内业资料记录培训教材

中铁17局集团兰新铁路甘青段项目经理部内业记录培训教材内业记录填写标准与要求丁丁丁愿愿愿文文文二〇一〇年八月十三日2●目标：一次填写成功，减少返工浪费！●措施：高起点、严要求、认真做、用心记≡高质量的内业记录●知知知识识识的的的获获获得得得，，，来来来源源源于于于不不不断断断的的的学学学习习习！！！1.书本上学；三种途径2.实践中学；3.参观交流。●评价：项目部、技术人员工作≡外业＋内业，缺一不可。本课主要讲三方面的内容31.概述2.日常工作记录3.工程施工方面的记录1.概述1.1内业记录的重要性●贯彻安全—质量—环保三体系标准是我集团各单位的共同责任，简称“贯标”。●集团、子分公司均由体系和认证。集团规定：凡参加集团公司指挥部组织施工和管理的工程，一律执行集团公司贯标程序和规定，子分公司自管理的工程项目执行各子分公司体系和标准。●贯标工作有三句话，概括了贯标工作的精髓：——写你所做的，——做你所写的，4——记你所做的。●写你所做的——你计划如何做、怎样做，按一定的规则（定）进行描述（必须满足标准和规程要求），不得少写或不写；●做你所写的——必须按写的规定和程序进行和约束行为规范，怎样写的必须怎样做；●记你所做的——你工作范围内做的每一件事或说的没一件事，均应记录详细，并按规定格式书写。1.2书写要求●必须做到书写规范、字迹整洁，不得潦草模糊不清;●必须采用蓝黑、碳素等符合存档规定的种类;●严禁采用铅笔、蓝圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水或蓝色复写纸复写等非存档规定的墨水书写。●纸张采用国际标准A4格式，个别采用A3格式。5●书写或打印格式规范且排版美观大方？？！！—用心来做。当采用红头文件、传真电报和通知等形式行文时，按国标采用三号“仿宋—GB2312”。当进行技术交底、施工组织设计、施工方案等技术性文字时，一般采用四号“仿宋—GB2312”。排版工作要认真，做到排版美观大方。如——上下与左右、页脚与页眉、题目与正文、行距与字距等2.日常工作记录日常工作记录有：●2.1会议方面的记录、6●2.2工作计划和实施记录●2.3收发文登记记录●2.4文件呈传阅卡（记录）●2.5学习记录●2.6文件资料档案盒管理记录●2.7行文格式2.1会议方面的记录●会议签到表●会议记录2.1.1会议签到表格式如下2.1.2会议记录本一般采用大本子，谁主办谁记录。会议签到表第页共页主办单位地点时间主持人序号姓名单位职务/职称备注7中铁十七局集团京津城际轨道交通项目经理部2.2工作计划和实施记录2.2.1可按周、月、年等时段进行工作计划。一般采用表格形式。2.2.2对工作计划的实施情况要进行记录，是否完成，完成情况如何等要有记录。不要干完就完了，没有任何记录。2.3收发文登记记录2.3.1收发文登记记录一般自定格式，进行登记签收。发文登记记录应主要包括发文日期、文件标题摘要、文号、下发单位、经办人、备注等。收文登记记录应主要包括收文日期、文8件标题摘要、文号、来文单位、签收人、备注等。●目前办公室正在重新印刷收发文登记本，按新要求执行。中铁17局集团京津城际轨道交通项目经理部收发文登记表第页共页序号文件名称编号来（下）文单位时间签收/处理/落实/执行等情况2.4文件呈（传）阅卡——按规定格式执行工作程序：——收文登记——填写呈（传）阅卡——有关部门和领导传阅9——落实办理——记录落实情况比如：中铁17局集团京津城际轨道交通项目经理部呈（传）阅卡序号文件标题摘要文件编号备注1关于做好危险源识别的通知集团安全【2005】61号8月4日收到10拟办意见1、将此文转发各单位执行并按时上报，送工程部、科技部传阅。2、汇总各单位上报情况后组织评审，并按时报集团公司。3、各单位要对识别出的重大危险源制定预防措施进行控制。4、呈领导阅示。部门传阅与领导批示（一般性的，签字即可；涉及要落实办理的，要有相关部门和领导的明确批示，尤其分管领导和主管领导更应批示明确。不能仅一个“阅”字）11落实情况1．