供应商(服务商)管理办法(116修订)(1)

第1页共71页发行版本：A供应商（服务商）管理办法修改次数：0文件编号：QG/SDXS511-20121适用范围本办法规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）供应商（服务商）的管理内容及要求。本办法适用于公司及所属各全资单位。控参股公司供应商（服务商）管理参照本办法执行。本办法适用于基层库站。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。2.1石油物采〔2009〕431号《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》2.2中油建设〔2011〕109号《中国石油天然气集团公司工程建设承包商管理办法》2.3石油物采〔2009〕9号《中国石油天然气股份有限公司供应商管理办法》2.4石油物采〔2009〕20号《中国石油天然气股份有限公司招标管理办法（试行）》2.5油销〔2011〕88号《销售公司工程建设管理手册》3术语和定义中国石油山东销售公司2012-8-24修订2012-11-12实施第2页共71页本办法采用以下术语和定义：3.1物资供应商：是指向公司及所属单位提供物资的生产和经营企业。3.2服务商：是指向公司及所属单位提供服务的企事业单位，包括工程承包商、工程管理服务商等。3.2.1工程承包商：是指承担工程建设的总承包、分包商及咨询、勘察、设计、施工、监理、检测等活动的承包商和服务商。3.3一级采购物资：是指列入集团公司一级采购物资目录的物资。3.4二级采购物资：是指未列入集团公司一级采购物资目录的物资。3.5专业管理部门：指根据专业管理权限和公司相关处室和单位的推荐，对本专业线管理范围内的供应商（服务商）进行预审，参与采购管理办公室该类供应商（服务商）的入围考察、复审及考核评价，对本专业线管理范围内的供应商（服务商）进行日常管理的部门。4重要风险4.1选择不合格的供应商（服务商），导致企业损失。4.2对供应商（服务商）数据库更新不及时或修改错误，导致选择了不合格的供应商（服务商）。4.3供应商（服务商）违规、违纪、违法转包、分包或发包工程项目。5职责5.1企管法规处是公司供应商（服务商）管理工作的归口管理部门，负责公司采购管理办公室的日常工作，主要职责是：5.1.1负责拟定供应商（服务商）管理工作相关制度并组织实施；负责组织落实上级公司供应商（服务商）管理制度；5.1.2负责收集机关各处室、所属各单位推荐的拟准入供应商（服务商）有关材料；组织审计监察处、财务处、投资计划处等公司采购管理领导小组办公室成员处室以及相关专业处室对供应商（服务商）资质及相关材料第3页共71页进行复审，组织相关处室及单位对拟准入供应商（服务商）进行现场考察，制订公司供应商（服务商）入围名单，报公司采购管理领导小组审批后建立公司供应商（服务商）库；5.1.3负责组织审计监察处、财务处、投资计划处等公司采购管理领导小组办公室成员处室及相关部门，审核机关各处室向上级公司推荐的供应商（服务商）准入、考评及其它相关信息，报公司采购管理领导小组审批后向上级公司申报；5.1.4负责组织有关处室和使用单位对准入供应商（服务商）进行考评等管理工作；负责公司供应商（服务商）信息的维护和共享；5.1.5负责协调供应商（服务商）管理工作中的重大问题，受理使用单位对供应商（服务商）的投诉；5.1.6负责推荐向公司提供招标代理、法律调查及咨询委托、外聘律师及诉讼代理、企业管理咨询与服务以及内控、风险管理等相关的服务商，并对其资格进行预审，参与该类服务商入围考察以及考核评价；负责该类服务商日常管理，并及时清理汇总其服务质量以及合同履约等情况。5.2审计监察处是公司供应商（服务商）管理监督工作的归口管理部门，主要职责是：5.2.1负责对公司拟准入供应商（服务商）资质资信材料、商业信誉、履行合同的能力、诚信情况的审查进行合法性、合规性监督；5.2.2负责对供应商（服务商）准入过程进行监督管理；5.2.3负责受理并组织调查对供应商（服务商）核准准入及考评管理过程中违规行为的举报；5.2.4负责推荐向公司提供工程外委审计、工程审计服务、经济责任审计、财务审计等相关服务的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类服务商日常管理，并及时向采购管理办公室反馈服务商服务质量以及合同履约等情况。5.3财务处负责推荐向公司提供资产评估、税务代理、银行服务、税控专第4页共71页用电脑、税控专用打印机、验钞机、支票打印机等与财务管理有关的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.4工程建设处负责组织所属单位推荐向公司提供油（气）库、加油（气）站及便利店的勘察、设计、施工、监理工程服务以及EPC、PMC总包服务的供应商（服务商）。工程服务主要包括：公司油（气）库、加油（气）站、撬装设施（撬装站）及便利店工程建设的勘察、设计、施工、监理等。对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常监督管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.5质量安全环保处负责推荐向公司提供安全环保设备设施（消防炮、消防枪等）、安技装备、机动设备、数质量设备、应急物资、劳动防护用品、油品分析化验设备、计量器具、战略储备物资以及油品质量检验委托等与质量安全环保管理有关的物资与服务采购的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.6投资计划处负责推荐向公司提供投资项目规划、可研、工程造价咨询、工程采购等服务的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类服务商日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其服务质量以及合同履约等情况。