是否规划了用于实现产品开发所需的能力和资源？NB1.1.4是否考虑并掌握了产品的要求？NB1.1.5是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究？NB1.1.6是否计划/已具备了项目进展所需的人员与技术的必备条件？NB1.1.7是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？NB1.2落实NB1.2.1是否已进行了设计-FMFA，并确定了改进措施？NB1.2.2设计-FMEA是否在项目进展中及时更新，已确定的措施是否已落实？NB1.2.3是否制订了质量计划？NB1.2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？NB1.2.5是否已具备所要求的产品开发能力和资源？NB1.2.6是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？NB2过程开发2.1策划2.1.1是否已具有对产品的要求？10分过程质量审核检查记录表（QG331025-3）弱点/问题项记录1589478214137第1页2.1.2是否已具有过程开发计划并遵了给定的目标值？8分2.1.3是否已规划了实现批量生产所需的能力和资源？10分2.1.4是否考虑并掌握了过程的要求？6分2.1.5是否已规划了/已具备项目进展所需的人员与技术的必要条件？10分2.1.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？10分2.1.7是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据？8分2.2落实2.2.1在项目进行中发生变化时，是否对过程P-FMEA进行更新，已确定的措施是否已落实？10分2.2.2是否制订了质量控制计划？8分2.2.3是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？8分2.2.4为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下的进行的？10分2.2.5生产文件和检验文件是否具备，是否齐全？8分2.2.6是否已具备必需的生产能力和资源？10分2.2.7是否检查了分供方相应的活动并能提供证据？8分B批量生产1分供方/原材料1.1*是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？NA1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求？NA1.3是否对分供方的质量绩效进行了评价，当出现偏差时是否采取了措施？NA1589478214137第2页1.4是否与分供方就产品与过程的持续改进目标达成协议并将其落实？NA1.5已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？NA1.6针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的程序？NA1.7原材料库存量是否适合于生产要求？NA1.8*原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放？NA1.9是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？NA2生产（车二端）NA2.1人员/素质NA2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？NA2.1.2员工是否负有生产设备/生产环境的职责？NA2.1.3*员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？NA2.1.4是否具有包含顶岗规定的人员配置计划？NA2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？NA2.2生产设备/工装NA2.2.1*生产设施/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？NA2.2.2*在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？NA2.2.3生产工位和检验工位是否符合要求？NA2.2.4*是否在生产文件与检验文件是否标出所有的重要事项并得到遵守？NA2.2.5是否为调整工作配备了必需的辅助器具？NA2.2.6是否在生产开始时进行生产认可，并记录设置的数据和偏差情况？NA1589478214137第3页2.3运输/搬运/贮存/包装NA2.3.1*产品数量/生产批的大小是否按需求而定，并是否有目的的运往下道工序？工序的外包是否会在运输链中造成额外的产品风险？NA2.3.2是否按用途储存产品/零部件，运输工具/包装设施是否与产品/零部件的特点相适应？NA2.3.3是否坚持分开存放废品，返工返修件和调整件以及厂内的余料并加以标识？NA2.3.4材料流和零部件流是否保证了不混批/不混料，并确保了可追溯性？NA2.3.5工装、模具、设备和检具的储存是否适当？NA2.4缺陷分析，纠正措施，持续改进KVPNA2.4.1质量数据/过程数据是否提到了完整地记录并具有可评价性？NA2.4.2是否用统计技术对质量数据/过程数据进行了分析，并由此得出了改进计划？NA2.4.3与产品和过程要求有偏差时，是否分析了原因，并由此制订了纠正措施？NA2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？NA2.4.5*是否定期对过程和产品进行审核？NA2.4.6是否对产品和过程进行持续改进？NA2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？NA2生产（铣边）NA2.1人员/素质NA2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？NA2.1.2员工是否负有生产设备/生产环境的职责？NA2.1.3*员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？NA2.1.4是否具有包含顶岗规定的人员配置计划？NA1589478214137第4页2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？NA2.2生产设备/工装NA2.2.1*生产设施/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？NA2.2.2*在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？NA2.2.3生产工位和检验工位是否符合要求？NA2.2.4*是否在生产文件与检验文件是否标出所有的重要事项并得到遵守？NA2.2.5是否为调整工作配备了必需的辅助器具？NA2.2.6是否在生产开始时进行生产认可，并记录设置的数据和偏差情况？NA2.3运输/搬运/贮存/包装NA2.3.1*产品数量/生产批的大小是否按需求而定，并是否有目的的运往下道工序？工序的外包是否会在运输链中造成额外的产品风险？