供应商QPA稽核点检表(电解电容)

批准审核作成供应商全名供应商地址90%-100%A80%-90%B70%-80%CNO项目评鉴配分评鉴得分通过%＜70%D1进料检验305最终检验126成型&包装1489101112154稽核日期供应商天宝稽核员评定等级参会人员QPA稽核点检表(电解电容)稽核不合格项目描述:AuditNo:年月日合计组立前段（铝箔裁切、钉接、卷绕、含浸、烘烤）1438组立后段（封口、清洗、套管）32234出货检查&信赖性管理7益寿（手工老化、自动益寿）14NO工序稽查内容配分得分备注1厂商在执行进料检验时是否有核对其标识是工程承认资料相符并记录？22厂商是否有建立铝箔进料作业标准书,并依照标准书进行判定与记录？23铝箔检验标准书所提供的检测项目是否详尽(包括外观、耐压、单位容量、水和试验、机械强度、单位容量均匀性、厚度、氯含量、铜附着量、铝纯度及环境管理物质的检测）？24厂商是否有建立导针进料作业标准书,并依照标准书进行判定与记录？25导针检验标准书所提供的检测项目是否详尽（包括外观、尺寸、焊锡试验、焊接点拉力强度、化成导针漏电流试验、化成导针化成性试验、抗弯折强度试验、粘墨试验、氯含量及环境管理物质的检测）？26厂商是否有建立电解纸进料作业标准书，并依照标准书进行判定与记录？27电解纸检验标准书所提供的检测项目是否详尽（包括外观、厚度、密度、抗拉强度、吸水度、氯含量、铁微粒子、水抽提液是导率测定、PH测定及环境管理物质的检测）？28厂商是否有建立电解液进料作业标准书,并依照标准书进行判定与记录？29电解液检验标准书所提供的检测项目是否详尽（包括外观、电导度、火花电压、闪火时间、含水率、氯含量（＜1PPM）、PH值、铁离子（≤1PPM）及环境管理物质的检测）？210厂商是否有建立铝壳进料作业标准书,并依照标准书进行判定与记录？211铝壳检验标准书所提供的检测项目是否详尽（包括外观、尺寸、防爆试验、铝纯度＞99.7%、氯含量（＜1PPM）及环境管理物质的检测？212厂商是否有建立胶盖进料作业标准书,并依照标准书进行判定与记录？213胶盖检验标准书所提供的检测项目是否详尽（包括材质、外观、尺寸、硬度、余氯含量（≤5PPM）、热老化、绝缘阻抗、腐蚀性及环境管理物质的检测？214厂商是否有建立胶管进料作业标准书,并依照标准书进行判定与记录？215胶管检验标准书所提供的检测项目是否详尽（包括规格、外观、尺寸、收缩率、试套及高温烘烤、破裂强度及环境管理物质的检测？216是否建立铝箔裁切作业标准书，作业员是否理解并执行？217是否建立刀具的管理标准及刀具的更新频度?218铝箔裁切的宽度及卷齐度误差是否有定义(宽度±0.15mm、卷齐度＜0.3mm）？219铝箔裁切切口毛刺是否按标准（纵向切面毛刺应小于20um，横向切面毛刺应小于30um）进行管控？220是否建立钉卷作业标准书，作业员是否理解并执行？221是否有对钉接的间距、阻抗、厚度按照标准进行管控并记录？222首检记录是否有对钉接状态（无打扁、无打偏、花瓣外观）进行确认并建立首检样板？223厂商是否有制定钉针定期更换标准，且按标准执行并记录？224厂商是否有定期对机器（振动盘、箔道）进行保养并记录？225厂商是否有建立卷绕品外观限度样品并执行首件检验？226厂商是否有对卷绕品进行拆解测量其尺寸符合标准要求并记录？227厂商是否有对卷绕切刀进行点检并定期更换？228厂商是否有建立含浸烘烤作业标准书，作业员是否理解并执行？2电解电容厂商QPA稽核项点记录表组立前段（铝箔裁切、钉接、卷绕、含浸、烘烤）进料检验29在执行含浸作业前是否有确认电解液导电度、火花电压、电解液PH值、电解液含水率并记录？230厂商是否有定义烘烤温度（90±5℃）及时间且按频度检测并记录？231素子在含浸烘烤后是否有对其电气特性进行检测并记录？232素子在含浸烘烤后是否有按标准进行外观检查并记录？233含浸机及网篮是否有定期清洗及保养？234烘烤箱是否有按规定进行点检保养并记录？235厂商是否有建立组立作业标准书，作业员是否理解并执行？236胶盖及铝壳规格尺寸是否经过确认合格后使用？237封口尺寸A、D、L、C是否有按标准进行管控并记录？238是否有建立组立外观限度样品并执行与记录？