8月5日将此文转发各单位（见发文登记本）；2.8月10日召开了危险源识别和评审会（见签到表和记录）；3、8月12日以“050016号传真”报集团公司安全质量部。4、8月15日对重大危险源制定了预防措施并下发执行。承办单位：安质部承办人：王晋生时间：2005.7.82.5学习记录知知知识识识的的的获获获得得得，，，来来来源源源于于于不不不断断断的的的学学学习习习！！！●自学、集中学习——均应产生记录●无数事实充分证明——好的企业、好的项目均把培训学习工作做12为提高员工素质和管理水平的重要途径。如何处理好工作与学习的关系？时间是自己创造的。只干不学——盲目干、工作质量低。只学不干——纸上谈兵既干又学——工作质量不断提高2.6文件资料档案盒管理记录2.6.1统一标识——标志、名称2.6.2卷内目录——收发文后，在文件右上角将“序号”的数字做为该文件序号。比如13中铁十七局集团京津城际轨道交通项目经理部卷内目录第页共页序号文件名称文号备注1铁路营业线施工安全管理补充规定铁办【2005】61号原文放在办公室2铁路营业线施工安全管理规定铁办【2004】89号7月5日从网上下载3关于做好科技立项的通知集团科技【2005】43号此文6月11日转科技部收办2.7行文格式17局内部规定如下：（以联合体名义行文格式以外事部规定为准）2.7.1红头文件（办公室）——起草、审核、签发、印刷、分发2.7.2传真电报（办公室）——起14草、审核、签发、印刷、分发2.7.3工作便函（办公室）——起草、审核、签发、印刷、分发2.7.4技术规程（安质部）2.7.4.1技术交底书（监理规定）分部（队）对下进行技术标准和要求交底时采用。——起草、审核、签发、印刷、分发2.7.4.2作业/管理指导书（项目经理部）为规范项目经理部工程部门对下进行技术交底或下发规范性要求的编制工作，做到规范统一、整齐美观、操作性强，对下更好地为基层服务，对外充分体现项目管理水平。下发规范性的细则或技术交底书均可按“产品标识和审核印章制做与管理指导书”格式进行。也可为“作业指导书”技术交底书和作业/管理指导书的工作程序：——工作责任人起草15——部门负责人审核——总工签发——接受人（单位）——监督落实过程——记录落实情况（施工日志、规定表格等）其封面格式，各分部和队可参考执行。———举例如下：编号17局京津项目指导书05001中铁17局京津城际轨道交通项目经理部管理细则之产品标识和文件审核印章制做与管理指导书16编制：审核：批准：日期：17文件审核印章制作和管理指导书2.1目的为贯彻安全、质量和环保三个管理体系，确保图纸、标准、记录等文件为有效版本，保证工程质量满足设计文件和合同要求，特定本文件审核印章制作和管理指导书。2.2使用范围集团项目经理部、各项目分部和作业队所采用的设计图纸、规范标准、技术资料等用于保证工程质量的各种书面文件均应加盖文件审核审核印章,以标识“有效文件”和“无效文件”。2.3审核印章规格和用途2.3.1有效文件标识专用章“有效文件”标识专用章主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为20mm×30mm,字样如图2.3-1所示，均加盖在文件资料的右18上角。有效文件编号复核图2.3—12.3.2无效文件标识专用章“无效文件”标识专用章主要用于文件资料过期、无效性的标识,如施工图纸/规范标准/法律法规等。其平面尺寸为15mm×20mm,字样如图2.3-2所示，均盖在文件资料的右上角。无效文件仅供参考图2.3—22.3.3有效文件和无效文件的判定程序有效文件首先以国家/行业/颁布的最新文件为依据，其次以目前业主/监理执行的文件版本为依据（可能存在虽然新版文件已发布但现阶段仍执行工程开工时的版本文件）。只要有最新版本文件代替目前执行的设计文件和标准，则该设计文件和文件就成为无效文件，但这些文件可能还有参考价值。19其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识，均作为一般性参考书保存参考使用。