QSY14752012炼油化工建设项目竣工验收管理规范

Q/SY1475—201231附录D（规范性附录）竣工验收报告内容提要及格式以下为竣工验收报告的目录：第一章项目概况第一节建设依据第二节项目概述第二章项目管理第一节项目管理机构及项目建设管理模式第二节HSE、质量、进度、投资控制目标的实现第三节HSE、质量、进度、投资控制的主要措施第四节对项目管理的评价第三章勘察设计第一节工程勘察第二节设计概况及设计分工第三节设计特点及采用的新技术第四节设计进度第五节对设计的评价第四章采购第一节采购的组织机构第二节采购质量控制第三节采购进度控制第四节采购费用控制第五节对设备材料采购工作的评价第五章施工第一节施工概况第二节施工HSE管理第三节施工质量管理第四节施工进度管理第五节施工费用控制第六节对施工的评价第六章生产准备及试运考核Q/SY1475—201232第一节生产准备情况第二节投料试车情况第三节生产考核情况第四节对生产准备、投料试车和生产考核工作的评价第七章专项验收第一节消防验收第二节环境保护验收第三节安全设施竣工验收第四节职业病防护设施竣工验收第五节档案验收第六节竣工决算审计第八章未完工程、遗留问题及其处理意见第九章项目总评语图D.1╳╳╳╳╳╳项目区域位置图图D.2╳╳╳╳╳╳项目总平面布置图图D.3╳╳╳╳╳╳项目总工艺流程图表D.1工程交接项目汇总表表D.2关键设备汇总表表D.3主要实物工程量统计表表D.4单项工程质量验收汇总表表D.5生产人员配备表表D.6生产考核结果表表D.7未完工程统计表表D.8库存设备材料明细表表D.9工程概算执行情况总表表D.10基本建设项目概况表表D.11基本建设项目竣工财务决算表表D.12基本建设项目交付使用资产总表竣工验收报告--附1项目批准文件及其他重要文件资料汇编竣工验收报告--附2专项验收文件资料汇编Q/SY1475—201233第一章项目概况第一节建设依据立项、可行性研究、初步设计、开工报告批复等建设依据文件的名称、文号、发文日期和发文单位。第二节项目概述简述建设项目的地理位置、占地面积、总投资、建设规模及内容、开工日期、中交日期、投产日期等。第二章项目管理第一节项目管理机构及项目建设管理模式简述项目管理机构设置、职能分工情况，绘出项目管理机构设置框图。简述项目管理模式及发包方式。第二节HSE、质量、进度、投资控制目标的实现HSE、质量、进度、投资控制目标实际完成情况与计划目标的比较。第三节HSE、质量、进度、投资控制的主要措施简述项目HSE、质量、进度、投资控制采取了哪些主要措施。第四节对项目管理的评价对项目管理的评价，经验与教训。第三章勘察设计第一节工程勘察1．简述承担工程勘察任务的单位、勘察范围、工期；2．工程勘察特点及采用的新技术；3．对勘察工作的评价（包括经验与教训）。第二节设计概况及设计分工1．设计依据2．设计原则3．设计分工第三节设计特点及采用的新技术1．简述设计特点；2．采用的新技术、新工艺、新设备、新材料情况、效果；Q/SY1475—2012343．引进新技术和设备情况及效果；4．节能降耗情况。第四节设计进度简述本项目总体设计、初步设计、施工图设计进度完成情况；存在主要问题和采取的措施。第五节对设计的评价1．设计质量评价（包括设计的合理性、先进性、可靠性、经济性评价，初步设计深度、施工图变更及错、漏、碰、缺情况评价等；竣工图编制质量评价；经验与教训）；2．初步设计概算编制水平评价；3．对工程总承包的管理情况和效果进行评价。第四章采购第一节采购的组织机构采购组织机构建立及运行情况。第二节采购质量控制设备材料质量情况，存在主要问题及采取的措施；主要监造单位及承担的监造任务，设备监造过程中发现的重大问题及采取的措施。第三节采购进度控制设备材料到货进度是否满足工程要求，存在的主要问题及采取的措施；关键设备进度控制（长周期设备进度控制，进口及大型超限设备接、保、检、运情况，与工程进度的衔接情况及主要问题。）第四节采购费用控制设备材料采购费用控制情况，存在主要问题及采取的措施。第五节对设备材料采购工作的评价对设备材料采购工作的评价（包括对工程总承包的管理情况和效果进行评价，经验与教训）第五章施工第一节施工概况施工标段划分及中标单位；主要实物工程量。第二节施工HSE管理简述施工HSE管理情况，存在主要问题及采取的措施。第三节施工质量管理1．施工质量保证体系建立及运行情况；2．施工过程质量管理情况；Q/SY1475—2012353．工程质量验收情况：简述中间交接工程质量验收情况；工程交接、投料试车对工程质量验收验证情况，存在的主要问题。第四节施工进度管理简述施工进度管理情况，主要里程碑控制点完成情况，工期水平情况（与同类装置或先进水平相比），实耗工日数，进度管理中存在问题及采取的措施。第五节施工费用控制简述施工费用控制情况，包括招标、施工方案审批及现场签证管理中采取的主要措施及效果。第六节对施工的评价1．从施工HSE、质量、工期、费用等方面进行评价（包括经验与教训）；2．对施工文件编制及竣工图组卷情况进行评价；3．对工程总承包的管理情况和效果进行评价。第六章生产准备及试运考核第一节生产准备情况简述组织、人员、技术、物资、资金、外部条件及营销准备情况，存在主要问题及采取的措施。第二节投料试车情况1．投料试车工作的组织；2．总体试车方案及单元开车方案编制审批情况；3．投料试车情况；4．投料试车出现的主要问题及处理结果。第三节生产考核情况公用工程、生产装置生产考核情况及考核结果。第四节对生产准备、投料试车和生产考核工作的评价对生产准备、投料试车和生产考核工作的评价（包括经验与教训）。第七章专项验收第一节消防验收1．消防验收通过情况；2．消防验收意见落实情况。第二节环境保护验收1．环境保护验收行政许可通过情况；2．环境保护验收行政许可意见落实情况。第三节安全设施竣工验收1．安全设施竣工验收行政许可通过情况；2．