239厂商是否有对素子含浸的时间进行管控(一般品10H内完成，LOWESR品4H内完成）？240厂商是否有建立清洗作业标准书，作业员是否理解并执行？241清洗温度（45±5℃）与时间是否有按标准书进行管控？242烘干的温度、时间及换水时间（建议1次/6H定时更换）是否有按标准进行管控？243厂商是否有建立套管作业标准书，作业员是否理解并执行？244裸品在装套管前是否有标准及流程确认套管规格与裸品规格完全相符，且是否有相应的确认记录？245是否对装套管的极性管制有防呆措施？246检测设备是否能有效检测并剔除不良品，且是否有建立点检样品按要求对检测设备进行点检？247套管收缩温度是否有按标准书进行管控并记录？248厂商是否有对掉落地面的产品作报废处理且是否有报废记录？249厂商是有对烘烤条件（180±5℃，1min）及批量（8￠以上每批烘烤，每批不可大于1000PCS）进行管控？250厂商是否有建立限度样品对完成品进行外观检查，且检查项目是否依标准书进行？251厂商是否有建立益寿作业标准书，作业员是否理解并执行？252厂商是否有依产品规格制定老化温度管制清单?253厂商是否有依作业标准书对充电电压及老化时间进行管控并记录?254厂商是否有依作业标准书对测试电压、容量、LC、DF进行管控并记录？255厂商是否有制定检出不良品分析及处理作业标准书，且是否遵照执行？256厂商是否有对检出品逐一剖析后制定有效的改善措施？257厂商是否有建立不良样品（CAP、DF、爆破、开路、短路、LC等不良）依标准书要求对设备进行点检并记录？258厂商是否有建立最终检验作业标准书，检验员是否理解并执行？259检查员是否有依作业标准书对产品尺寸进行首检并记录？260检查员是否有依电气特性标准书对产品特性（CAP、DF、LC、ESR/Z、短路）进行首检并记录？261检测设备是否有经过校验并在有效期限内使用？262检测设备是否按操作指导书进行保养与点检？263检查人员有否有经过岗前培训及考核并持有上岗资格证？264厂商是否有建立导针加工作业标准书，作业员是否理解并执行？265厂商是否有制定切脚机刀片更换作业标准书？且是否有执行并记录？2成型&包装最终检验益寿（手工老化、自动益寿）组立后段（封口、清洗、套管）组立前段（铝箔裁切、钉接、卷绕、含浸、烘烤）66导针加工后尺寸是否与客户认可要求尺寸相符？267在完成加工后是否有依限度样品进行检查？268厂商是否有建立包装作业标准书？作业是否理解并执行？269在包装作业时是否核对标识与实物相符，且核对是否与客户订单料号相符并记录？270是否有具体的作业流程和方法控制短装问题的发生?271厂商是否有建立出货检查作业标准书，检查员是否理解并执行？272出货检查是否有按标准对导针焊锡附着性进行试验？273出货检查品质允收水准是否满足客户要求且严格按抽样计划进行并记录？274出货检查是否有建立外观限度样品供检查员参照使用？275出货检查是否有对成品环境物质进行管理并按抽样计划进行检验？276厂商是否有建立信赖性管理作业标准书，且是否被理解并执行？277厂商是否有制定信赖性试验计划并依照执行？且按客户要求定期提供试验报告给客户？2154合计说明一、得分计算方式：评鉴得分比=评鉴得分/查核项目总配分(此份查检表总分为154分)*100%；二、评鉴等级标准：A级（90%-100%），B级（80%-90%），C级（70%-80%），D级（＜70%）；三、评分规则：稽核项目每项配分为2分，该项无缺失可给满分，如有瑕疵给1分或0分，可视具体情况而定；四、问题点改善结案：评鉴后24小时内有品管整理不合格项目，并将其填写在“稽查问题点改善报告”中发给供应商，供应商在收到报告后3个工作日内回复改善对策；成型&包装出货检查&信赖性管理Date(查厂时间)Site(地点)Tenpao(天宝)Supplier(供应商)Item(序号)Owner(责任人)DueDate(完成时间)Followup(追踪)12345678SupplierAuditReport(供应商稽核报告)IssueBy(发行人):IssueDate(发行时间):Supplier(供应商)AuditFinding(问题点描述)Rootcause&Action(原因分析及对策)Attendee(参加人员)