中海油田公司物资管理检查与评审程序

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料中海油田公司物资管理检查与评审程序1．范围本程序规定了物资管理检查与评审的内容及步骤。适用于公司各单位/部门。2．引用标准《中海油田服务股份有限公司物资、装备管理规定（试行）》3．定义物资管理检查——物资管理活动中的检查工作。物资管理评审——对物资管理中的各项工作进行效能评定。4．职责与权限4.1公司主管执行副总裁4.1.1批准涉及更改公司物资管理原则或政策的评审内容。4.1.2批准库房级别认定结果。4.2物资装备部4.2.1批准公司级物资检查与评审的方式及内容。4.2.2主持公司级评审会。4.2.3组织公司级及燕郊物资管理检查。4.3分公司及办事处4.3.1制定属地物资检查与评审的方式及内容。4.3.2负责属地物资检查与评审工作的组织实施。4.3.3协调、解决、上报在属地物资检查与评审中出现的争议问题。4.3.4负责属地各库房的级别初审、汇总、上报。4.4事业部4.4.1组织本事业部的仓储、统计、消耗、使用等检查工作。4.4.2本事业部库房的级别申报。4.4.3组织本事业部的物资采办检查工作。5．程序5.1管理内容5.1.1仓储管理检查。5.1.2仓库、库房、料场等级认定。5.1.3物资统计管理检查。5.1.4物资采办管理检查。5.1.5物资管理评审。5.2仓储管理检查5.2.1仓储管理检查包括自查及公司检查，其中自查分为上、下班巡回检查，平时收料、发料检查，月底检查，年终检查；公司检查分为不定期抽查及年度检查。5.2.2自检工作由仓储单位负责，各仓储单位主管领导为自检工作的直接责任人。5.2.3各仓储单位应制定仓储管理检查办法。5.2.4公司检查由物资装备部或委托分公司、办事处负责组织实施5.2.4.1不定期抽查对象为仓储管理中存在问题的单位，内容则针对所存在的问题。5.2.4.2年度检查对象为所有仓储单位，内容为仓储管理所有工作。5.3仓库、库房、料场等级认定5.3.1物资装备部根据总公司要求成立仓库、库房、料场等级认定小组。5.3.2各仓储单位负责申报所属仓库、库房、料场认定等级，并按准备申报的等级和标准做好自查工作。5.3.3认定小组按《仓库、库房、料场等级认定办法》规定做好等级认定工作。5.3.4物资装备部负责认定工作的组织、实施。5.3.5公司主管执行副总裁批准认定小组认定结果。5.3.6物资装备部向总公司申报一、二级库认定结果，等待批准。5.4物资采办管理检查5.4.1物资采办管理检查包括自查、公司检查、上级部门检查。5.4.2自查工作由采办业务单位负责，进行定期和不定期检查。5.4.2.1不定期自查的对象为各采办环节或某些合同。5.4.2.2定期自查为每半年一次，主要检查采办规定、程序的执行情况。5.4.3公司检查分为物管部门检查和监督部门检查。5.4.3.1物管部门检查由物资装备部或委托分公司、办事处负责每年组织一次或针对存在问题不定期抽查，主要检查各采办业务单位执行采办规定、程序的情况。5.4.3.2监督部门检查由监督部门按监督部门的有关规定进行。5.4.4上级部门检查由上级部门按上级部门的有关规定进行。5.5物资统计管理检查5.5.1物资统计管理检查包括自查、公司检查。5.5.2自查工作由统计业务单位负责，进行定期和不定期检查。5.5.2.1不定期自查的对象为各统计环节。5.5.2.2定期自查为每半年一次，主要检查统计规定、程序的执行情况。5.5.3公司检查为物管部门检查。由物资装备部或委托分公司、办事处负责每年组织一次或针对存在问题不定期抽查，主要检查各统计业务单位执行统计规定、程序的情况。5.5.4分公司及办事处按月/季度上报考核各单位或部门材料预算费用执行情况。5.6物资管理评审5.6.1物资管理评审由物资装备部视需要而组织。5.6.2物资管理评审内容为在物资管理检查中发现有较大的规定、程序性或执行性问题时。公司物资管理机构或管理（包括计划、采办、仓储、核算等）方式有较大变化时。市场、经营环境、生产条件及方式发生较大变动时。5.6.3物资管理评审结果由公司主管执行副总裁批准。6．分公司、办事处及事业部应根据具体情况制定管理办法