50430管理制度(二阶文件)

苏州南消消防工程有限公司1制度文件目录版本第A版第0次修改页次1/1序号制度文件名称制度文件编号主控部门协控部门对应标准条款1文件管理制度P/NXXF-01管理部各部4.2.32记录管理制度P/NXXF-02管理部各部4.2.43管理评审管理制度P/NXXF-03管理部各部5.64人力资源管理制度P/NXXF-04管理部各部6.25基础设施和工作环境管理制度P/NXXF-05管理部各部6.3/6.46施工项目实施策划控制制度P/NXXF-06工程部各部7.17与顾客有关的过程控制制度P/NXXF-07管理部各部7.28采购管理制度P/NXXF-08管理部各部7.49施工项目实现与服务提供管理制度P/NXXF-09工程部各部7.510内部审核管理制度P/NXXF-10管理部各部8.2.211过程与产品的监视和测量管理制度P/NXXF-11工程部管理部8.2.312不合格品管理制度P/NXXF-12工程部各部8.313改进控制制度（含纠正和预防措施）P/NXXF-13管理部各部8.514劳务管理制度P/NXXF-14管理部各部7.415工程质量管理制度P/NXXF-15工程部各部8.2.4161718苏州南消消防工程有限公司2苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF－01第1版第0次修改文件管理制度页码：第1页共5页1目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，以确保各场所使用的文件为有效版本。2适用范围适用于与公司质量管理体系有关的文件的控制和管理。3职责1)管理部负责组织质量管理体系文件的编制，负责组织对现有体系文件的定期评审；2)各部门负责相关文件的编制、使用和保管工作；3)管理部负责本公司与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。4工作制度4.1文件的分类本公司质量管理体系文件分为三级，包括：4.1.1第一级文件：a.形成文件的质量方针和质量目标；b.质量管理手册。4.1.2第二级文件：a.制度文件。4.1.3第三级文件：a.为确保过程的策划、运行和控制所需的管理制度、部门工作手册、作业指导书、工作标准（岗位任职要求等）；外来文件（相关的法律法规、国家标准、行业标准、技术标准、施工规范、检验规范等）；苏州南消消防工程有限公司3苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF－01第1版第0次修改文件管理制度页码：第2页共5页b.其它文件：如针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、专项工作计划等；c.质量管理体系要求的记录及其它管理文件。4.2文件的编号4．2．1质量手册编号方法Q/NXXF—XXXX年代号企业名缩写质量手册代号（一阶文件）4．2．2制度文件编号方法P/NXXF—XX编号企业名缩写制度文件的代号（二阶文件）4．2．3管理性文件（作业指导书、规程、规范）编号方法NXXF—WI—XX文件编号三阶文件企业名缩写4．2．4记录表格标识编号方法NXXF—QRT—XX表格编号记录表格缩写企业名缩写苏州南消消防工程有限公司4苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF－01第1版第0次修改文件管理制度页码：第3页共5页注：部门代码。管理部：GL；工程部：GC；项目部：XM；4.3文件的编制、审核、批准、发布1)管理手册、制度文件由管理部负责组织编制，由管理部审核，报总经理批准发布；2)作为运行质量管理体系的常用实施细则和其它管理类文件，按相应的职责由各部门组织编制，由该部门主管领导审核，报总经理批准发布。4.4文件的发放1）管理手册和制度文件由管理部（其他文件由文件编写部门）编制《文件发放/领用登记表》，注明发放范围、份数、分发号，加盖红色“受控”印章经总经理审批后进行发放，文件领用人在发放记录上签字接收；2)当文件破损，严重影响使用时，文件使用人应向管理部申请置换，填写《内部有效文件收发记录》，办理置换手续，交回破损文件，新文件的分发号不变；3)因文件丢失需补发时，文件使用人应向管理部申请补发，填写《受控文件清单》，办理补发手续，补发文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。4.5文件的更改1)质量手册和制度文件由管理部组织更改，填写《文件更改申请表》，报总经理批准后实施更改，并保留文件更改内容的记录；2)其它文件的更改由各相应主管部门工作人员填写《文件更改申请表》，经原审批制度进行审批后，指定人员实施更改。4.6文件的保存、作废与销毁苏州南消消防工程有限公司5苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF－01第1版第0次修改文件管理制度页码：第4页共5页4.6.1文件的保存管理部负责备案保存与质量管理体系有关的文件，建立《受控文件清单》，各部门工作使用的文件由使用人妥善保管。管理部每月定期负责备份保存各部门重要的电子文档，建立《电子文档备份表》，由各部门文档使用人签字确认。4.6.2文件的作废和销毁1)所有失效或作废的文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，交管理部，由管理部负责对作废文件进行清理，报总经理批准，由授权人执行销毁；2)各部门因任何原因而需保留作废文件时，应由管理部对这些文件加盖“作废保留”章进行标识和管理。4.7外来文件的控制1）管理部会同相关部门收集有关的国家、行业、地方的法律法规、标准与规范的最新版本，确认其适用性和分发范围，加盖受控印章，统一编号，分发到相关部门使用，收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效，同时收回原有的旧标准；2）管理部应把与质量管理体系有关的外来文件填入《外部函、电、来文登记表》，对于其他文件可建立收发记录备查。4.8文件的存档管理本公司的文件存档以书面形式为主，部分文件也可存在于电子媒体或其它媒介中；管理部的档案管理员定期整理、收集应存档的文件，分类保管，确保存档文件的状态完好；受控文件以《受控文件清单》为检索依据，非受控文件以收发记录为检索依据；苏州南消消防工程有限公司64.9作为记录的文件应予以控制，执行《记录控制制度》。