关于规范全市安监系统和企业职业健康管理台帐的通知

南京市安全生产监督管理局文件宁安监字[2011]26号关于规范全市安监系统和企业职业健康管理台账通知各区县安监局、各有关单位：建立规范的职业健康管理台账，是做好职业健康管理一项重要的基础性工作，也是安监部门和企业体现自身职业健康管理水平的重要形式。为建立和做好我市安监部门和企业规范、统一的职业健康管理台账体系，现提出如下要求：一、各区县安监局及各有关单位要高度重视职业健康管理台账建立与管理，必须把建立规范的职业健康管理台账当作做好当前职业健康管理重要的基础性工作来抓紧抓好，严格要求，认真部署。二、市局将把职业健康管理台账工作纳入对各区县安监局年终业务工作综合考核，同时，也作为企业年度安全生产目标考核的一项重要内容，今后也将是我市职业安全健康监督执法检查必查的项目。三、各区（县）安监局要对重点行业企业（化工、矿山开采、石材加工、机械、纺织、制药、冶炼、水泥制造、箱包加工、玩具制造、皮革加工、制鞋、木质家具制造、五金电镀、电子制造、石英砂加工、宝石加工、装饰材料加工）加强指导，对照相关内容认真组织落实。2存在职业危害的企业必须严格按上述12项企业职业健康管理台账内容落实。四、职业健康管理台账工作务于2011年6月30日前完成。八月份开始，市局将对部分市有关列管单位和区县安监局及其辖区企业的台账进行抽查。附件：区县安监局和企业职业健康管理台账内容二O一一年二月十日抄送：省安监局，江北分南京市安全生产监督管理局办公室2011年2月10日印发共印１４０份3附件：区县安监局和企业职业健康管理台帐内容一、各区县安监局职业健康管理台帐（6本）㈠职业健康管理文件台帐：主要包括上级部门下发的文件以及本单位下发和转发的文件。(登记表见附件1)㈡职业健康日常监督检查台帐：主要包括现场检查记录，行政执法文书。㈢职业危害申报及管理台帐：主要包括各企业的职业危害申报表和安监局出具的职业危害申报回执单。辖区内存在职业危害因素的生产经营单位数量、职业危害因素种类、行业及地区分布、接触人数、防护设施的配备和职业卫生管理状况等内容。㈣职业危害防护设施“三同时”管理台帐：主要包括职业危害防治专篇、职业危害预评价、控效评价、现状评价报告书及备案材料。(登记表见附件2)㈤职业健康教育培训台账:主要包括企业主要负责人和管理人员的培训记录情况等。㈥职业危害投诉调查处理台帐：主要包括举报投诉处理整套闭环过程文本记录;职业危害事故处理文本记录情况。二、企业职业健康管理台帐（12本）㈠职业健康管理责任制台帐主要包括：4⒈职业健康管理机构或组织；⒉职业健康管理各级责任制；包括主要负责人责任制、主管职业危害负责人责任制、专职职业危害管理人员职业危害防治责任制、职业危害岗位防治责任制、职业健康管理部门职业危害防治责任制。⒊上级管理部门下发以及本单位下发和转发的职业卫生有关监管文件。(登记表见附件1)㈡职业危害告知台帐⒈岗前告知内容订立或者变更劳动合同时，将工作场所中可能产生的职业病危害因素、后果、防护措施和待遇等如实告知劳动者的材料。(告知书见附件3)⒉作业场所告知内容⑴作业场所设置规范、醒目职业病危害警示标识；⑵高毒物品告知卡；职业病危害因素信息卡（毒物信息卡MSDS）；⑶监测、检测结果公示;(见附件4)⑷职业健康检查和职业病诊断结果的告知凭证。㈢职业危害申报台帐主要包括网上职业危害申报经安监局审查通过打印的职业危害申报表及安监局出具的申报回执单。㈣职业健康宣传教育培训台帐⒈企业主要负责人和职业健康管理人员培训证明材料；⒉从业人员职业健康宣传培训资料、培训通知、培训内容（政策、5法律法规、事故教训、职业危害防护基本技能、防治制度、常识等）及教材、培训记录（时间、地点、对象、主题、讲授人）、考试试卷、宣传图片等纸质和摄录像资料。㈤职业危害防护设施维护检修台帐⒈设备的操作规程；⒉安装、调试验收记录；⒊设备合格证书、运行使用记录；⒋维修记录，包括维修责任人、维修原因、维修期限、维修结果、维修人等。(登记表见附件5)㈥从业人员防护用品的发放使用管理台帐包括个人劳动防护用品配备标准，工种清单，应配备清单，实配备清单，使用情况等。劳保用品供应方的资质、产品合格证，特种劳动防护用品取得安全标志情况。(见附件6、附件7)㈦职业危害日常监测、检测台帐主要包括：⒈职业病危害因素监测、检测点分布示意图；⒉工作场所职业病危害因素日常监测记录（用人单位自身监测）；(见附件8)⒊委托有职业危害检测资质单位进行的职业病危害因素检测委托书和检测报告。㈧从业人员职业健康监护档案台帐⒈从业人员职业健康监护档案⑴从业人员职业史、既往史和职业病危害接触史；6⑵相应作业场所职业病危害因素监测结果；⑶职业健康体检结果及处理情况（岗前、岗中、离岗时职业健康检查）；⑷职业病诊疗等员工健康资料。