金牌网优工程师——规划优化网上重大操作方案许可流程V1.00

金牌网优规划优化网上重大操作方案许可流程V1.00文档密级：内部公开2020-05-19华为机密，未经许可不得扩散第1页,共8页金牌网优工程师重大操作许可流程（——中高级网优工程师必读）您准备好做中高级网优工程师相关工作了吗？请细读本文，确保您职业生涯永保平安！！！*文件名称：【规划优化重大操作方案许可流程V1.00】*文件编码：【】流程架构*L1：【ISC】*版本：【V1.00】*L2：【EngineeringDelivery】*拟制人：【***********】*L3：【】*流程责任人：【网络性能服务部部长】L4：【】生效日期：【】L5：【】*标准角色：【重大操作许可签发人，重大操作许可审核人，技术总负责，工程督导，项目经理】*适用范围：【适用中国地区部】对应的上一层流程流程文件名称文件编码一、操作指导概述：1.本操作指导书目的本操作指导书目的是规范重大操作规范性，确保在重大操作前消除各种隐患，保障项目交付安全和网络安全，避免重大事故发生。2.总体原则为保障客户网络稳定运行、项目顺利交付，降低现网操作对网络安全的风险，提升一线工程师在现网操作的规范性，减少人为事故的发生，对网规网优所有的交付工程师（含自有、租赁及分包员工）要求：所有客户现网操作均需在获得“三个审批”后才可以实施。对重大操作（即风险分级为High和Medium的操作，详细标准请见下文），在操作前要获得地区部重大操作许可审核接口人下发的操作许可。3.网规网优重大操作流程要求金牌网优规划优化网上重大操作方案许可流程V1.00文档密级：内部公开2020-05-19华为机密，未经许可不得扩散第2页,共8页网规网优交付工程师在进行现网操作前，需要在icare创建RFC单，在icare系统中完成如下三个审批：技术审批：是由技术方案评审人、项目技术总负责（TD）、整网性能技术总负责（注：仅针对配置了NPO的网络）从技术角度，对实施方案进行评审与审批，确保实施方案的可行性和安全性；具体操作为：1.技术评审：根据4.3.2业务操作风险标准，风险为中/高时：区域PM/TL（L1）需要将该RFC单上升到地区部网规网优技术支持；同时区域PM/TL（L1）知会TD，和地区部网规网优技术支持（L2）一起判断是否将RFC单上升至研发（L3），之后获取最终评审意见。根据4.3.2业务操作风险标准，风险为低时：区域PM/TL（L1）可自行评审，输出评审意见。2.技术审批：区域PM/TL（L1）将评审结论提交TD进行审批，如果网络配置有NPO，TD审批前需要获取NPO的认可，如果没有NPO，则TD自行审批通过。项目组审批：是项目组对操作实施人的审批，以确保项目组、网络维护团队及时掌握操作的范围、时间、影响和风险；具体操作为：网优PM在评审时，获取工程项目PM/服务SPM/维护SPM的认可后，方可审批通过。客户审批：是客户主管对现网操作的审批，确保客户了解操作的范围、时间、影响和风险，并做好客户内部协调、准备和支撑；对于重大操作（即风险分级为High和Medium的操作，详细标准请见下文），在操作前必须完成的检查工作，需要项目技术总负责按照计划逐步完成，并将相关结果上载到创建的icare变更单和指定的web服务器目录。经过重大操作许可审核人进行确认后，由重大操作许可签发人签发重大操作许可给项目技术总负责。4.网规网优业务操作风险标准网规网优现网操作定义：所有可能影响现网设备稳定运行、网管正常监控、网上业务正常运转的操作都属于现网操作，包括但不限于网规网优参数修改、IFOS翻频方案加载、下行模拟加载、数据采集、影响金牌网优规划优化网上重大操作方案许可流程V1.00文档密级：内部公开2020-05-19华为机密，未经许可不得扩散第3页,共8页网络资源的信令跟踪操作、巡检等操作。