5相关文件《记录控制制度》P/NXXF-026质量记录1)《受控文件清单》NXXF-QRT-012)《外来文件登记表》NXXF-QRT-043)《文件发放/领用登记表》NXXF-QRT-034)《文件更改申请表》NXXF-QRT-05苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF－01第1版第0次修改文件管理制度页码：第5页共5页苏州南消消防工程有限公司71目的对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供所工程项目施工管理、管理过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2适用范围适用于公司各种管理制度和作业文件要求的各类记录的控制。3职责1)管理部负责管理质量记录的总控制工作；2)各部门实施本制度。4工作制度4.1记录的控制范围1）与施工项目、各管理过程符合性有关的记录；2）与质量管理体系运行有关的记录。4.2记录的管理1）记录的表格由主管部门负责编制，管理部按编号并负责印制与发放，具体执行《文件控制制度》的要求，应确保各有关场所得到相应的记录表格；2）管理部负责建立公司总的《记录清单》,并根据具体情况及时对清单进行修订和补充。4.3记录的标识与编号1）记录表格用编号和（或）名称进行标识。2）工程项目施工过程管理所使用的记录的“使用编号”可注明工程项目名称。苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF－02第1版第0次修改记录管理制度页码：第1页共2页苏州南消消防工程有限公司8苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF－02第1版第0次修改记录管理制度页码：第2页共2页3）其它记录的标识也可执行行业相关规定。4.4记录的填写1）记录填写要及时、真实、完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，但有关负责人签名的栏目不允许空白；2）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.5记录的贮存和保护质量记录保存期限一般为三年，重要的记录为长期保存。各部门要按规定把本部门保存期限内的所有记录分类，依日期顺序整理好。所有的记录应保持清洁、字迹清晰。对于保存期满后的记录，应及时移交管理部保存。4.6记录借阅质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经主管领导批准由档案管理员登记备案。4.7记录的销毁处理记录如超过保存期或因其它特殊情况需要销毁时，由主管人员报总经理批准，由授权人执行销毁。5相关文件《文件控制制度》P/NXXF-016质量记录《记录清单》NXXF-QRT-09苏州南消消防工程有限公司9苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF－03第1版第0次修改管理评审管理制度页码：第1页共4页1目的对公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性以及是否满足公司的管理方针、管理目标进行评审，从而不断地完善质量管理体系，实现质量管理体系的持续改进。2适用范围适应于对本公司质量管理体系的评审。3职责1)总经理主持管理评审活动；2)管理部负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编制管理评审计划和报告；3)管理部策划管理评审，制订评审计划，编制评审报告，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证；4)各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的数据，实施管理评审中提出的相关的改进、纠正和预防措施。4工作制度4.1评审计划4.1.1管理评审在质量管理体系正常运行时，每年进行一次，一般二次不超过十二个月。4.1.2如发生以下情况时，由总经理决定增加管理评审的次数。a)市场发生重大变化；b)质量管理体系发生重大变化，如组织机构的调整；c)开发的项目发生重大质量问题或发生重大顾客投诉时；d)管理方针、目标调整时；苏州南消消防工程有限公司10苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF－03第1版第0次修改管理评审管理制度页码：第2页共4页e)国家法律、法规的变化，包括标准的变化；f)总经理认为必要时。4.2管理评审输入4.2.1在管理评审中各部门应提供以下内容材料：1)管理部提供质量管理体系运行符合性和有效性的情况，以及经策划可能影响质量管理体系的变更；2)提供内、外审结果，纠正和预防措施的实施情况，以往管理评审的跟踪措施的结果；3)各部门主管领导提供管辖范围内的过程的运行结果；4）管理部提供顾客满意程度的测量结果、与用户沟通的结果；5)工程部提供施工项目管理情况及施工质量监督的结果；6)管理部提供人力资源管理情况；7）各部门提供的改进建议。4.3管理评审的形式以会议形式进行。4.4管理评审参与人：总经理、各部门负责人及相关人员参加。4.5管理评审的实施4.5.1管理评审准备1)总经理确定评审具体日期，并提前一周通知管理部进行评审准备；2)管理部负责编制《管理评审记录》，报总经理批准，在评审前一周发给各部门负责人，准备提供参加评审的相关资料和管理评审输入信息；3）总经理根据评审内容，确定参加评审成员，由管理部通知参加评审会议成员；4）追加管理评审由管理部组织有关单位提供专题资料或报告。苏州南消消防工程有限公司11苏州南消消防工程有限公司质量管理体系第二层次文件P/NXXF－03第1版第0次修改管理评审管理制度页码：第3页共4页4.5.2评审实施1)由总经理主持召开管理评审会议；2)管理部报告质量管理体系运行情况及管理方针、目标的实现情况；3)管理部报告质量管理体系的运行情况，并提出需改进和变动的事项；4)各主管领导汇报职责范围内相关部门体系运行情况和需提出的建议；5)总经理在评审会议上做总结性发言，并发布评审结果及改进指令。4.6管理评审输出1)施工工程管理、为顾客提供服务质量的符合性评价；2)质量管理体系有效性及其过程的改进措施；3)与用户要求有关的产品即施工工程项目与服务质量的改进措施；4)资源的需求；5)质量方针和目标的评价结论。4.7评审报告会议结束后，由管理部根据管理评审的输出进行总结，编写《管理评审记录》，交总经理批准，并发至相应的部门。本次管理评审