饲料质量安全手册

1内部资料注意保存饲料质量安全手册FeedQualitySecurityManual依据农业部《饲料质量安全管理规范实施概要》（试行稿）第1版控制状态受控类编号持有人XXXXXXXXXXXXXXX公司2012-04-25颁布2012-05-01实施2XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册《饲料质量安全手册》第1版编写组长：顾向阳顾君华编写组成员：王春平刘军张玉庆张培培董文东批准人：签发日期：颁布日期：2012年04月25日实施日期：2012年05月01日3XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第1页共6页第次修改日期：2012年04月章节号第一章第一条1.11.2第二条2.12.2第三条3.1第四条4.14.24.3第五条5.15.2第二章第六条6.16.26.36.4第七条7.17.2第八条8.18.28.38.48.58.6标题总则编制目的和依据编制目的编制依据控制要求和适用范围基本控制要求适用范围基本要求饲料生产企业的基本要求验收主体预混合饲料企业的验收主体配合、浓缩精料补充料饲料企业的验收主体检查员制度监督检查主体县级监督检查主体监督检查计划原料采购与管理原料供应商评价制度和相关记录对原料供应商的评价流程、原则、内容和标准审核原料供应商评价记录合格供应商的评审记录公司总部提供的产品备份资料原料采购合同的基本要求原料采购合同公司总部提供的产品备份资料饲料原料品控保存国标、行标、地标、企标等各类标准原料质量标准接收原则原料质量标准接收流程、查验和不合格产品处置原料查验和检验留样观察制度留样观察记录4XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第2页共6页第次修改日期：2012年04月章节号第九条9.1第十条10.110.2第十一条11.111.211.3第十二条12.112.2第十三条13.113.2第三章第十四条14.114.214.314.4第十五条15.1第十六条16.1第十七条17.1第十八条18.118.2第十九条标题原料进货台账原料进货台账内容原料仓储管理原料仓储管理制度原料仓储记录出入库和使用记录出入库记录使用记录温湿度监控记录亚硒酸钠等危险化学品管理出入库记录使用记录库存原料监控原料质量监控制度原料质量监控记录生产过程监控生产过程技术类文件管理工艺设计文件生产工程操作程序生产工艺参数文件生产过程记录防止交叉污染措施防止交叉污染控制措施防止外来交叉污染措施防止外来交叉污染的卫生控制措施产品配方控制制度产品配方的设计、审核、批准、传递、控制和使用大宗原料投料作业大宗原料投料操作程序大宗原料投料记录小料配制、存放、投料监控5XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第3页共6页第次修改日期：2012年04月章节号19.119.219.319.4第二十条20.1第二十一条21.121.2第二十二条22.122.2第二十三条23.1第二十四条24.124.224.324.424.5第二十五条25.125.2第二十六条26.126.226.326.4第二十七条27.127.227.3标题小料配制单小料投放和复核记录小料投放交接记录小料标识卡添加剂（小料）预混合要求添加剂（小料）预混合作业记录计算机配料过程数据和记录计算机配料过程记录表中控岗位操作记录混合机变异系数值检测混合机最佳变异系数（CV值）的检测记录确认混合均匀度检测报告制粒作业制粒作业记录生产设备管理设备管理制度设备档案设备日常保养计划设备日常保养记录设备维修记录生产设备及辅助设备设备运行制度设备维护和保养特种设备安全制度特种设备检查名称锅炉安全检查表压力容器安全检查表变压器安全检查表监视与测量设备监控监视与测量设备管理制度监视与测量设备台账监视与测量设备核查记录表6XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第4页共6页第次修改日期：2012年04月章节号第二十八条28.128.2第二十九条29.129.2第四章第三十条30.130.2第三十一条31.131.2第三十二条32.1第三十三条33.133.233.333.4第三十四条34.134.234.3第三十五条35.135.2第三十六条36.136.2第五章第三十七条标题饲料标签设计、保存和使用饲料标签设计饲料标签保存包装作业产品包装作业记录标签使用记录产品检验生产现场品控生产现场品控检查与规则生产现场质量检查记录产品检验制度检验记录检验报告产品型式检验产品型式检验报告实验室仪器设备的管理和使用仪器设备检定与校准记录仪器设备操作规程仪器设备使用记录仪器设备档案实验室化学试剂和危险品管理化学试剂和危险品控制程序化学试剂和危险品使用和存放条件化学试剂和危险品领用记录原料和产品留样制度留样观察制度留样观察记录不合格产品控制和处置不合格产品控制程序不合格产品评审和处置记录产品贮存及运输产品仓储管理7XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第5页共6页第次修改日期：2012年04月章节号37.137.237.3第三十八条38.138.2第三十九条39.139.2第四十条40.1第四十一条41.1第六章第四十二条42.1第四十三条43.143.2第四十四条44.1第四十五条45.145.245.3第七章第四十六条46.1第四十七条47.147.247.3标题产品仓储管理原料垛位标识卡出入库记录库存产品监控制度和记录库存产品监控制度库存产品监控记录产品储存运输卫生控制产品运输卫生控制程序车辆卫生安全监察记录散装灌装饲料产品卫生控制散装灌装运输车的清理记录产品销售票据和记录产品销售台账记录产品追溯与召回产品可追溯制度产品追溯程序产品召回制度召回程序召回记录召回产品的处置召回产品的处置记录和确认客户投诉和不良反应产品投诉和不良反应管理制度客户投诉记录不良反应报告记录人员与卫生企业法人代表职责文件形式确认法人代表职责饲料安全管理机构饲料安全领导小组饲料安全领导小组职责确认饲料安全领导小组成员一览表8XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册章节号0.1标题：目录第6页共6页第次修改日期：2012年