QSY12402009作业许可管理规范

ICS02.100E09备案号：××××－××××中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY1240—2009作业许可管理规范Specificationforpermittoworkmanagement2009-07-01发布2009-09-01实施中国石油天然气集团公司发布Q/SY1240—2009I目次前言.............................................................................II1范围...............................................................................12规范性引用文件.....................................................................13术语和定义.........................................................................14职责...............................................................................15管理要求...........................................................................15.1作业许可范围.....................................................................15.2作业许可证申请...................................................................25.3风险评估.........................................................................25.4安全措施.........................................................................25.5书面审查.........................................................................25.6现场核查.........................................................................35.7许可证审批.......................................................................35.8许可证取消.......................................................................35.9许可证延期和关闭.................................................................45.10许可证管理......................................................................46审核、偏离、培训和沟通.............................................................46.1审核.............................................................................46.2偏离.............................................................................46.3培训和沟通.......................................................................5附录A(资料性附录)作业许可管理流程...................................................6附录B(资料性附录)作业许可证（式样）.................................................7附录C(资料性附录)气体监测表.........................................................9Q/SY1240—2009II前言本标准的附录A、附录B、附录C是资料性附录。本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环保专业标准化技术委员会提出并归口。本标准负责起草单位：中国石油安全环保技术研究院。本标准参加起草单位：中国石油大港石化公司。本标准主要起草人：谢国忠、王泽华、李斌、华胜、侯永平、夏春英、李世森。Q/SY1240—20091作业许可管理规范1范围本标准规定了作业许可的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。本标准适用于中国石油所属企业在生产或施工作业区域内工作程序(规程)未涵盖到的非常规作业，同时包括有专门程序规定的作业活动，如进入受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线打开、临时用电、动火及其他高风险的临时作业。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/SY1238-2009工作前安全分析管理规范Q/SY1247-2009挖掘作业安全管理规范Q/SY1236-2009高处作业安全管理规范Q/SY1243-2009管线打开安全管理规范Q/SY1241-2009动火作业安全管理规范3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1非常规作业non-routinejob临时性的、缺乏程序规定的作业活动。4职责4.1集团公司安全环保部组织制定、管理和维护本标准。4.2专业分公司组织推行、实施本标准。4.3企业根据本标准制定、管理和维护本单位的作业许可管理程序，企业相关职能部门具体负责本程序的执行，并提供培训、监督和考核。4.4企业HSE部门对程序的执行提供咨询、支持和审核。4.5企业基层单位按要求执行本单位作业许可管理程序，并对本程序实施提出改进建议。4.6员工接受作业许可培训，执行作业许可程序，参与作业许可审核，并提出改进建议。5管理要求5.1作业许可范围5.1.1在所辖区域内或在已交付的在建装置区域内，进行下列工作均应实行作业许可管理，办理作业许可证：——非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作)；——承包商作业；——偏离安全标准、规则、程序要求的工作；Q/SY1240—20092——交叉作业；——在承包商区域进行的工作；——缺乏安全程序的工作。对不能确定是否需要办理许可证的其他工作，办理许可证。作业许可管理流程见附录A。注：这里的承包商作业是指由承包商完成的非常规作业活动。5.1.2如果工作中包含下列工作，还应同时办理专项作业许可证：——进入受限空间；——挖掘作业；——高处作业；——移动式吊装作业；——管线打开；——临时用电；——动火作业。5.1.3企业应按照本规范的要求，结合企业作业活动特点、风险性质，确定需要实行作业许可管理的范围、作业类型，确保对所有高风险的、非常规的作业实行作业许可管理。5.2作业许可证申请5.2.1作业前申请人应提出申请，填写作业许可证，作业许可证参见附录B。同时提供以下相关资料：——作业许可证；——作业内容说明；——相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；——风险评估(如工作前安全分析)；——安全措施或安全工作方案。5.2.2作业申请人负责填写作业许可证，并向批准人提出工作申请。作业申请人应是作业单位现场负责人，如项目经理、作业单位负责人、现场作业负责人或区域负责人。5.2.3作业申请人应实地参与作业许可所涵盖的工作，否则作业许可不能得到批准。当作业许可涉及到多个负责人时，则被涉及到的负责人均应在申请表内签字。5.3风险评估5.3.1风险评估是作业许可审批的基本条件，可在作业区域安全专职人员的指导下进行。5.3.2申请人应组织对申请的作业进行风险评估，风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等，具体执行Q/SY1238-2009。5.3.3对于一份作业许可证项下的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成风险评估。5.3.4作业单位应根据风险评估的结果编制安全工作方案。通过风险评估确定的危害和不可承受的风险，均应在安全工作方案中提出针对性的控制措施。5.4安全措施5.4.1作业单位应严格按照安全工作方案落实安全措施。需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时需考虑区域隔离。5.4.2许可证审批之前，对凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，都应进行气体检测，并确认检测结果合格。同时在安全工作方案中注明工作期间的气体检测时间和频次。5.4.3许可证得到批准后，在作业实施过程中，申请人应按照安全工作方案的要求进行气体检测，填写气体检测记录，注明气体检测的时间和检测结果。气体检测表参见附录C。5.4.4凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全，执行相关个人防护装备管理的要求。5.5书面审查Q/SY1240—20093在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人和作业涉及相关方人员，集中对许可证中提出的安全措施、工作方法进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括：——确认作业的详细内容；——确认所有的相关支持文件，包括风险评估、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书等；——确认安全作业所涉及的其他相关规范遵循情况，如Q/SY1247-2009、Q/SY1236-2009、Q/SY1243-2009、Q/SY1241-2009等；——确认作业前、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施；——分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施；——确认许可证期限及延期次数；——其他。5.6现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。现场确认内容包括但不限于：——与作业有关的设备、工具、材料等；——现场作业人员资质及能力情况；——系统隔离、置换、吹扫、检测情况；——个人防护装备的配备情况；——安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；——培训、沟通情况；——安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况；——确认安全设施的提供方，并确认安全设施的完好性。5.7许可证审批5.7.1根据作业初始风险的大小，由有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员或其授权人审批作业许可证。批准人通常应是企业主管领导、业务主管、区域(作业区、车间、站、队、库)负责人、项目负责人等。5.7.2书面审查和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请人和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。5.7.3许可证的有效期限一般不超过一个班次。如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数。5.7.4如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。5.7.5作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过批准人和申请人的批准。5.8许可证取消5.8.1当发