安全设施竣工验收行政许可意见落实情况。Q/SY1475—201236第四节职业病防护设施竣工验收1．职业病防护设施竣工验收行政许可通过情况；2．职业病防护设施竣工验收行政许可意见落实情况。第五节档案验收1．简述项目档案管理概况（机构、设施和人员配置情况）；2．简述保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施；3．简述项目文件的形成、收集、整理与归档工作情况，竣工图的编制情况及质量状况；4．简述档案在项目建设、管理、试运行中的作用；5．简述项目档案验收情况及验收意见的落实情况。第六节竣工决算审计1．按照批准的概算或调整概算与竣工决算进行对比，并分析概算执行情况；2．简述竣工决算及固定资产移交情况；3．简述竣工决算审计情况、审计结论及审计意见的落实情况。第八章未完工程、遗留问题及其处理意见主要未完工程，遗留问题及处理意见。第九章项目总评语对建设项目HSE、质量、进度、投资控制和项目文件编制以及消防、环境保护、安全设施、职业病防护设施“三同时”情况进行简要评价。以下为竣工验收报告应附的图：1.╳╳╳╳╳╳项目区域位置图2.╳╳╳╳╳╳项目总平面布置图3.╳╳╳╳╳╳项目总工艺流程图Q/SY1475—201237D.1-D.12表D.1工程交接项目汇总表序号单项工程编号单项工程名称开工日期工程中间交接日期工程交接日期Q/SY1475—201238表D.2关键设备汇总表序号装置名称设备名称规格、型号生产厂家数量备注关键设备是指生产装置、公用工程、辅助设施中各种大型机组、主要炉、塔、器以及DCS等。Q/SY1475—201239表D.3主要实物工程量及劳动工时统计表序号单项工程名称土石方m3混凝土m3建筑面积m2钢结构t静设备动设备(台)工艺管道阀门(个)电气设备(台/套)仪表设备(台/套)电力电缆km仪表电缆km劳动工时备注(台)km合计Q/SY1475—201240表D.4单项工程质量验收汇总表%%Q/SY1475—201241表D.5生产人员配备表Q/SY1475—201242表D.6生产考核结果表Q/SY1475—201243表D.7未完工程统计表Q/SY1475—201244表D.8库存设备材料明细表Q/SY1475—201245表D.9工程概算执行情况总表Q/SY1475—201246表D.10基本建设项目概况表m2Q/SY1475—201247表D.11基本建设项目竣工财务决算表112233445678123412Q/SY1475—201248表D.12基本建设项目交付使用资产总表Q/SY1475—201249297210单位为毫米×××××项目（三号黑体）竣工验收报告（小初黑体）建设单位名称（三号宋体）年月日（三号宋体）30503025图D.1竣工验收报告封面格式以下图D.1-图D.4为竣工验收报告的编制格式：Q/SYXXXXX—201250297210单位为毫米竣工验收报告（三号黑体）项目名称（三号黑体）建设性质（三号黑体）建设单位（三号黑体）编制人：（三号黑体、姓名签字）审核人：（三号黑体、姓名签字）项目负责人：（三号黑体、姓名签字）单位负责人：（三号黑体、姓名签字）年月日（三号宋体）（建设单位盖章）505025图D.2竣工验收报告签署页格式Q/SYXXXXX—201251297210单位为毫米目次（三号黑体）第一章项目概况……………………………………1第一节建设依据………………………………5第二节项目概述……………………………………10×××××……………………………………………15×××××………………………………………20×××××………………………………………25图1×××××项目区域位置图图2×××××项目总平面布置图图3×××××项目总工艺流程图（五号宋体）下边距25建设工程项目名称（页眉五号黑体）上边距25右边距25左边距30图D.3格式竣工验收报告目次格式Q/SY1475—201252297210单位为毫米第一章项目概况第一节建设依据××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。第二章项目管理××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（章节、标题四号黑体字，内容五号宋体）下边距25建设工程项目名称（页眉五号黑体）上边距25右边距25左边距30图D.4格式竣工验收报告正文各页格式Q/SY1475—201253AA附录E（资料性附录）单项总结内容提要及格式E.1勘察设计总结内容提要及格式以下为勘察设计总结参考目录：Q/SY1475—2012541234Q/SY1475—201255121212Q/SY1475—201256297以下图E.1.1-图E.1.2为勘察设计总结封面和签署页参考格式：210单位为毫米×××××项目（三号黑体）勘察设计总结（小初黑体）设计单位名称（三号宋体）年月日（三号宋体）30503025图E.1.1勘察设计总结封面格式Q/SYXXXXX—201257297210单位为毫米×××××项目勘察设计总结（三号黑体）编制人：（三号黑体、姓名签字）项目负责人：（三号黑体、姓名签字）技术负责人：（三号黑体、姓名签字）单位负责人：（三号黑体、姓名签字）年月日（三号宋体）（设计单位盖章）505025图E.1.2勘察设计总结签署页格式Q/SYXXXXX—201258297以下图E.1.3-图E.1.4为勘察设计等单项总结目次和正文的参考格式：210单位为毫米目次（三号黑体）第一章概述……………………………………1第一节勘察设计概况和依据……………………5第二节勘察设计指导思想…………………………10×××××………………………………………15×××××………………………………………20×××××……………………………