威宁公路管理段设备物资管理办法

1威宁公路管理段设备物资管理办法（讨论稿）威宁公路管理段设备物资股2012年8月28日2第一章总则第一条目的为加强我段公路养护机械设备管理，提高机械设备使用效率，确保国有资产完好，推动公路养护事业又好又快发展。根据管理局有关规定，结合我段实际，制定本办法。（1）确保设备物资管理制度完全符合相关国家规范及标准。（2）确保采购设备物资严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。（3）保证单位设备物资管理工作的规范化、制度化，降低设备运行成本，规范管理行为。第二条适用范围本制度适用于段设备物资股一般设备、物资管理、大型设备管理，段机化站日常的设备管理行为。第三条管理职责（1）单位设备物资管理工作接受段长和分管领导指导，设备物资股负责全段设备物资管理。（2）机化站和工程部门使用设备原则上接受设备物资股管理，但是为了满足工作需要，可以先安排在和设备物资股沟通协调。3第二章设备物资采购管理制度第一条采购要求（1）确保采购设备物资完全符合相关国家规范及标准。（2）确保采购设备物资严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。（3）保证单位采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。（4）本制度适用于段设备物资股一般设备、物资采购、大型设备采购，段机化站日常的采购行为。（5）单位成立材料设备采购领导小组，是材料设备采购的最高管理机构，负责全段设备物资采购管理。材料设备采购领导小组组长段长兼任，成员包括支部书记、副段长、设备物资股、行政办公室、机化站以及财务股等相关部门负责人。（6）采购领导小组主要职责①审定全段的材料设备采购管理办法及业务流程。②审定段各部门材料设备采购年度计划。③决定重大材料设备采购项目的采购方式。④决定材料设备采购招标方案和供应商选择。⑤组织协调单位大宗材料设备采购活动，实现信息共4享，降低采购成本。⑥决定采购工作中的重大事项。（7）设备物资股负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。第二条采购范围和采购方式（1）采购范围本制度所采购的设备物资，主要包括如表2-1所示的范围。表2-1材料设备采购种类表（2）采购方式材料设备种类具体内容主材沥青、炸药、雷管。辅材沙石、燃油、生产日常消耗品、办公用品。大型施工设备沥青摊铺机、压路机、装载机、混凝土输送泵、10千瓦以上发电机组、稳定土拌和机、沥青拌和机、挖掘机。沥青拌合楼、道路清扫车、砂石破碎设备。运输设备拖车、大王牌运输车、小王牌运输车、双排座小货车、洒水车、沥青洒布车、综合车。生产及动力液压动力站、平板夯、充气夯、切割机、手扶式压路机、电动机、10KW以下发电机组、油砂保温机、铁锹、十字镐。5单位材料设备的采购实行如下三种采购方式。1.招标采购方式①招标采购方式适用于以下两种情况：A.依据国家相关法律、法规、政策和单位管理规章制度，必须采取招标方式进行采购的；B.根据单位采购委员会的决定，需要采取招标方式进行采购的。②实施采购招标项目需按照国家有关规定和《单位采购国产设备招标规程》、《单位采购进口设备招标规程》、《设备及建设工程项目招标监督规定》等相关文件执行。2.比质议价方式。对资质相近的供应商的投标进行比质议价，确保选择物资适用、价格经济的供应商。3.独家采购方式。只能从某一特定供应商处采购，并且无其他合适的替代物资，采取单一来源的采购方式。第三条采购计划的编制和审批（1）大宗建筑材料、装饰材料和大型特种机电设备采购流程1.机化站及工程部门根据工程需要，经初步核算所需材料设备后，编制使用计划，填写《材料设备使用计划表》报设备物资股，设备物资股初步审核后提6出初步意见交采购领导小组审批，审批后设备物资股编制《采购计划单》，一式三份，一份交采购小组，一份留设备物资股做市场调查和评审供方用，一份交财务部做财务预算。2.根据单位规定需要进行招标采购的材料和设备。3.工程部门根据工程进度要求，提前十五天填写《威宁公路管理段材料设备采购计划表》，交设备物资股组织审核，并将初步审核意见在两天内交采购小组审批。《威宁公路管理段材料设备采购计划表》一式三份，采购小组、设备物资股、财务部各留一份。4.设备物资股将经审核批准后的《威宁公路管理段材料设备采购计划表》中需采购的材料设备在做好市场调查，进行货比三家和对供方评审合格后，与供方初步拟订购销合同，采购小组审核后，设备物资股派出材料员根据已批准合同到财务部办理相关领用手续，严格按合同条约完成采购过程。（2）小宗和一般性耗材，价值在1000元以下的工具、设备和低值易耗零部件采购流程。1.机化站、工程部门提前5～10天，填写《材料设备采购计划表》交设备物资股审核，采购小组审核、审批许可。72.审批通过后，设备物资股采购专员办理询价手续，在货比三家后购进。第四条产品和机电设备抢修的材料或零部件采购流程（1）修理人员和设备操作员提出《威宁公路管理段材料设备采购计划表》，机化站负责人签字，由设备物资股审核后，经采购小组审核后由设备物资股采购专员采购。（2）总价值在500元以下或者单件价值300元以下的采购可以不经采购小组审批，由设备物资股负责人签字即可。贵重、关键或涉及重要安全部件材料、零部件的选购必须通过采购小组审核。第五条所有购进材料设备的报销手续必须凭《进料单》、发票和采购专员、仓库管理员、验收员签字并报采购小组审批确认后才能报销。第六条签订合同设备物资股代表单位同供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实。（1）采购材料和设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间。（2）设备物资股负责所购材料设备的招投标8管理，按《单位招标采购工作管理办法》及投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。第七条材料设备的验收（1）设备物资在合同签订之前，采购主管以及材料员必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。（2）采购专员、机化站及工程部门材料员检查进场设备物资与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。（3）设备物资的品牌是否符合合同要求。（4）设备物资的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。（5）设备物资的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。