内审不符合项报告

质量/环境/健康安全管理体系不符合项分布表部门不符合项编号涉及标准条款备注办公室2009-01ISO9001:20086.2ISO14001：20044.4.2OHSAS18001-20014.4.2业务部2009-02ISO9001:20087.4厂部/生产车间2009-03ISO14001：20044.4.6OHSAS18001-20014.4.6厂部/生产车间2009-04ISO14001：20044.4.7OHSAS18001-20014.4.7编制：审核：日期：质量/环境/健康安全管理体系内审签到表首次会议末次会议时间：2009年5月21日时间：2009年5月22日地点：公司会议室地点：公司会议室主持人：江慧珍管代主持人：江慧珍管代会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务不符合项报告№：2009-01受审核部门：办公室责任部门：办公室审核员：审核日期：不合格事实描述：查培训记录,未见2009年培训计划，未见2009年3月份进行新员工进行体系知识的宣贯。不符合：标准条款ISO9001：20086.2/ISO14001：20044.4.2/OHSAS18001-20014.4.2，文件《人力资源控制程序》责任部门确认：审核员签名：不合格类型：□严重■轻微日期：原因分析及采取的纠正措施：原因分析：办公室人员对《人力资源控制程序》不熟悉,培训工作进行不到位，导致工作未落实。纠正措施：1、由办公室组织人员对标准进行学习。责任部门负责人：确认：日期：纠正措施的验证：经验证：1、办公室组织厂部新员工进行培训学习，参加人员均口试合格。验证人员：日期：不符合项报告№：2009-02受审核部门：业务部责任部门：业务部审核员：审核日期：不合格事实描述：对外包绣花厂未列入《合格供方名录》，也未进行供方评价。不符合：标准条款ISO9001：20087.4条款,文件《供应商评审控制程序》责任部门确认：审核员签名：不合格类型：□严重■轻微日期：原因分析及采取的纠正措施：原因分析：业务部人员对文件《供应商评审控制程序》不熟悉，加上部门主管忽略了对日常工作的监督检查工作。纠正措施：1、由业务部组织学习《供应商评审控制程序》相关内容，使大家充分熟悉条款的要求，参加人员须口试合格。2、业务部对所有供方名单进行重新评审，以确保使用合格供方。责任部门负责人：确认：日期：纠正措施的验证：经验证：1、行政部已经组织仓库相关人员讲解了应急准备与响应程序》相关内容，相关人员已经熟悉条款的要求，参加人员均口试合格。2、供应部已按排人员将物品进行整理，消防安全通道畅通。验证人员：日期：不符合项报告№：2009-03受审核部门：厂部(生产车间)责任部门：厂部(生产车间)审核员：审核日期：不合格事实描述：生产车间有作废面料随意丢弃情况,有作废灯管随意丢弃。不符合：标准GB/T24001-20044.4.6条款要求.责任部门确认：审核员签名：不合格类型：□严重■轻微日期：原因分析及采取的纠正措施：原因分析：纠正措施：责任部门负责人：确认：日期：纠正措施的验证：经验证：验证人员：日期：不符合项报告№：2009-04受审核部门：厂部（生产车间）责任部门：厂部（生产车间）审核员：审核日期：不合格事实描述：查看现场三楼生产车间楼梯口消防栓有被堵塞情况发生不符合：标准GB/T24001：2004和GB/T28001：20014.4.7条款责任部门确认：审核员签名：不合格类型：□严重■轻微日期：原因分析及采取的纠正措施：原因分析：纠正措施：责任部门负责人：确认：日期：纠正措施的验证：经验证：验证人员：日期：