业务操作风险标准：场景审批方式技术评审技术审批项目组审批客户审批风险分级L1（区域PM/TL）L2（地区部网规网优技术支持）L3（研发）（项目组TD）（项目组PM）High/Medium1.单次涉及RNC级或者50个及以上小区的任何现网操作（邻区修改按100个及以上小区来划分）√√区域PM（L1）知会TD，和地区部网规网优技术支持（L2）一起判断是否需要将该单上升到研发(L3)√√√2.单次可能引起30个及以上小区某类业务不能正常运行或者业务受影响的现网操作；3.单次可能引起10个及以上小区退服的现网操作；4.单次可能引起任何1个VIP小区业务不能正常运行或者业务受影响的现网操作；Low风险级别低于上述4种情况正常方式√××√√√特例方式为提高效率，一线可以考虑采取打包申请低风险场景‘三个审批’的方式，即：一线项目TD及NPO，项目PM及SPM和客户主管达成一致意见：在合同期限内每年初期在icare系统提单对此类场景完成一次“三个审批”，后续同类场景可以无需提单，按照项目组和客户自己定义的快捷审批方式进行。√注：对于风险为低的场景，一线可以根据需要，采取正常方式或者特例方式的任意一种：正常方式是按照公司标准的三个审批流程进行，走icare提单流程；特例方式需要一线项目TD及NPO，项目PM及SPM和客户主管达成一致意见，对于诸如单次少量邻区修改，工参调整等场景，在项目初期提前提单审批一次该场景，后续同类场景无需再提单，直接按照项目组和客户自己定义的快捷审批方式进行，但每次操作时必须获得客户审批。如无特殊要求，风险等级为High/Medium的网上操作时间窗为00:00~05:00之间。金牌网优规划优化网上重大操作方案许可流程V1.00文档密级：内部公开2020-05-19华为机密，未经许可不得扩散第4页,共8页5.本指导书的输入/输出主要输入《重大操作CHECKLIST》及相关附件；主要输出为重大操作许可签发人签署的《重大操作许可证》。主要输入：-《网优重大操作方案审批checklist》-《XXX代表处XX局点重大操作实施方案》主要输出：-《重大操作通知》-《重大操作许可》-《重大操作反馈》6.流程角色说明角色定义项目组执行人员重大操作许可审核人负责审核一线项目组技术总负责提供的重大操作许可审核资料的相关专家负责下发重大操作许可证附件六：网优重大操作许可审核签发接口人（重大操作许可审核iCare群组）重大操作许可签发人根据重大操作许可审核人的审核结果，负责签发重大操作许可重大操作许可签发人为中国地区部NPS三大TTMO组长附件六：网优重大操作许可审核签发接口人（TMO）组长可授权本TMO小组各产品负责人签发技术负责人华为项目组任命的项目技术负责人（或相应权限工程师）代表处变更经理华为公司任命的代表处变更经理工程督导工程项目中任命的督导二、操作指导说明1.重大操作方案许可流程图金牌网优规划优化网上重大操作方案许可流程V1.00文档密级：内部公开2020-05-19华为机密，未经许可不得扩散第5页,共8页2.重大操作方案许可流程操作说明步骤活动名称执行角色活动内容001重大操作前健康检查及反馈相关附件网优工程师输入：重大操作需求输出：根据相应产品重大操作许可申请要求的内容和相应指导书，对局点进行相应的检查工作，并输出相应检查结果文档：《XX代表处XX网络网优重大操作方案审批checklist》、《XXX代表处XX局点重大操作实施方案》及相关文档等。002初审重大操作相关附件及创建重大操作变更单代表处技术负责人（或相关责任工程师）输入：《XX代表处XX网络网优重大操作方案审批checklist》、《XXX代表处XX局点重大操作实施方案》及相关文档等输出：创建icare变更单003变更经理初审变更请求代表处变更经理（或相关责任人）代表处初审是否进行重大操作变更，及相关流程是否合理，相关方案是否合理等，并决策是否进行变更活动。如果不准进行变更，则关闭变更单，如果需要变更评审委员会决策，则由变更经理指定变更委员会名单进行集体评议并决策。