(见附件9)⒉用人单位职业健康监护管理档案⑴职业健康监护委托书；⑵职业健康检查工种及人员名单；⑶职业健康检查结果与分析报告；⑷职业病检出名单和职业禁忌症名单及调离情况；⑸职业健康体检单位资质等材料。(见附件10)㈨职业危害防治制度和岗位操作规程台帐主要包括：⒈职业危害防治制度；包括职业危害防治责任制度、职业危害告知制度、职业危害申报制度、职业健康宣传教育培训制度、职业危害防护设施维护检修制度、从业人员防护用品管理制度、职业危害日常监测管理制度、从业人员职业健康监护档案管理制度等。(见附件11)⒉岗位操作规程;⑴生产操作方法和要求；⑵操作过程的职业危害要求及其预防措施；⑶异常情况处理和报告。㈩职业危害检查整改台帐包括职业危害（如日常、定期、季节性、节假日前后和一般性、7专项性）检查内容、检查时间、对检查中发现问题的处理、对事故隐患整改限期要求及复查情况记录。(见附件12)(十一)职业危害应急救援和事故台帐主要包括：⒈职业病危害事故应急救援预案；使用高毒物品作业的单位应有事故应急救援预案演练记录；⒉事故调查调查处理⑴职业危害事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和危害程度、依法采取临时控制和应急救援措施；⑵事故责任分析及对事故责任人的处理；⑶事故防范和整改措施；⑷相关附件。（十二）建设项目职业危害防护设施“三同时”台帐主要包括：⒈建设项目计划任务书及批准文件；⒉职业病危害预评价委托书与预评价报告；⒊建设项目初步设计专篇；⒋工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料；⒌职业病危害控制效果评价委托书与效果评价报告；⒍全套竣工图纸、验收报告、竣工总结；⒎职业病危害现状评价委托书与现状评价报告；⒏监管部门的备案证明和审查记录。89附件1收(发)文登记表文件编号收(发)文时间文件名称收(发)文单位签收(发)人10附件2职业卫生“三同时”备案登记表备案号备案时间建设单位项目名称评价单位主要职业危害因素评审时间评审人员11附件3岗位职业病危害因素告知书同志：您所在的部门岗位，存在职业病危害因素、、。如防护操作不当，该职业危害因素可能对您的造成损害,导致。我公司已按照国家有关法律规定，对本岗位职业危害因素采取了防护措施，并配备了个人防护用品、、。为预防职业危害因素导致职业病及伤害事故的发生，依据《职业病防治法》、《安全生产法》、及《劳动合同法》之规定，请您履行以下义务：自觉遵守本公司制定的职业卫生操作规程和制度；正确使用个人防护用品；积极参加职业卫生知识培训；定期参加职业病健康体检；发现职业危害隐患和事故应及时报告；并积极配合公司，避免职业病及各类伤害事故的发生。特此告知：单位盖章员工签字年月日年月日12附件4职业危害因素日常监测公告牌工作场所监测点名称职业病危害因素接触限值监测周期监测结果监测日期13附件5防护设备检（维）修登记表设备名称检（维）修原因检（维）修时限检（维）修结果完成日期检（维）修责任人检（维）修人14附件6个人防护用品发放情况名称**工作服绝缘鞋**手套**口罩******车间工种姓名套双副副压花车间熔化工张三1122李四**车间**工种**车间**工种**车间**工种**车间**工种15附件7个人防护用品领用登记表序号个人防护用品名称领用数量领用人（签字）领用日期123456789101112131415161716附件8职业危害因素日常监测记录工作场所监测点名称职业危害因素接触限值监测周期监测结果监测测日期17附件9从业人员职业健康监护卡姓名：工作起止时间工种接触主要职业危害因素日平均接触时间浓强度有无超标检测单位检测日期18附件10职业健康监护汇总表单位（盖章）：工种姓名体检主要问题是否患职业病有无职业禁忌症是否调离体检单位体检日期19附件11职业危害防治制度和岗位操作规程台帐目录职业危害防治制度：1、职业危害防治责任制度2、职业危害告知制度3、职业危害申报制度4、职业健康宣传教育培训制度5、职业危害防护设施维护检修制度6、从业人员防护用品管理制度7、职业危害日常监测管理制度8、从业人员职业健康监护档案管理制度岗位操作规程：1、2、3、20附件12职业危害检查整改登记表检查区域_______________________________________________检查内容_______________________________________________检查性质：日常、定期、一般、专项、季节、节前（后）检查人:____________________检查时间:_____________________存在问题及整改期限：处置情况：整改责任人（签名）：二〇一一年*月**日复查整改情况：复查人（签名）：部门领导（签名）：二〇一一年*月**日