2017中心小学月度自查表

附件1学校食堂食品安全月度自查表检查项目检查内容是否食品安全建立了以校长为第一责任人的食品安全责任制，明确各环节、各岗位从业人员的责任有健全的食品安全管理组织机构并运行良好管理情况有专职食品安全管理人员并落实食品安全责任建立了从业人员健康管理档案健康从业人员具有有效的健康证明管理情况未发现患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品卫生疾病的从业人员上岗有开展食品安全知识和技能培训的相关材料,从业人员能够基本掌握相关知识索证索票食堂采购食品及原料、食品添加剂及食品相关产品有验收和进货台账不采购、储存和使用国家禁止使用或来源不明的食品及原料、食品添加剂及食品相关产品落实情况将一次性餐饮盛具、筷子、洗涤消毒用品等食品相关产品纳入规范管理消毒池与其他水池分开使用清洗餐饮具消毒卫生清洁，符合要求消毒情况设置专用餐具保洁设施（柜），保洁设施（柜）不得存放杂物消毒环节人员是否掌握基本消毒知识没有使用超过保质期、腐败变质食品原料等影响食品安全的行为加工制作冷冻（冷藏）设施、加工工具和盛器做到生熟分开，预防交叉污染管理情况有能够正常运转的专用留样设备，加工食品按规定留样，做好留样记录食堂饮用水水质符合卫生要求（标准）食品添符合专店采购、专柜存放、专人负责、专用工具、专用台账要求加剂情况无非法添加非食用物质和滥用食品添加剂行为，不购买、储存、使用亚硝酸盐环境加工场所是否清洁卫生就餐场所是否清洁卫生,环境良好卫生情况有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及孳生条件的防护措施原料贮存原料贮存符合安全要求，库存食品、调料没有“三无”产品情况原料、半成品和成品分开存放，且区分标识明显（根据实际自行添加检查情况）上次检查发现问题整改落实情况问题整改情况存在问题注：1.各学校根据实际风险隐患情况，可在此基础上制订自查表。2.选择“否”项的应在“存在问题”栏里对问题予以详细说明。检查时间：检查人（签字）：—7—附件2学校食堂食品安全季度检查表名称：地址：负责人：联系电话：检查时间：检查项目检查内容是否许可具有有效许可证情况超出许可经营范围食品安全建立了以校长为第一责任人的食品安全责任制，明确各环节、各岗位从业人员的责任有健全的食品安全管理组织机构管理情况有专职食品安全管理人员建立了从业人员健康管理档案健康从业人员具有有效的健康证明管理情况未发现患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品卫生疾病的从业人员上岗开展食品安全知识和技能培训,从业人员掌握基本知识食堂采购食品及原料、食品添加剂及食品相关产品有验收和进货台账索证索票不存在国家禁止使用或来源不明的食品及原料、食品添加剂及食品相关产品落实情况食用油脂、散装食品、一次性餐盒和筷子的进货渠道符合规定，落实索证索票制度原料贮存符合安全要求，库存食品、调料没有“三无”产品配备了有效消毒设施清洗消毒池与其他水池未混用消毒情况餐饮具消毒卫生清洁，符合要求设立专用餐具保洁设施（柜）没有使用超期变质食品原料等影响食品安全的行为加工制作生熟食品未存在交叉污染管理情况按规定留样，有留样设备，留样设备正常运转水质符合卫生要求（标准）食品添达到专店采购、专柜存放、专人负责、专用工具、专用台账要求加剂情况无违法违规使用食品添加剂和非食用物质，以及储存、使用亚硝酸盐情况环境厨房是否清洁卫生就餐场所是否清洁卫生,环境良好卫生情况有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及孳生条件的防护措施月度自建立月度自查制度，并有月度自查记录查情况校长定期召开食品安全专题会议，并对食品安全情况进行检查应急体系制定实际有效的食品安全突发事件应急处置预案上次检查发现问题整改落实情况问题整改情况存在问题备注：1.此表一式两份，一份学校留存，一份监管部门留存。2.选择“否”项的应在“存在问题”栏里对问题予以详细说明。检查人（签字）：学校负责人（签字）：—8—附件3学校食堂食品安全飞行检查表名称：地址：负责人联系电话：类型：□大学□中学□小学□幼儿园□集体用餐配送单位□其他检查项目检查内容是否许可许可证在有效期情况未超出许可经营范围建立了以校长为第一责任人的食品安全责任制，明确各环节、各岗位从业人员的责任食品安全落实季度检查制度，并检查到位管理情况对前期检查提出整改意见落实情况进行再检查有专职食品安全管理人员建立了从业人员健康管理档案健康从业人员具有有效的健康证明管理情况未发现患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品卫生疾病的从业人员上岗开展食品安全知识和技能培训,从业人员掌握基本知识食堂采购食品及原料、食品添加剂及食品相关产品有验收和进货台账索证索票不存在国家禁止使用或来源不明的食品及原料、食品添加剂及食品相关产品落实情况食用油脂、散装食品、一次性餐盒和筷子的进货渠道符合规定，落实索证索票制度原料贮存符合安全要求，库存食品、调料没有“三无”产品配备了有效消毒设施清洗消毒池与其他水池未