说明：变更评审委员会（ChangeAdvisoryBoard,Abbreviation:CAB）：指为决策某一变更是否要实施及何时实施而成立的临时团队，该团队成员包括但不限于代表处NPS经理、网络NPO、项目TL/TS、服务经理、技术服务主任、市场客户经理、市场产品经理、地区部高级督导，地区部专家等。金牌网优规划优化网上重大操作方案许可流程V1.00文档密级：内部公开2020-05-19华为机密，未经许可不得扩散第6页,共8页004变更评审变更评审委员会由变更评审委员会决策（一般情况可以指定为客户群负责人、网络NPO及TL）是否允许进行变更（重大操作）。005变更结论变更经理由变更经理组织变更评审委员会给出变更结论，如果可以进行（重大操作），则由变更经理指定变更实施责任人制定实施方案。对于不需提交提交地区部申请操作许可的变更，由代表处完成申请材料评审和许可。对于需提交地区部申请操作许可的变更，执行步骤006，提交地区部审核申请材料，申请操作许可。006上载重大操作详细计划、方案及相关材料变更实施责任人（或相关权限工程师）在变更单中上载经过办事处初审过的《《XX代表处XX网络网优重大操作方案审批checklist》、《XXX代表处XX局点重大操作实施方案》及相关文档等。并将变更单号、材料通过电话和邮件通知各大T接口人，通知其进行审核。说明：需重大操作前一周提交icare及相关材料。007重大操作申请材料审核地区部重大操作许可审核接口人按照重大操作许可审核标准，重大操作前三天完成对于代表技术责任人提交的重大操作许可资料进行齐全性、准确性检查工作，对不当处要求代表处整改完毕，如不符合要求则打回变更单，待代表处处整改完毕后重新提交申请。008重大操作许可申请地区部重大操作许可审核接口人符合重大操作要求后，地区部重大操作许可审核接口人完成重大操作许可（2015）MWXXXX号-中国地区部XX代表处XX网络XX年XX月份XX日XX时重大操作审批的填写，并邮件发送至重大操作许可签发人处申请重大操作许可。009重大操作许可签发重大操作许可签发人根据重大操作许可审核人审核结果及变更单记录，两天内通过邮件形式，完成重大操作许可证的签发工作，抄送AMS无线产品部部长、TMO成员、部门文员。部门文员并将重大操作许可归档至服务器：中国地区部NPS网上办公室交付业务部文档发布TMO重大操作许可/XX运营商/XX产品目录下。网址如下：金牌网优规划优化网上重大操作方案许可流程V1.00文档密级：内部公开2020-05-19华为机密，未经许可不得扩散第7页,共8页tems.aspx重大操作许可签发人为中国地区部TMO各大T组长，组长可授权本TMO小组各产品负责人签发。010重大操作许可下发地区部重大操作许可审核接口人地区部重大操作许可审核接口人将申请到的重大操作许可上载到变更单，通过邮件形式发送给代表处重大操作申请人，抄送项目组相关成员。闭环重大操作许可审核步骤011重大操作变更实施及实施结束后的相关报告上载变更实施责任人（或相关权限工程师）曹大操作实施前，需由实施责任人向项目组、总体组、重大操作许可评审和签发人等发送《工程项目重大操作通知》，并在实施后发送《工程项目重大操作反馈》，通报重大操作结果。重大操作完毕后，代表处技术责任人上载变更结果相关附件：重大操作结果、相关记录、重大操作总结等012重大操作实施结果报告评审及闭环变更经理由变更经理组织对提交的变更实施总结报告（重大操作报告等）组织评审，并闭环3.附件说明附件二：XX代表处XX网络网优重大操作方案审批checklist附件三：重大操作许可（2015）MWXXXX号-中国地区部XX代表处XX网络XX年XX月份XX日XX时重大操作审批模版附件四：XX代表处XX网络重大操作通知附件五：XX代表处XX网络重大操作反馈附件六：网优重大操作许可审核签发接口人附件七：中国地区部网规网优业务网络变更管理流程三、支持文件序号文件名称文件编码四、相关文