湖北省营改增网络发票培训(20121008)

湖北省国税综合办税平台——营业税改增值税网上申报和网络发票培训前言为配合湖北省国家税务局网上税务工作的全面开展，确保网上办税系统和用户信息的安全，2006年湖北省国税局、湖北省运营商共同推出“vpdn网上办税综合平台”。用户只需向通信运营商申请VPDN业务，即可获得专用的账户及密码，通过VPDN专用隧道登录国税“vpdn网上办税综合平台”进行涉税业务处理。足不出户，轻松搞定纳税申报及网络发票开具等工作。同时，湖北国税网上办税系统采用了先进的IP虚拟隧道技术和二次认证手段，将用户数据和普通互联网进行了有效的隔离。通过VPDN专网进行报税及普通发票网上开据，不仅方便快捷，而且能够确保纳税人传输信息的安全，同时传输速度也明显高于普通公网，大大降低了纳税人的成本。为企业创造了一个更加安全、高效、快捷的税务服务平台。目录2网络发票软件使用说明3网上申报软件使用说明1网络发票拨号器安装说明第一章网络发票拨号器安装说明VPDN网上办税前期准备——纳税企业端环境要求：1.硬件要求一台可以上网的电脑用户的计算机上支持安装操作系统：Windows基本操作系统。如：windows2000/XP等。2.网络要求可以采用电话拨号、DDN专线、ADSL、LAN、无线上网卡等各种上网方式。3.操作人员要求：熟悉Windows操作环境的基本操作，熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备。第一章网络发票拨号器安装说明VPDN的安装打开IE浏览器，在地址栏输入，进入武汉浙科信息技术有限公司网站第一章网络发票拨号器安装说明找到“常用软件”右边的“更多”按钮，点击一下进入软件下载界面。第一章网络发票拨号器安装说明找到“软件下载页面”右边的“最新更新”中，点击一下“VPDN桌面拨号器”进入软件下载界面。第一章网络发票拨号器安装说明找到“软件下载页面”中间的“立即下载”按钮，点击一下将“VPDN”软件客户端下载到桌面第一章网络发票拨号器安装说明选择路径到“桌面”，点击“确定”按钮，然后再点击“立即下载”按钮下载到本地电脑桌面第一章网络发票拨号器安装说明用鼠标左键双击本地电脑桌面上的“VPDN桌面拨号器”压缩包，然后选择图标中指示，再用鼠标左键点击“解压到”按钮第一章网络发票拨号器安装说明选择“桌面”再点击“确定”按钮即可，第一章网络发票拨号器安装说明用鼠标左键双击本地电脑桌面上的“VPDN拨号器安装程序”，点击“下一步”执行安装操作。第一章网络发票拨号器安装说明点击“下一步”执行安装操作。第一章网络发票拨号器安装说明点击“安装”按钮后，再勾选“运行湖北网上申报登录平台”点击“完成”按钮即可第一章网络发票拨号器安装说明点击本地电脑桌面上的“seekVpdn”图标，显示下面网上办税综合平台即可点击网上申报进入网上申报页面输入用户名和密码后点击网上申报网上申报和网络发票系统登录界面第二章湖北省网上申报使用说明第二章湖北省网上申报使用说明在服务专区里面选择网络发票VPDN网上申报系统---小规模点击纳税申报，进入纳税申报表页面点击05版财务报表进入申报页面：VPDN网上申报系统资产负债表、损益表录入时，年初数自动显示，只需填写期末数，合计数由电脑自动计算；填写完成后点击“提交”按钮即可；VPDN网上申报系统---小规模点击纳税申报，进入纳税申报表页面点击增值税进入申报页面：VPDN网上申报系统---小规模点击“申报表”进入“纳税申报表”页面。数据核对无误后，点击提交按钮，返回上级页面。VPDN网上申报系统全申报纳税人申报完成该税种所有应申报的报表并对所申报的各项报表数据确认无误后，点击“全申报”按钮；系统对纳税人提交的报表自动进行表内和表间数据的校验，如有问题，系统会提示纳税人录入错误及错误的栏次和原因，以便纳税人修改后重新提交；只有全申报成功后，各类报表的数据才会正式上交到国税的服务器上。VPDN网上申报系统点击“全申报”按钮，将会弹出以下3个窗口：VPDN网上申报系统•报表修改1）报表修改（全申报成功后，无法进行报表数据修改）2）报表完成后，没有完成全申报的情况下，纳税人如想修改报表的数据可点击纳税申报页面的右上方有“修改”按钮进入报表修改页面；3）报表修改页面会显示纳税人本期所申报过的报表•报表作废1）全申报成功后，无法进行报表作废2）申报完成后纳税人如想作废报表的数据可点击纳税申报页面的右上方有“作废”按钮进入报表作废页面；3）报表作废页面会显示纳税人本期所申报过的报表名称，点击所要修改的报表名称前的圆点，选中后再点击页面下方的“作废”按钮，系统提示报表作废成功，点击确定按钮后返回该税种的申报页面，同时该报表名称边上的红色图标消失，纳税人需重新申报该报表；VPDN网上申报系统•点击“开票”直接会弹出提示框，扣款成功或者扣款失败。VPDN网上申报系统•全申报成功后，纳税人可打印所有的报表；点击纳税申报页面的右上方有“打印”按钮进入报表打印页面；•进入报表打印页面后，页面显示已申报的报表名称，点击报表名称后的“打印”按钮，即可打印选中的报表；•打印前应对打印页面进行设置；建议把打印机的页边距设置为0，以免打印不完整全申报成功之前，纳税人无法打印已提交的报表；•打印需要有二维条码.VPDN网上申报系统1）页面设置：页眉、页脚、页边距均设置为0。2）二维条形码必须保存完整。点击网络发票后登录到网络发票页面，输入用户名和密码，点击电信网票后就可以进入到网络发票的页面输入用户名和密码点击登录进入之后点击网络发票就可以进入到网络发票的登录页面开票系统操作1、登录使用拨号器VPDN拨号成功后，连接湖北国税网络发票系统第二章湖北省网络发票使用说明用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到电子发票服务系统，显示如图第二章湖北省网络发票使用说明2、系统初始化设置1）财务负责人设置在图左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。显示界面如下：第二章湖北省网络发票使用说明2）开票地点设置系统默认为“单点开票”状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。