销售及收款流程

流程编号版本页/次制订审核批准制订日期发行日期生效日期生产部客户销售部事业部经理总经理财务室工作内容工作内容工作内容工作内容工作内容工作内容相关单据相关单据相关单据相关单据相关单据相关单据1.可行性报告2.客户信用审查表3.价格表1.对事业部重大投资,采购.生产销售经营决策:包括:重大采购、销售可行性;采购销售合同审定.2.采购、销售方面,重大资金使用决定权.　3.公司采购、销售目标实现进行监督.1.可行性报告2.比价报告3.购销合同　4.价格表1.负责票据审核;2.崔收货款.3.对货物采购,销售入出库,有监督的权力,并上级反映.4.根据各部需要提部分信息.5.对执行预算进行情况反映.　6.参于客户信用等级评审.1.购销合同2.收款单3.销售出库单.5.发票6.价格表销售及收款款流程图注:审批范围参照公司授权1.接收销信计划生成生产计划2.出库检、不合格不得发货，除质检领导同意3.仓库保管,开具出库库单,一式四份:一份交送货员,一份保管记帐;一份客户；一份出门。4.部门领导对事实审核.统计本部门发生的销售数据,为公司\本部门预算对照,监督预算执行情况,5.退货业务出库红单，质检单，.6.门岗见有生产、销售/财务签章的销售单放行，手续不齐不准放行。1.销售订单2.入库单，出库单/红字单3.质检单/质检报告/检收报告4.生产计划单　1.送货员交货必须取客的收到条或签字，注明数量，收货人姓名。保证数理准确无误，2、　5天后确认合同数量，制行合作社相关的操作办法.3.有退货权1.购销合同2.收到条1.对销售信息收集，整理,汇总交给销售部经理2.业务员负责货款崔收，对帐　3.反舞弊4.合同拟定.销售订单、销售单制成。5.对销售预算执行情况负责;6.销售信息的储备.客户发展7.销售票据审批8.对上一环节投诉负责9.对发货安全负责10.退货业务的操作权1.购销合同2.销售订单3.价格表，汇总表1.负责本部所有业务审批,2.对所有业务执行情况监督,负责实现公司预算,目标.3.对销售方法价格、销售费用,负责并及时总经理汇报，核准。4.对部门边际贡献负责.5.主持客户信用等级评审。6.对退货业务审核。验收报价计划审批收款YYYNNNYN同意：Y不同意：N:退货：审批YNYN生产部销售订单/退货崔/收门岗仓库固定成本20,000单位变动成本0.50总变动成本21,000总成本41,000单价2.002销售收入42,002销量42,00042利润1,002销售收入84,000盈亏平衡销量13,333盈亏平衡销售收入26,667最小销量最大销量销量1,000100,000销售收入2,000200,000总成本20,50070,000利润-18,500130,0001,000,2,0001,000,20,5001,000,-18,50013,333,26,66742,000,84,000-50,000-50,000100,000150,000200,000250,000-20,00040,000销售收入总成本盈亏平衡销量销量100,000,200,000100,000,70,000100,000,130,00013,333,26,66742,000,84,00040,00060,00080,000100,000120,000盈亏平衡总成本利润销量