星级风力发电企业管理评价查评细则(各部门任务分解)

序号项目评分规定标准分目标要求评价方法扣分条款责任部门1管理评价4001.1安全管理901、企业应设立专门的安监机构，企业安监机构应配专职安监人员，人数不少于1人；风电场应配备专职安监人员，班组应配备兼职安全员查阅企业组织机构设置文件或机构设置图，查阅安监岗位设置文件和定员标准，现场询问了解未设立独立的安监机构扣5分，未设置专职安监人员，扣3分/人；风电场未配备专职安监人员，扣2分；班组未配备兼职安全员，扣1分/处生产部牵头，综合部、风电场配合2、企业应制定安全生产职责规定，明确各岗位安全职责查阅企业安全生产职责规定文本，现场询问有关人员安全职责是否清楚企业安全第一责任人未全面履行安全职责扣10分，未制定安全生产职责规定扣5分，岗位安全职责不明确或有漏岗现象，扣1分/处生产部3、企业与风电场、风电场与班组、班组与员工个人应层层签订年度“安全生产目标责任书”，并按责任书规定兑现考核查阅签订责任书文本和月度（年度）考核兑现情况未层层签订年度“安全生产目标责任书”，每少1个风电场、班组或员工，分别扣2、1、0.5分，未按责任书规定兑现考核，扣1分/处生产部、风电场、综合部10安全第一责任人未全面履行安全职责扣10分；安全监督机构不健全扣5分；各岗位安全责任制不明确扣5分；安全责任制或措施不落实扣10分；安全分析未按要求执行，内容不切合实际扣5分；安全培训不到位扣2－5分；员工不符合安规及本岗位相关安全工作相关要求，每人次扣1分；未按要求开展安全文化建设扣5分；安全文化未纳入企业文化建设扣5分；无企业安全理念扣3分；未进行安全文化设计扣3分安全管理机构、制度、措施健全，职责明确，责任落实附4：星级风力发电企业管理评价查评细则1.1.14、企业应建立健全安全规章制度，明确各部门、各岗位应配备的规章制度（企业应配备的基本安全规章制度应包括以下方面内容：现场安全工作规程，规范本单位“两票三制”和设备缺陷管理、各项技术监督、反违章管理、安全工器具管理、动火作业安全管理、隐患排查治理、安全教育培训、例行工作管理、班组日常安全管理、事故调查分析管理、应急管理、安全工作奖惩等规章制度，工程建设安全管理规章制度，发承包工程安全管理规章制度，本单位采购、租赁设备、设施、安全工器具等装备的管理办法、措施）查阅企业公布的规章制度清单，现场检查实际配备情况规章制度不健全，扣2分/项；各部门、岗位应配备规章制度不明确扣2分/项；现场抽查部门、班组获取不到最新版本的必要规章制度，扣0.5分/次公司各部门、风电场、项目办5、企业现场规程应每年进行一次审查、补充或修订，并书面通知有关人员；每隔3～5年应进行全面修订，并履行审批程序查阅审查、修订现场规程的计划、有关通知、审批文件等未每年进行审查、修订并发布，未每隔3～5年进行全面修订并履行审批程序扣2分，未每年进行审查、修订并每年重新公布可继续使用的规程制度清单扣1分；当上级颁发新的规程和反事故技术措施、设备系统变动、未在一个月内完成对现场规程的补充或对有关条文的修订，并书面通知有关人员，扣1分生产部6、每月召开1次安全分析例会，分析安全生产存在的问题，提出改进措施，布置安全生产工作查阅安全分析会纪录（或纪要）和有关工作落实反馈记录未每月召开安全分析例会，扣2分/次，未分析安全生产存在的问题扣1分/次，未针对问题制定改进措施扣1分/次，未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人扣1分/次，上次布置的工作未闭环或布置的工作未落实到位扣1分/项生产部、风电场、项目办10安全第一责任人未全面履行安全职责扣10分；安全监督机构不健全扣5分；各岗位安全责任制不明确扣5分；安全责任制或措施不落实扣10分；安全分析未按要求执行，内容不切合实际扣5分；安全培训不到位扣2－5分；员工不符合安规及本岗位相关安全工作相关要求，每人次扣1分；未按要求开展安全文化建设扣5分；安全文化未纳入企业文化建设扣5分；无企业安全理念扣3