注：完成财务负责人设置操作后，必须退出系统，以“财务负责人”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。第二章湖北省网络发票使用说明当开票方式设置为多点开票时，需要设置开票代理人。在主界面上点击“代理人设置”，显示界面如下：输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮即可。第二章湖北省网络发票使用说明3）开票点发票分配使用“财务负责人”用户登陆系统，在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本分配设置”，显示如下：第二章湖北省网络发票使用说明选择需要分配的发票本后点击“提交”按钮，显示界面如下：需拆分分页号：在“最后开票发票号”于“末尾发票号”之间。分配人：“最后开票发票号”到拆分号码段的开票人。拆分后分配人：拆分号码到“末尾发票号”之间号码段的开票人。注：每次只能拆分两段，如需分配给多个开票人则按顺序多次拆分。输入“拆分分页号”，选择“分配人”、“拆分后分配人”后点击“提交”按钮。拆分规则示例如下：如上图，如果输入拆分到的发票号01358245，拆分后，则01358245（含）之前的发票保留给原来的开票人，01358245之后的发票被分配给图中的“张小斌”。第二章湖北省网络发票使用说明4）打印设置在打印票据之前需要对打印机进行设置，点击主界面上方的“打印设置”即可进入相应界面，如下图：输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类后点击“录入”按钮即可进行新增。第二章湖北省网络发票使用说明也可先点“查找”按钮，再对搜索出来的打印机设置进行修改。如下图：第二章湖北省网络发票使用说明选择需要修改的打印机，点击“修改”按钮，显示如下界面：修改完成后点击“提交”按钮。注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。第二章湖北省网络发票使用说明5）发票本合并发票本合并设置是对多本连号的发票本进行合并（对发票本分配错误的一种撤销操作）。开票地点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本合并”，显示如下：第二章湖北省网络发票使用说明选择要合并的发票种类，点击【提交】按钮，如下图：说明：合并的两本发票必须为同种发票且必须为相邻的两本发票，号码大的发票没有使用过才能合并成功。第二章湖北省网络发票使用说明3、日常开票操作日常操作主要有“发票开具”、“发票作废”、“发票查询”，主界面如下：第二章湖北省网络发票使用说明1）发票开具在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类（如：货物销售普通发票），显示界面如下：第二章湖北省网络发票使用说明购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。选择：点击选择按钮（输入框后面蓝色的小放大镜），选择购货方。如下图：选择购货方后，购货方企业名称、识别号、地址自动赋值。货物信息：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。选择货物后，名称、规格、单位、单价自动赋值。以上自动赋值的信息也可自行修改。所有信息输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功结果如下：第二章湖北省网络发票使用说明如果要打印，选择打印机、点击“打印”按钮后即可打印发票。如果没有打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面补打。打印界面如下：第二章湖北省网络发票使用说明在提示中，点击“是”，然后弹出打印对话框，界面如下：放置好发票，然后选择好打印机，点击【打印】按钮即可打印。第二章湖北省网络发票使用说明2）发票作废在主界面上点击“发票作废”，显示如下图：第二章湖北省网络发票使用说明输入查询条件后，点击“查找”按钮，显示界面如下图：选择需要作废的发票点击【作废】按钮即可。第二章湖北省网络发票使用说明4、发票查询1）已开发票查询在主界面上点击“已开发票”，显示界面如下图：第二章湖北省网络发票使用说明输入开票日期、发票种类等查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：第二章湖北省网络发票使用说明点击“发票明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：第二章湖北省网络发票使用说明2）未开具发票查询在主界面上点击“发票查询”——“未开发票”，显示界面如下图：第二章湖北省网络发票使用说明输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：第二章湖北省网络发票使用说明5、发票验旧缴销企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：第二章湖北省网络发票使用说明5、发票验旧缴销选择发票种类后,点击“查询”,如下图第二章湖北省网络发票使用说明5、发票验旧缴销选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，确认无误后,点击“保存”,即生成传递单显示如下图：第二章湖北省网络发票使用说明5、发票验旧缴销此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。第二章湖北省网络发票使用说明6、其它功能补充说明1）企业信息维护发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护”，显示如下图：第二章湖北省网络发票使用说明2)客户信息维护对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信