（6）设备物资是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。（7）设备物资合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。（8）设备物资的产品保护措施是否到位。（9）设备物资的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，9则由采购主管书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。（10）对关键设备物资的关键生产加工过程，采购主管须委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。（11）设备物资的数量是否符合合同要求及供货计划要求。（12）设备物资的存贮及堆放是否符合有关规定要求。第八条设备物资的检查、验收工作必须做到100%的验收率，由设备物资股采购负责人验收合格后方可支付设备物资款。第九条设备物资股对每次采购合同的执行和验收情况需填写《设备验收单》，并进行汇总保存，以备参考。第十条采购人员有下列情形之一，给单位造成经济或名誉损失的，根据情节轻重，单位将分别给予相关责任人记过、待岗、免职、等行政处罚及相应的经济处罚；给单位造成重大损失的，单位将依法追究法律责任。（1）采购人员私自接收或向供应商索取财物的；（2）采购人员接收财物后未主动上缴单位的；（3）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有10意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密；①泄露其他供应商对同类产品的报价；②招投标中泄露其他参与的供应商名称；③泄露标底的；④泄露其他单位的秘密或单位认为是泄密行为的；⑤故意规避本制度或未按本制度规定及《公路建设设备物资采购实施细则》执行的。（4）隐瞒供应商及供应设备物资问题，给单位造成经济损失或工程质量问题的；（5）因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；（6）在供应商年度考评中徇私舞弊的；（7）其他有损单位形象或不利于单位行为的。第十一条本制度由设备物资股制定并报采购小组审批后执行。（1）本制度的解释权和修改权归设备物资股。（2）相关文件附录1.《威宁公路管理段材料设备使用计划表》。2.《威宁公路管理段材料设备采购计划单》。3.《设备验收单》4.有关设备物资国家行业标准及国际标准。11第三章机械设备管理制度第一条新增设备管理（1）本段需增置的设备经批准购买后，须报设备物资股备案。（2）经管理部门进行可行性方面的技术咨询，确定机化站和工程部门增置电器及机械设备。防止因增置设备不实用导致设备闲置。（3）为保证设备安全、合理的使用，应设一名兼职设备管理员，协助机化队或者工程部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。（4）设备项目确定或设备购进后，设备物资股负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。（5）施工安装，由设备物资股及使用部门负责人验收合格后填写《设备验收单》，采购小组组长签字后，按要求进行设备走合，并填写《设备走合期记录》后方可使用。第二条使用设备管理规定（1）车辆、机械设备、电气设备使用前，设备管理人员要与人事部配合，组织操作人员接受操作培12训，设备物资股负责安排技术人员讲解。（2）使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，持国家相关部门签发的设备操作证，上岗操作。使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守保养维护制度，准确填写规定的各项运行记录。（3）设备物资股指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备情况，并列入员工工作考核内容。第三条转出和报废设备管理（1）设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，应申请报损、报废之前，应进行技术鉴定与咨询。（2）设备物资股指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书，机化站或者工程部门负责人签字。（3）设备物资股将《固定资产报废申请表》附意见书一并上报毕节公路管理局设备物资科，按程序审批。（4）申请批准后，新设备到位后、旧设备报损、报废。（5）报废、报损旧设备由管理部负责按有关规定处置。13第四条设备事故分析处理（1）发生设备事故，机化站或者工程部门领导要到现场察看、处理，及时组织抢修。（2）发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报负责人。（3）现场负责人、机化站或者工程部门负责人及设备物资股负责人组织进行事故分析，写出《事故分析报告》，签注处理意见，报段领导。（4）对重大事故，按处理程序及时上报。（5）事故处理完毕，设备物资股将《事故分析报告》存入设备档案。（6）人为事故应根据情况及设备物资股处理权限，对责任者给予行政、经济处分。（7）属设备自然事故，维修进行处理，采取防护措施。第五条设备维修管理（1）设备物资股编制设备检查保养半年计划，填制《机械设备维修派修单》，报段领导审核批复。（2）段领导理审核计划，批准执行设备物资股半年设备检修保养计划。（3）设备管理人员每年5月初，逐项填写《机械14设备维修派修单》。（4）维修人员按《机械设备维修派修单》列出维修材料清单交到设备物资股，设备物资股根据材料库存情况。填写《材料设备采购计划单》经采购小组审核通过后由组长签字，设备物资股组织采购，安排具体设备操作人员和维修人员负责实施。（5）在“检修保养工作记录簿”中登记维修项目及时间，并注明保修时间。第六条设备物资股应安排专人配合操作手进行设备维修过程监督。对维修质量进行跟踪检测。第七条设备日常维修管理（7）在使用中设备发生故障，须填写《机械设备派修单》，经设备物资股负责人签字维修。如情况紧急可电话通知设备物资股负责人，根据事故的轻重缓急及时安排有关人员处理，设备物资股负责人决定是就地维修还是安排维修人员进行救急。（8）如就地维修，更换部件需要带回，设备物资股安排相关人员检查并送到维修库房保管，随即在《日常维修工作记录》上登记接单时间，并在记录本中登记维修项目和时间。（9）维修工作完毕，主修