分；未进行安全文化设计扣3分安全管理机构、制度、措施健全，职责明确，责任落实1.1.17、企业制定年度安全知识技能培训计划并认真实施；新入厂员工全部进行三级安全教育；企业全年对各生产部门员工抽考不少于3次，每名员工全年参加安全考试不少于1次；全年安全培训考核合格率不低于80%；上级公司每次抽考合格率不低于80%；生产现场无安全培训考核不合格人员查阅全年安全知识技能培训计划、培训考试工作方案、培训记录、考试试卷、成绩统计等未制定年度安全培训计划扣1分；未执行年度安全培训计划或培训不到位扣0.5至1分；新入厂员工未进行三级安全教育，扣1分/人次；企业抽考次数不足扣1分/次，员工参加企业抽考不足扣1分/人次；全年员工培训考核合格率每降低5个百分点扣1分；上级公司抽考合格率每降低5个百分点扣2分；生产现场存在安全培训考核不合格人员，扣1分/人次生产部、风电场、综合部8、重视企业安全文化建设，形成企业安全价值观查阅安全文化建设是否纳入企业文化实施纲要未按要求开展安全文化建设扣5分；安全文化未纳入企业文化建设扣5分；无企业安全理念扣3分；未进行安全文化设计扣3分；生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动，每项扣1分生产部、风电场、综合部1、企业应制定完善反违章管理办法，并符合上级公司要求查阅反违章管理办法文本未制定反违章管理办法或办法不符合上级公司要求扣2分生产部、风电场2、企业应结合本单位安全生产工作实际，开展“无违章创建”活动；对照标准定期开展“无违章风电场、班组、员工”评比工作；建立（公司、风电场、班组）员工“违章档案”查阅企业“无违章创建”方案、评比活动资料未制定“无违章创建”活动方案扣5分；未定期开展“无违章风电场、班组、员工”评比工作扣5分；未建立（公司、风电场、班组）员工“违章档案”扣5分，执行不力扣3分/次生产部、风电场3、企业定期组织开展装置性违章检查；检查发现的问题实现闭环管理查阅定期检查记录和整改计划、整改记录未定期开展检查活动扣3分/次；检查发现的问题未实现闭环管理，扣1分/条生产部、风电场1010安全第一责任人未全面履行安全职责扣10分；安全监督机构不健全扣5分；各岗位安全责任制不明确扣5分；安全责任制或措施不落实扣10分；安全分析未按要求执行，内容不切合实际扣5分；安全培训不到位扣2－5分；员工不符合安规及本岗位相关安全工作相关要求，每人次扣1分；未按要求开展安全文化建设扣5分；安全文化未纳入企业文化建设扣5分；无企业安全理念扣3分；未进行安全文化设计扣3分未开展扣10分；未分级建立个人违章档案扣5分；每月未进行活动评比扣2分；未针对违章问题进行分析并制定对策扣3分；现场检查发现违章扣1-2分/处；现场安全警示标识不齐全、不明确、不清晰扣2分；安全围栏不符合要求扣2分；安全工器具不合格扣1分/件安全管理机构、制度、措施健全，职责明确，责任落实积极开展无违章创建工作1.1.11.1.24、发现违章严格按照”四不放过”的原则进行处理查阅违章考核通报、考核兑现记录未按“四不放过”原则进行处理违章扣1分/条生产部、风电场5、企业应制定安全工器具管理制度；企业、风电场、班组应建立安全工器具档案和清册；风电场或班组安全工器具定置管理；安全工器具按期检验，检验报告、合格证齐全、完整；应报废的安全工器具应履行报废审批手续；企业安监部门监督企业安全工器具的购置、发放和使用工作查阅管理制度文本、档案、清册、检验记录、报废记录等，现场检查安全工器具是否符合要求未制定管理制度扣3分；未建立档案、清册或不完整，每风电场、班组扣1分；未定置管理，扣1分/处；未进行定期检验或检验资料不全，每风电场、班组扣2分；应报废的未报废，扣1分/次；安监部门未履行监督管理职能扣3分；现场检查工器具不合格，扣1分/次风电场综合部6、机组定检和维修安全管理规范化实施工作符合集团公司《机组检修全过程安全管理规范》的要求查阅定检和维修安全准备工作计划、各项准备工作形成的记录、材料，定检和维修安