04月章节号第四十八条48.148.2第四十九条49.149.1第八章第五十条50.150.250.350.450.550.650.750.850.9第五十一条51.1第五十二条第五十三条附录附录1附录2附录3附件4附件5附图1附图2标题人员培训人员培训制度培训记录、取得的成效和总结厂区环境卫生环境卫生保洁规范卫生检查记录文件与记录管理文件管理目的范围文件管理批准权限要求文件编号文件发放文件变更与修改其他需要修改情况说明记录管理制度记录管理记录格式与内容记录保存年限重要性对应职能部门表公司内部职能要素分配表企业法人对公司产品质量安全负总责承诺书关于公司组建饲料质量安全领导小组的通知饲料质量安全工作领导小组一览表组织机构框架质量管理体系框架9XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册章节号0.2标题：批准页第1页共1页第次修改日期：2012/04/05为规范本公司的生产行为，保障饲料产品质量安全，根据《饲料和饲料添加剂管理条例》（国务院令第609号）、农业部《饲料质量安全管理规范实施概要》（试行稿）(以下简称“规范”)要求，制定《饲料质量安全手册》(以下简称“安全手册”)。第1版《安全手册》编写内容、要素、结构、顺序、章节条款与《规范》完全一致。结合我公司的生产流程及相关管理制度，各章节需进一步规范的内容，本《安全手册》已经做出了相应的规定，并编制了作业指导书。支持性文件包括操作规程（程序）、规范、各种记录和表格、工艺流程图等，有唯一性编号。职能要素分配表、质量管理体框架等内容编入附件。《安全手册》共计8章53个条款111个二级条目。较系统地规定了本公司原料采购与管理、生产过程控制、产品检验、产品贮存及运输、产品追溯与召回、人员与卫生、文件与记录管理等各项规章制度。为了便于实际操作，编制了相应的作业指导书，支持性文件47个。附件5个，附表2个。《安全手册》是我公司保证饲料质量安全的纲领性文件，是各部门及全体员工参与业务活动的行为准则，是考核饲料质量安全工作效果和预防饲料质量安全事故的重要文件，要求全体员工认真学习，深刻领会、自觉遵照执行《安全手册》规定的各项规定。为消除饲料质量安全隐患，完成总部提出的“抓紧大机遇，组建大队伍，打赢大战役，攀登新高峰”的奋斗目标努力工作。为了加强对饲料质量安全工作的领导，根据《规范》第四十七条规定，公司组建饲料质量安全领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在技术中心。本《安全手册》纸质和电子版本以及支持性文件（含Excel等记录方式）均有效。凡是以电子形式记录的，均需备份。本《手册》项下的程序文件、作业指导书和质量记录唯一性编号与ISO体系文件编号一致。第1版《饲料质量安全手册》自2012年05月25日起实施。总经理：2012年05月01日10XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册章节号0.3标题：修改控制页第1页共1页章节号修改条目修改人批准人生效日期11XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册章节号0.4标题：公司概况第1页共1页12XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册章节号0.5标题：质量管理体系第1页共1页质量体系文件结构图批准：总经理质量安全手册第一层文件↓批准：总经理程序文件第二层文件↓技术中心和品管部核心要素批准：技术负责人检验标准/非标准检验方法/企标检验实施细则仪器设备校验规程和保养规程仪器设备期间核查规程生产现场产品检验规程产品出厂检验和型式检验规程原料和产品留样规程产品追溯和召开规程人员与卫生承诺制度和声明文件与记录管理规程采购部原料供应商相关信息与规程采购合同与质量标准原料品控要求规程原料进货台制度原料仓储管理制度和规程库存原料质量监控规程生产部生产过程控制技术文件信息和操作流程防止交叉污染规程防止外来污染规程配方审核控制规程大宗、小料、核心料投料操作规程自动配料过程数据管理规程混合均匀度和制粒规程物流散装和灌装产品规程↓作业指导书批准：部门负责人质量记录格式相关质量记录格式第三层文件检验报告格式原始记录表格式采购、生产、物流、售后记录表格13XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第一章总则第一条1.1-1.2标题：总则第1页共1页第次修改日期：2012/04/05根据农业部《饲料质量安全管理规范》（试行稿）制定《饲料质量安全手册》。1.1编制目的为规范本公司饲料原料采购、生产、品管、销售等行为，消除饲料质量安全隐患，确保饲料产品质量安全，制定本《饲料质量安全手册》。1.2编制依据依据农业部《饲料质量安全管理规范》（试行稿）、《饲料和饲料添加剂管理条例》第18条及其他相关条款的规定。1.3支持性文件1.3.1《饲料和饲料添加剂管理条例》；1.3.2《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》；1.3.3《饲料质量安全管理规范》（试行稿）。14XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第一章总则第二条2.1-2.2标题：控制要求和适用范围第1页共1页第次修改日期：2012/04/05对饲料生产全过程实施全程控制的要求。2.1基本控制要求对影响饲料质量安全的人员、原料、生产、设备、工艺、检验、监控、文件管理等主要环节和要素实施控制。2.2适用范围适用本次公司生产的配合饲料、浓缩饲料二类产品。从原料采购、产品加工、产品检验、仓储、销售等全过程实施控制措施。2.3支持性文件见1.3.1和1.3.2。XXXXXXXXXXXXXXX公司饲料质量安全手册第一章总则第三条3.1标题：饲料生产企业的基本要求第1页共1页第次修改日期：2012/04/05为需满足《条例》、《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》和《规范》3个法规的要求。3.1饲料生产企业的基本要求能满足《饲料质量安全管理规范》（试行稿）、《条例》、《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》各项要求。3