NA2.3.2是否按用途储存产品/零部件，运输工具/包装设施是否与产品/零部件的特点相适应？NA2.3.3是否坚持分开存放废品，返工返修件和调整件以及厂内的余料并加以标识？NA2.3.4材料流和零部件流是否保证了不混批/不混料，并确保了可追溯性？NA2.3.5工装、模具、设备和检具的储存是否适当？NA2.4缺陷分析，纠正措施，持续改进KVPNA2.4.1质量数据/过程数据是否提到了完整地记录并具有可评价性？NA2.4.2是否用统计技术对质量数据/过程数据进行了分析，并由此得出了改进计划？NA2.4.3与产品和过程要求有偏差时，是否分析了原因，并由此制订了纠正措施？NA1589478214137第5页2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？NA2.4.5*是否定期对过程和产品进行审核？NA2.4.6是否对产品和过程进行持续改进？NA2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？NA2生产（高频淬火工序）NA2.1人员/素质NA2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？NA2.1.2员工是否负有生产设备/生产环境的职责？NA2.1.3*员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？NA2.1.4是否具有包含顶岗规定的人员配置计划？NA2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？NA2.2生产设备/工装NA2.2.1*生产设施/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？NA2.2.2*在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？NA2.2.3生产工位和检验工位是否符合要求？NA2.2.4*是否在生产文件与检验文件是否标出所有的重要事项并得到遵守？NA2.2.5是否为调整工作配备了必需的辅助器具？NA2.2.6是否在生产开始时进行生产认可，并记录设置的数据和偏差情况？NA2.3运输/搬运/贮存/包装NA2.3.1*产品数量/生产批的大小是否按需求而定，并是否有目的的运往下道工序？工序的外包是否会在运输链中造成额外的产品风险？NA2.3.2是否按用途储存产品/零部件，运输工具/包装设施是否与产品/零部件的特点相适应？NA1589478214137第6页2.3.3是否坚持分开存放废品，返工返修件和调整件以及厂内的余料并加以标识？NA2.3.4材料流和零部件流是否保证了不混批/不混料，并确保了可追溯性？NA2.3.5工装、模具、设备和检具的储存是否适当？NA2.4缺陷分析，纠正措施，持续改进KVPNA2.4.1质量数据/过程数据是否提到了完整地记录并具有可评价性？NA2.4.2是否用统计技术对质量数据/过程数据进行了分析，并由此得出了改进计划？NA2.4.3与产品和过程要求有偏差时，是否分析了原因，并由此制订了纠正措施？NA2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？NA2.4.5*是否定期对过程和产品进行审核？NA2.4.6是否对产品和过程进行持续改进？NA2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？NA2生产（滚丝、搓丝）NA2.1人员/素质NA2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？NA2.1.2员工是否负有生产设备/生产环境的职责？NA2.1.3*员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？NA2.1.4是否具有包含顶岗规定的人员配置计划？NA2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？NA2.2生产设备/工装NA2.2.1*生产设施/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？NA2.2.2*在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？NA2.2.3生产工位和检验工位是否符合要求？NA2.2.4*是否在生产文件与检验文件是否标出所有的重要事项并得到遵守？NA1589478214137第7页2.2.5是否为调整工作配备了必需的辅助器具？NA2.2.6是否在生产开始时进行生产认可，并记录设置的数据和偏差情况？NA2.3运输/搬运/贮存/包装NA2.3.1*产品数量/生产批的大小是否按需求而定，并是否有目的的运往下道工序？工序的外包是否会在运输链中造成额外的产品风险？NA2.3.2是否按用途储存产品/零部件，运输工具/包装设施是否与产品/零部件的特点相适应？NA2.3.3是否坚持分开存放废品，返工返修件和调整件以及厂内的余料并加以标识？NA2.3.4材料流和零部件流是否保证了不混批/不混料，并确保了可追溯性？NA2.3.5工装、模具、设备和检具的储存是否适当？NA2.4缺陷分析，纠正措施，持续改进KVPNA2.4.1质量数据/过程数据是否提到了完整地记录并具有可评价性？NA2.4.2是否用统计技术对质量数据/过程数据进行了分析，并由此得出了改进计划？NA2.4.3与产品和过程要求有偏差时，是否分析了原因，并由此制订了纠正措施？NA2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？NA2.4.5*是否定期对过程和产品进行审核？NA2.4.6是否对产品和过程进行持续改进？NA2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？NA2生产（粗磨、半精磨）NA2.1人员/素质NA2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？NA2.1.2员工是否负有生产设备/生产环境的职责？NA2.1.3*员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？NA2.1.4是否具有包含顶岗规定的人员配置计划？NA2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？NA2.2生产设备/工装NA2.2.1*生产设施/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？NA2.2.2*在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？NA2.2.3生产工位和检验工位是否符合要求？NA1589478214137第8页2.2.4*是否在生产文件与检验文件是否标出所有的重要事项并得到遵守？NA2.2.5是否为调整工作配备了必需的辅助器具？NA2.2.6是否在生产开始时进行生产认可，并记录设置的数据和偏差情况？NA2.3运输/搬运/贮存/包装NA2.3.1*产品数量/生产批的大小是否按需求而定，并是否有目的的运往下道工序？工序的外包是否会在运输链中造成额外的产品