全通报、总结，现场检查不符合规范化要求的，扣1分/项风电场1、企业制定事故（事件）调查处理办法，并符合上级公司要求查阅处理办法文本未制定办法或办法不符合上级公司要求扣2分生产部2、按照“四不放过”的原则，对各类事故、障碍及异常、未遂事件调查处理、通报考核查阅各类不安全事件调查分析报告、考核通报调查分析或考核通报不符合“四不放过”要求，扣2分/次生产部3、发生各类事故（事件）、一类障碍，按规定及时上报上级公司，并积极协助上级公司调查处理查阅报送的汇报材料隐瞒事故（事件）、设备一类障碍或阻碍事故（事件）、设备一类障碍调查，扣2分/次生产部4、认真落实针对事故、障碍及异常、未遂事件的防范措施，并实现闭环管理查阅防范措施落实文件、反馈、验证记录防范措施不落实或未实现闭环管理，扣2分/项生产部5、认真落实上级公司发布的事故快报、通报、月报等提出的要求，举一反三吸取教训查阅落实文件、资料未传达落实，扣1分/次；未吸取教训采取针对性措施，扣2分/次；一年内重复发生本单位发生过的同类问题扣8分/次，重复发生其他单位发生过的同类问题扣3分/次生产部、风电场1010未开展扣10分；未分级建立个人违章档案扣5分；每月未进行活动评比扣2分；未针对违章问题进行分析并制定对策扣3分；现场检查发现违章扣1-2分/处；现场安全警示标识不齐全、不明确、不清晰扣2分；安全围栏不符合要求扣2分；安全工器具不合格扣1分/件不进行事故（含障碍）调查分析扣8分；事故责任和原因不清、不及时上报或报告（表）不完整扣5-8分；未传达落实通报、快报、月报每次扣1分；未吸取教训，重复积极开展无违章创建工作认真调查每一起不安全事件（事故），坚持“四不放过”原则，并及时上报；认真落实上级发布的事故快报、通报、月报等，举一反三吸取教训1.1.21.1.31、企业认真做好并网安全性评价工作，逐步做到每年开展一次安全性评价自查评活动；自查评工作计划和自查评报告报上级公司备案；各专业及整改项目实行专人负责制；查评发现的问题制定整改措施并列入“两措”计划或专门的整改计划；列入当年整改计划的项目完成率和闭环率均达到100%；不能及时整改完成的问题应采取临时监控措施查阅企业自查评工作计划、查评报告、整改计划、监控措施等，现场检查验证未开展并网安全性评价工作或每年未开展自查评工作扣10分；未制定自查评工作计划扣3分；未编制自查评报告扣3分；发现问题未制定整改措施并列入“两措”计划或专门的整改计划的，扣0.5分/项；不能及时整改的未制定监控措施，扣2分/项生产部2、企业按上级公司部署和本单位实际组织开展季节性、专项安全检查；检查前制定检查计划、检查表；检查活动按照班组自查自纠、风电场复查、三级检查验收自下而上的方式进行；检查发现不能立即消除的问题列入整改计划；列入当年整改计划的项目完成率和闭环率均达到100%；不能及时整改完成的问题应采取临时监控措施查阅企业组织的安全检查活动方案、工作计划、检查表、整改计划等资料，现场检查验证未开展季节性或专项安全检查，扣3分/次；检查前未制定检查计划、检查表，扣3分/次；检查方式不符合要求，活动不扎实，扣3分/次；发现问题未制定整改措施并整改计划的，扣0.5分/项；整改项目完成率或闭环率每降低5个百分点扣2分；不能及时整改的未制定监控措施，扣2分/项生产部3、上级公司安全检查备忘录提出的所有问题和要求列入整改计划；按照上级公司要求及时反馈整改情况；整改项目完成率和闭环率均达到100%查阅单位接收的备忘录、编制的整改计划、整改反馈信息等，现场检查验证备忘录提出的问题和要求未列入整改计划扣5分/次；未反馈整改信息扣3分/次；整改项目完成率或闭环率每降低5个百分点扣2分生产部10未开展扣10分；开展不扎实不深入扣5分；季节性安全检查发现问题要及时整改，每少一项扣2分；安全性评价列入本年度整改计划完成率达100%，该项得分为一般问题整改率×4分+涉及到设备改造的重大问题整改率×6分；未对重大隐患进行系统治理、治理前未制定防范措施扣3分积极开展“安全性综合评价”自查整改和季节性安