2.4审核印章制作和管理2.4.1审核印章由集团项目经理部的工程部、各分部的工程部或作业队的技术室分别负责主管此事,按本指南的规定自行刻制，保证审核印章的字迹整齐、美观、清晰。2.4.2审核印章要派专人负责管理，由集团项目经理部的工程部部长、各分部的总工或作业队的技术主管分别负责各自文件有效性的审核工作。如有异议，需报请上级进行确认。杜绝摆放不正、乱丢乱放现象。2.4.3各级工程管理部门和人员要随时了解国家/行业/上级颁布最新文件的信息，确保使用文件的有效性。3.工程施工方面的记录主要讲以下六个方面内容20●质量记录的含义和作用●质量记录的分类●质量记录的“三性”原则●质量记录正确性的判断标准●开工前的有关准备工作●质量记录填写举例说明主要参考资料●《如何做好工程质量记录》（中国广播电视出版社卫来贵编著2003.12）●《怎样做好建筑工程质量记录》（中国建筑工业出版社卫来贵编著2004.7）●《铁路工程施工质量验收标准21应用指南》（铁道部标准研究所薛吉岗主编2004.1）●《京沪高速铁路工程施工质量验收暂行标准》（铁道部报批稿件2003.11）一、质量记录的含义和作用●建筑施工企业，不但要保证实物质量满足合同或验收规范要求，而且要按规定做好各项质量记录，以实现对工程质量形成过程的可追溯性，满足工程竣工后的维修、加固、扩建、查找问题原因等方面的要求。●作为一名技术人员，不但要会指导现场工程施工和质量控制，而且还要会做好质量记录。这也是衡量一名技术人员是否全面的重要标志。221、质量记录的含义根据ISO9000标准，质量记录的含义应从以下几个方面进行理解记录→质量记录→工程质量记录●工程质量记录就是在实现工程质量的过程中，为证明满足工程质量要求的程度而产生和提供的客观证据。如混凝土强度试验报告、钢筋检查证、地基开挖检查证、防水层检查证等。本讲重点，均简称为“质量记录”2、质量记录的作用●质量记录的主要作用和目的是证明工程质量的可靠程度和追溯质量行成的全过程，为竣工后的维修、加固等制定预防措施或纠正措施而提供原始客观、详全的依据。如某工程质量事故调查，其记录多是合格？没有追溯性，相关人员拿不出有效证据，均被处罚！23二、质量记录的分类1、几个概念和关系●内业资料=记录；（大概念）●内业资料=质量记录＋非质量记录；●质量记录=质量保证资料＋非质量保证资料；●质量保证资料简称为质保资料；▲质保资料就是用于证明工程质量满足规定程度所必须形成的客观证据，如检测报告、隐蔽检查证等，有一个共同特点是：其书面记录必须经第三方签认（如监理、法定检测机构）。2、质保资料的主要项目质保资料通常包括以下四大类：（习惯）●原材料质量记录；●施工过程中的有关强度和性能的检测记录；24●隐蔽工程检查（验）记录；●施工质量验收记录；其它质量记录均为非质保资料,如施工日志;1)、原材料质量记录包括两个方面：（1）厂家提供证明其质量指标和性能的证据：▲出厂合格证；▲性能检测报告；（2）施工单位的检测试验报告。因原材料检测项目不全或漏检而造成质量事故：a某隧道由于混凝土用水检测项目漏检有害成分，氯离子含量超标，致使通车后衬砌混凝土表面严重腐蚀剥落；b某桥梁墩身混凝土用石子未作碱活性试验，石子中二氧化硅含量超标，与水泥、外加剂中的碱性氧化物起化学反应（碱活性反应），墩身混凝土表面“爆花”现象严重；3)、隐蔽工程检验记录25●常见的隐蔽工程检验记录种类有：——各类工程的基坑开挖或回填质量检查证（记录）;——构件中的钢筋布置检查证;——预埋件设置情况检查记录;——防水层（含反滤层）设置情况检查记录等。●不论工程大小、主体还是附属，均需进行基底或隐蔽工程检查，并形成记录。不要遗漏小工程或附属工程的隐检记录，如“三沟”（即天沟、侧沟、水沟）、锥体护坡、桥隧的附属房屋。●铁路新验标强调了桥涵地基的检查程序，明确要求设计单位必须派人与施工、监理一起现场检查确认。这是过去教训的总结（如某桥冲垮、某桥位移等）。4)、施工质量验收记录新的工程施工质量验收