胶卷行业-计划报告书流程(生产计划)

1计划报告书流程-生产计划年度生产成本预算生产量计划生产成本预算附表-直接人工预算附表-材料和半成品消耗附表-动力消耗预算附表-制造费用预算预算管理办公室／战略部／综合管理部门销售部生产部供应部装备部初步下达预算目标1销售计划、新产品上市计划2生产试验计划5研发部产能分析（开工率）7研发/质量改进计划2基建技改投资需求、设备购置需求、修理需求8研发改进需求8生产试验费预算技改项目试车2制定依据本年工作计划和编制预算表格困难及所需支持形成年度产成品计划3年度安全储备定额预算年度消耗定额确定产成品和中间产品产量4制造费用汇总预算研发/质量改进计划9基建技改项目计划9大修计划9固定资产购置计划9测算年度预算目标6人工费用预算物资需求量计划固定资产购置计划固定资产处置计划采购计划10人力资源部主要产品单位成本及可比成本降低率分析2流程负责部门主要工作描述对应的编制表格预算管理办公室／战略部／综合管理部门预算管理办公室／战略部／综合管理部门根据经营计划确定预算目标：可比成本降低率———销售部门销售部门的销售计划和新产品上市计划，对生产部门提出的生产产品数量和种类要求———研发部门和质量部门研发部门和质量部门提出科研开发和质量改进工作对于生产工作的要求———装备部门装备部门提出技改项目试车对于生产试验的需求———生产调度部门生产调度部门根据年度安全储备定额制定年度产成品计划———生产调度部门生产调度部门根据预算年度消耗定额，确定产成品和中间产品的产量，进行生产成本测算生产量计划人工费用预算生产成本预算附表-直接人工预算附表-材料和半成品消耗附表-动力消耗预算附表-制造费用预算制造费用汇总预算年度生产成本预算生产调度部门生产调度部门根据研发和质量改进计划，以及技改试车安排生产试验计划，确定试验费用生产试验费预算初步下达预算目标1销售计划、新产品上市计划2研发/质量改进计划2技改项目试车2形成年度产成品计划3确定产成品和中间产品产量4生产试验计划5生产计划报告书流程说明3流程负责部门主要工作描述对应的编制表格生产调度部门生产调度部门测算生产成本预算目标能否完成年度生产成本预算主要产品单位成本及可比成本降低率分析生产调度部门生产调度部门进行现有产能、开工率进行分析———研发部门为了完成生产计划需要研发和质量部门的支持———装备部门为了完成生产计划需要装备部门在基建技改项目、设备购置和大修的支持———研发和质量部门研发部门和质量部门在研发项目和质量改进项目中考虑完成生产任务所需要进行的工作研发项目计划装备部门装备部门在基建技改项目、设备购置和大修项目中考虑完成生产计划所需要进行的工作基建技改项目计划固定资产购置计划大修计划供应部门供应部门考虑生产调度部门需要的生产物资材料的采购采购计划测算年度预算目标6产能分析（开工率）7研发改进需求8基建技改投资需求、设备购置需求、修理需求8研发/质量改进计划9基建技改项目计划9大修计划9固定资产购置计划9采购计划10生产计划报告书流程说明（续）