混用消毒情况餐饮具消毒卫生清洁，符合要求设立专用餐具保洁设施（柜）没有使用超期变质食品原料等影响食品安全的行为加工制作生熟食品未存在交叉污染管理情况按规定留样，有留样设备，留样设备正常运转水质符合卫生要求（标准）食品添达到专店采购、专柜存放、专人负责、专用工具、专用台账要求加剂情况无违法违规使用食品添加剂和非食用物质，以及储存、使用亚硝酸盐情况环境厨房清洁卫生就餐场所清洁卫生,环境良好卫生情况有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及孳生条件的防护措施月度自是否建立落实月度自查制度查情况校长定期召开食品安全专题会议，并对食品安全情况进行检查应急体系制定实际有效的食品安全突发事件应急处置预案存在问题备注：1.此表一式两份，一份学校留存，一份监管部门留存。2.选择“否”项的应在“存在问题”栏里对问题予以详细说明。检查组长签字：学校负责人签字：组员签字：检查时间：—9—附件4学校食堂食品安全督导检查表监管责任部门：得分：学校名称：得分：合计：地址：负责人：联系电话：检查时间：类型：□大学□中学□小学□幼儿园□集体用餐配送单位□其他检查项目分值检查内容评分标准得分监管部门15是否落实季度检查制度，是否检查到位发现问题，发现查看季度检查记录，没有不得分；检查记录发现问题与实际不符酌情扣的问题是否有针对性分，检查流于形式，酌情扣分监管责任7.5是否对前期检查提出整改意见，并对落实情况进行再检查看监督检查相关执法文书，未再检查扣3分，相关执法文书，缺一项落实情况查扣2分，扣完为止（30分）7.5是否实行餐饮服务食品安全监督量化分级管理制度，且未评定不得分，B级以下、未公示、资料不全，一项扣2分，扣完为止量化等级B级以上是否实行校长负责制，是否建立以校长为学校食品安全不以校长为法定代表人(或负责人)，或校长已更换，但许可证未变更，不得分；未建立以校长为学校食品安全第一责任人，分管校长是学校食5第一责任人，分管校长是学校食品安全具体责任人的学品安全具体责任人的学校食品安全管理机构，学校、托幼机构无相应文校食品安全管理机构学校主体件，不得分责任落实学校（校区）主要负责人没定期到食堂进行自查检查，扣3分；学校（校5学校（校区）主要负责人是否亲自参加检查和督查区）主要负责人未参加督查，分管负责人参加扣1分；学校（校区）主情况要负责人、分管负责人均未参加扣2分（20分）5校务会是否对食品安全问题召开专题会议进行研究，校查看专题报告、会议记录，不足1次不得分，无专题报告、会议记录，长是否参加，每学期不少于1次缺一项扣2分，扣完为止5学校（校区）主要负责人是否亲自对学校食堂食品安全查看检查记录、整改记录，不足1次不得分，无检查记录、整改记录，情况进行检查，每学期不少于1次缺一项扣2分，扣完为止3是否持有效许可证，是否存在超范围经营问题无有效许可证（无证或过期）、超范围经营，不得分5学校食堂内及周边环境是否清洁食堂内外环境发现一处不清洁扣0.5分，扣完为止—10—食堂食品安全管理情况（55分）3场所布局是否合理发现一处布局流程明显不合理扣1分，扣完为止5设施设备是否齐全可正常使用，有满足需要的清洗、消发现一必配设施设备未配备，或不能正常使用，一项扣0.5分，扣完为毒和保洁设施，餐饮具清洗消毒合格止，清洗消毒不合格，酌情扣分，最多扣3分是否严格落实食品、食品原料及食品相关产品的索证索抽查三种产品索证索票资料和进货查验记录，未建立索证索票和进货查5验制度，不得分，索证索票资料和进货查验记录，缺少一种资料或进货票和进货查验制度查验记录扣1分，一种资料不合要求，扣1分，扣完为止8是否按照《餐饮服务食品安全操作规范》的要求加工制现场检查厨房，发现一处明显不符合操作规范事项，扣1分，扣完8分作食品为止3从业人员是否持有效健康证明，每学期培训一次以上现场抽查6名从业人员，每发现一人无有效健康证明，或无培训记录、试卷，一项扣0.5分，扣完为止2是否有专职食品管理员，并持有效健康证和培训证查看专职食品安全管理员任命文件、健康证和培训证。少一项不得分3食品添加剂是否实行了“五专两公开”，是否有禁用物有禁用添加剂或非法添加物，扣1分，“五专两公开”，缺一项扣0.5分，质扣完为止2是否有过期食品、“三无”食品发现过期食品、“三无”食品一项，扣0.5分，扣完为止4是否按照规范要求进行食品留样，做好留样记录未留样，不得分；未按照要求进行留样、记录，酌情扣分，扣完为止2严禁储存、使用亚硝酸盐等非食用物质加工食品发现采购使用亚硝酸盐等非食用物质，不得分5是否制定实际有效的食品安全突发事件应急处置预案未制定应急处置预案扣3分，应急预案流于形式；明显不符合实际情况并熟悉处置过程扣2分；相关负责人及管理人员不熟悉处置过程扣2分。5设立食品安全检验室，采用HACCP等食品安全管理体系设立食品安全检验室，或采用HACCP等食品安全管理体系，一项加2.5（加分项）分存在问题备注：1.督查中发现的问题必须责令限期整改，整改后由各县（市、区）食品药品监督管理部门对落实情况进行再检查；对违法问题依法查处。2.此表一式三份，一份学校留存，一份监管责任部门留存，一份督查部门留存。检查组长签字：学校负责人签字：组员签字：时间：—11—