5.6.1负责推荐向公司提供油（气）库、加油（气）站及便利店的新建、形象包装、技术改造以及检维修等物资和服务的供应商（服务商）。以上物资主要包括：油气监控报警、长输管道项目的工程主要设备、物资；加第5页共71页油（气）站的油罐、潜油泵、液位仪、网架、撬装设施（撬装站）、檐口包装、价格立牌、立柱包装、灯箱、发电机、配电柜、加油机、罩棚灯具、操作井盖、前庭配套设施、可移动价格牌、冰柜、空调、便利店敞开式展示柜、办公家具、床上用品、加油站配电柜（箱）、便利店门窗、罩棚铝扣板吊顶、防静电溢油装置、电液数控阀、容积式流量计、电动执行机构、工艺阀门、金属软管、汽车下装输油臂、火车鹤管、PLC系统、液位计、UPS电源、可燃气体报警系统、管道离心泵、铝制内浮盘、全天候阻火呼吸阀、液压安全阀及阻火器、油气回收装置。对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.7信息管理中心负责推荐向公司提供台式电脑、笔记本电脑、工作站、显示器等；单价2000元以上的打印机、复印机、多功能一体机、传真机、投影仪、照相机、摄像机、扫描仪、录音笔；网络设备：路由器、交换机、防火墙、入侵检测等；服务器、小型机、存储设备、UPS（不间断电源）、机柜等；视频会议系统相关设备（含MCU（多点控制单元）、终端、矩阵、摄像机、屏幕、显示器、控制器、调音台、话筒等）；加油站管理系统相关设备（含PC服务器、POS机、FCC（前庭控制器）、UPS、机柜、激光打印机、针式打印机、复印机、KVM（多电脑切换器）等）、发卡网点相关设备（含电脑、读卡器、密码键盘等）、油库管理系统相关设备（含PC服务器、KVM（多电脑切换器）、机柜、自动化集成平台）、配送一卡通相关设备（含读卡器等）；油库、加油站视频监控系统设备（含前端摄像机、硬盘录像机，集成监控平台等）及以上设备达到非安装设备（信息类）固定资产标准的配件网络链路租用、软件开发、信息技术咨询类的物资采购和网络链路租用、软件开发、信息技术咨询类的服务采购的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时第6页共71页向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.8加油站管理处负责推荐向公司提供IC卡营销等零售促销咨询、零售促销品、神秘顾客访问等物资和服务的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.9调度运输处负责推荐向公司提供油品运输专用铅封供应和油品运输承运及与油（气）调运、配送等有关的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.10营销处负责推荐向公司提供批发业务促销品、营销策划等物资与服务采购有关的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.11总经理办公室负责推荐向公司提供办公车辆、机关日常办公用品、低值易耗品、福利商品，电话机等非网络信息办公及通讯设备相关供应商；对外广告宣传、公司会议接待，机关办公车辆租赁和维保、公司机关的办公场所和员工宿舍的租赁、物业管理、绿化服务、旅游票务等物资和服务的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.12人事处负责推荐向公司提供人事代理、培训、员工技能鉴定委托、劳务派遣、劳务外包及与人事管理有关的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该第7页共71页类服务商日常管理，并及时向采购管理办公室反馈服务商服务质量以及合同履约等情况。5.13党群工作处负责推荐向公司提供与媒体、新闻宣传、企业文化建设以及与群团工作有关的供应商（服务商），并对其资格进行预审，对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.14非油中心负责推荐向公司提供便利店商品，零售、批发业务促销品等物资的供应商，对该类供应商（服务商）资格进行预审，负责对年采购金额在300万元以上且非生产供应商进行推荐和预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商日常管理，并及时向采购管理办公室反馈供应商提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。5.15大项目组负责推荐向公司提供与新建油库前期初步勘查、可行性研究报告、环境影响评价、安全预评价等有关的供应商（服务商）；以及与新建成品油管道前期可行性研究报告、环境影响评价、安全预评价、职业病危害预评价、地震安全性评价、地质灾害危险性评价、水土保持评价、压覆矿产资源评价、文物保护评价、节能评价、土地预审等有关的供应商（服务商）。5.16仓储分公司负责推荐向公司提供油（气）库日常管理有关的物资与服务的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入