(BT-JT-TX)公司管理体系执行、修正工作程序

编号：BT-JT-TX版本号A公司管理体系执行、修正工作程序修改次第00页次/总页数1/5公司管理体系执行、修正工作程序受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-03-01____编号：BT-JT-TX版本号A公司管理体系执行、修正工作程序修改次第00页次/总页数2/5版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期编号：BT-JT-TX版本号A公司管理体系执行、修正工作程序修改次第00页次/总页数3/51目的提高公司整体经营管理水平，规范各项工作流程，使公司各项业务流程严格按照体系要求办理；不断改进、完善管理体系文件。2适用范围集团公司及各项目部3定义4职责4.14.24.34.4公司董事局主席审批公司体系管理小组提出的文件修改内容，签发批准修改内容在公司内部执行。公司全体员工应严格按照公司管理体系文件要求的工作流程开展工作；将发现的管理体系中存在的问题与建议及时反映给体系管理小组。公司体系管理小组负责推广、监督管理体系在集团公司、各项目部的施行。公司体系管理小组成员负责推广、监督管理体系在本部门的施行；及时反馈管理体系在运行中遇到的新情况、新问题；就管理体系的改进与完善提出建议并参与具体修订。5程序5.15.25.3管理体系小组成员应在公司范围内推广管理体系文件的执行，并监督文件在公司的执行情况，对于本部门、本项目部工作中不符合公司管理体系文件中规定的工作流程的现象及时予以指出、纠正；公司全体员工应严格按照公司管理体系文件的工作流程开展工作，接收体系管理小组成员的监督。在管理体系文件执行的过程中，公司全体员工有义务、有权利就体系文件中存在的不合理问题向本部门、本项目部体系管理小组成员提出自己的建议与意见，随时根据政府相关部门政策与办事程序的变化提出修改、增加、删减工作流程。在管理体系文件执行的过程中，公司体系管理小组成员应注意收集本部门、编号：BT-JT-TX版本号A公司管理体系执行、修正工作程序修改次第00页次/总页数4/55.45.55.6本项目部员工提出的问题、意见与建议，以及管理体系运行过程中遇到的新情况、新问题，结合自己发现的问题，及时地向公司体系管理小组领导反映。公司体系管理小组应定期召开工作会议（在体系文件执行初期，可以每周举行一次会议；文件基本成熟后可以每月举行一次会议；具体执行时应结合实际情况确定），及时进行工作总结。对于管理体系文件中不符合实际工作情况、政府部门有政策与程序调整的情况应及时进行管理体系文件修改。体系文件的修改包括：文件内容的局部修改、增加新的工作程序、删减不适合的工作程序。文件修改后应及时报公司董事局主席审批。文件的修改内容只有经过董事局主的审批同意方可执行，其他任何人无权进行修改。公司董事局主席审批体系管理小组提交的管理体系文件修改报告，对于其中存在的问题责成体系管理小组进行修改。对于有利于提高工作效率、规范工作流程的内容签发执行。体系管理小组根据董事局主席签发的文件，将管理体系文件的修改报告形成正式执行文件在公司内推广执行，并将修改后的文件记录、存档。由此开始管理体系文件执行的下一个循环过程，从而促进公司管理体系的不断改进与提升。6记录7支持文件公司管理体系全部文件8附录公司管理体系执行、自我完善工作流程图编号：BT-JT-TX版本号A公司管理体系执行、修正工作程序修改次第00页次/总页数5/5集团公司流程名称概　　要体系管理小组管理小组成员公司员工责任部门BCDE12体系管理小组、管理小组成员、公司员工3管理小组成员、公司员工4体系管理小组5董事局主席6体系管理小组7体系管理小组8层　　次公司管理体系执行、自我完善工作董事局主席A　编号：BT-JT-TX部门名称公司管理体系执行、自我完善工作流程公司管理体系执行、自我完善工作流程图记录、存档执行文件审批开始结束推广、监督执行文件推广、监督执行文件提出问题、建议收集、提出问题、建议召开会议修改文件形成正式文件否决批准