作业活动风险分级控制清单

作业活动风险分级控制清单单位：储运部风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动动火作业1动火作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理3黄火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门储运部张兰强2动火作业前检测可燃气体检测分析不到位3黄火灾认真落实气体检测分析并做好记录部门储运部张兰强3动火作业过程中与生产作业、排放可燃气体/液体交叉进行等3黄火灾部门储运部张兰强4动火作业过程中监护措施落实不到位3黄火灾监护人员彻底落实动火作业措施部门储运部张兰强2作业活动受限空间作业1受限空间作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理4蓝火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2受限空间作业前准备设备未与生产装置隔绝4蓝火灾采取措施，设备与生产装置隔绝班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3受限空间作业过程中可燃气体/有毒气体检测分析不到位4蓝火灾认真落实气体检测分析，并做好记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4受限空间作业过程中劳动防护用品佩戴不齐全4蓝火灾劳动防护用品佩戴齐全班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3作业活动高处作业1高处作业前准备缺少安全绳、安全带4蓝高处坠落班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2高处作业过程中安全绳、安全带系挂不牢固4蓝高处坠落班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3高处作业过程中人员站立不稳、环境湿滑、现场缺少安全监护4蓝高处坠落环境除湿滑、加强现场安全监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4高处作业过程中现场缺少安全监护4蓝高处坠落派专人现场监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4作业活动临时用电1临时用电作业前非特种作业人员操作3黄火灾、触电必须持证上岗班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2临时用电作业前电缆漏电短路、缺少漏3黄火灾、触电装漏电保护器班组中控室、巡检班、发油班、计量班、刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽电保护器电子磅、热力站3临时用电作业前设备超过用电负荷3黄火灾、触电根据要求用电，不得超负荷班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4临时用电作业结束作业结束未及时停电3黄火灾、触电作业结束必须及时停电班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5作业活动破土作业1地下电缆受破土破坏、触电、工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下电缆、光缆情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2地下水受破土破坏工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下水管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3地下消防管路受破土破坏消防应急无法保证，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4地下输油管道受破土破坏燃烧爆炸，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下输油管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6作业活动起重作业1起重作业前钢丝绳断股不良4蓝起重伤害严格检查，断股钢丝绳不用班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2起重作业前吊装重物质量不明、超极限吊装4蓝起重伤害开吊装证前，询问清楚，并监护到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3起重作业前无证人员操作4蓝起重伤害作业前，监护人检查证件班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4起重作业过程雨雪大风天气吊装4蓝起重伤害雨雪大风天气停止吊装班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7作业活盲板抽1盲板抽堵作业前物料清理不到位4蓝火灾、爆炸物料清理符合作业要班组中控室、巡检班、发油班、计量班、刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽动堵求电子磅、热力站2盲板抽堵作业过程使用非防爆作业工具4蓝火灾、爆炸必须使用防爆作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3盲板抽堵作业过程现场工艺确认不到位4蓝火灾、爆炸现场工艺确认到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4盲板抽堵作业过程监护措施落实不到位4蓝火灾、爆炸监护人落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽8作业活动射线探伤1射线探伤作业前作业区未封闭5蓝人员伤害作业区要封闭，且巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2射线探伤作业过程监护不到位5蓝人员伤害监护人员认真落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3射线探伤作业过程人员误入探伤现场5蓝人员伤害按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽9作业活动涉硫化氢作业1涉硫化氢作业前不佩戴防毒面具4蓝中毒必须佩戴防毒面具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2涉硫化氢作业前防毒面具失效4蓝中毒检查防毒面具，不合格金庸班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3涉硫化氢作业过程室内不通风4蓝中毒室内开窗通风班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4涉硫化氢作业过程不按规定检测4蓝中毒按规定检测，并做记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽10作业活动设备管线1设备管线外保温防腐高处作业3黄高处坠落系好安全带、安全绳、落实人员部门储运部张兰强外保温防腐作业作业安全防护2设备管线外保温防腐作业保温铁板3黄高处坠落带手套部门储运部张兰强3设备管线外保温防腐作业劳保佩戴不规范3黄高处坠落不合格的劳保不用部门储运部张兰强11作业活动机泵机组作业1螺杆泵维修作业前未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位4蓝火灾、机械伤害5使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2螺杆泵组盘车误操作4蓝火灾、机械伤害5盘车前停电班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3螺杆泵组运行机封泄漏4蓝火灾、机械伤害5开窗通风，打开风机，巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4螺杆泵组运行轴承烧毁4蓝火灾、机械伤害5巡检，听声音，观察震动班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5螺杆泵组运行齿轮油缺失4蓝火灾、机械伤害5巡检机油窗，补充及偶遇班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6螺杆泵组运行电机故障4蓝火灾、机械伤害5测温、观察震动班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7螺杆泵组运行法兰漏油4蓝火灾、机械伤害5巡检、紧固法兰班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽12作业活动启闭阀门1启闭阀门误操作4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽作业力站2启闭阀门错开4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3启闭阀门错关4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4启闭阀门盘根漏油4蓝泄漏按计划进行检修，巡检。班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5启闭阀门法兰漏油4蓝泄漏按计划进行检修，巡检。班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽13作业活动蒸汽伴热1蒸汽伴热前及过程疏水不良可能导致水击4蓝灼烫巡检、发现水击立即疏水班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2蒸汽伴热过程人员操作失误可能导致烫伤4蓝灼烫佩戴劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3蒸汽伴热过程法兰泄漏4蓝灼烫巡检、请钳工检修，佩戴劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽14作业活动装船作业1装船初期DCS系统操作指令失误；启闭确认错误4蓝混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2装船初期中控室指令失误；阀门启闭确认错误4蓝混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3装船初期工作压力设定错误，造成超压。4蓝泄漏根据生产情况设定压力班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4装船中期未及时对卸船管线巡4蓝泄漏按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽检电子磅、热力站5装船结束监控不到位，造成超装。4蓝超装提前15分钟上罐，反复检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6装船结束未及时停泵4蓝静电线断裂巡检技工提前在泵房等待停泵指令，一人登罐班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽15作业活动卸船作业1DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误泄漏、混油4蓝泄漏、混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2中控室指令失误；阀门泄漏、混油4蓝泄漏、混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽启闭确认错误3DCS系统液位显示错误超压、泄漏4蓝超压、泄漏反复检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4未按时对卸船管线进行巡查超压、泄漏4蓝超压、泄漏巡检、发现异常，及时停卸，安排人员登罐实检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5监控不到位，造成液位超出安全液位冒罐、泄漏4蓝冒罐、泄漏反复检查确认，发现异常，及时停卸，安排人员提前15分钟登罐班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽16作业活动装汽车作业1DCS系统操作误；阀门启闭泄漏、混油4蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽确认错误2中控室指令失误；阀门启闭确认错误泄漏、混油4蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3发油工输数错误超发4蓝泄漏对照小票二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4工作压力设定错误，造成超压。泄漏4蓝泄漏根据生产情况设定压力班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