山西漳泽电力股份有限公司技术监督管理制度

规章制度控制表制度名称山西漳泽电力股份有限公司技术监督管理制度制度编号ZZDL-05-09版本起草人补充修编部门经理部门会签分管领导审核签发人是否修订签发日期下次评审日期2007郝美王志军文生元贾斌2007.052008．052009郝美冯万明王志军杨学锋文生元谷大可是2009.092010.092010王晓勇冯万明王志军文生元文生元是2010.102012.01此次修订的主要内容删除了与《中国电力投资集团公司技术监督管理规定》中重复描述的内容，突出强调二、三级公司在执行集团规定中需要注意的地方。解释部门安全生产与科技环保部实施及完善执行人安全生产与科技环保部检修管理1山西漳泽电力股份有限公司技术监督管理制度1目的落实技术监督责任制，对电力生产实施全过程、全方位技术监督管理，保证发电设备安全、稳定、经济运行。2适用范围适用于公司所属单位、代管单位。3职责3.1公司技术监督工作领导小组公司成立技术监督工作领导小组，由主管生产的副总经理（总工程师）任组长，成员为相关部门负责人，对技术监督工作实施领导。其职责是：3.1.1贯彻执行国家有关电力技术监督的政策、法规及行业有关规程、标准、制度、技术措施等。3.1.2审定公司有关技术监督的规程、制度、技术措施。3.1.3研究决定公司技术监督工作重大事项。3.2公司安全生产与科技环保部3.2.1制定公司技术监督管理制度和实施细则。3.2.2负责年度技术监督计划的审查、执行情况的检查，负责对30万元及以上的技术监督项目进行审批。23.2.3组织召开技术监督工作会议，总结、部署技术监督工作、经验交流和推广先进的检测技术。3.2.4对各发电公司存在问题的整改情况进行检查和督促，对于特别重大的问题，组织有关专业技术人员进行专项分析研究，制定解决方案。3.2.5协调、指导所属各发电公司和技术监督服务单位的技术监督合同的签订，对合同执行情况进行检查和考核。3.2.6负责界定发电公司、检修受托单位技术监督管理工作界面。3.2.7负责与地方、行业有关部门技术监督的协调工作。3.2.8依据“技术监督异常情况告警规定”要求，对技术监督管理存在问题的所属单位发出“技术监督告警通知”。3.3公司基建工程部3.3.1制定公司基建工程技术监督年度计划，布置年度技术监督工作。3.3.2负责在基建工程中落实有关技术监督的规程、标准、制度、技术措施。3.3.3对基建工程中的技术监督工作进行检查、监督和指导。3.3.4依据“技术监督异常情况告警规定”要求，对基建工程技术监督管理存在问题的项目单位发出“技术监督告警通知”。3.4技术监督委托管理服务单位3技术监督委托管理服务单位，受公司委托对公司技术监督工作实施全方位、全过程、闭环的技术监督管理和服务。具体管理内容、服务项目、要求、程序等在委托框架协议、技术监督合同中明确规定。3.5各单位各单位是技术监督的直接责任者，应建立以生产副总经理（副厂长）或总工程师负责，由生产技术部门、生产单位、班组等有关技术人员组成的三级技术监督网络。其职责是：3.5.1建立健全本单位技术监督工作体系，明确技术监督责任制。3.5.2贯彻执行行业、集团公司有关技术监督规程、标准、制度、技术措施等，并根据本制度制定相应的技术监督实施细则。3.5.3定期召开本单位的技术监督工作会议，落实技术监督的工作计划，协调、解决技术监督工作中存在的问题，督促、检查技术监督各项工作的落实情况。3.5.4建立健全设备台帐和档案，对设备的维护、检修进行质量监督。3.5.5按规定对设备进行监测和试验，对数据进行综合分析，及时发现设备存在的隐患。3.5.6应按技术监督委托管理和服务单位规定的格式，在规定时间上报技术监督指标完成情况。43.5.7组织安排本单位技术监督人员的培训工作。3.5.8组织技术监督人员参加本单位在建和改造工程的设计审查、设备选型、监造、安装、调试、试生产阶段的技术监督和质量验收工作。3.5.9根据标准要求，配置和完善技术监督检测仪器和计量设备，并做好定期校验和计量传递工作。3.5.10组织协调与技术监督服务单位的工作，接受技术监督服务单位在监督工作中的专业管理。3.5.11对技术监督服务合同中有关服务项目的情况进行考核。3.6中电工程公司3.6.1贯彻执行国家、行业、公司技术监督相关标准和要求。3.6.2建立技术监督体系，负责本单位的技术监督工作，根据与发电公司签订的委托管理合同约定的内容，完成发电公司安排的技术监督工作。4管理内容和程序4.1技术监督内容覆盖设计、制造、安装、调试、生产运行、检修的全部生产过程，包括绝缘、化学、金属和压力容器、电测、热工、环保、继电保护、汽轮机和辅机振动、节能、电能质量监督。4.2技术监督的范围按《中国电力投资集团公司技术监督管理5规定》执行。4.3技术监督管理程序4.3.1计划编制4.3.1.1年度计划：每年12月份，各单位制定次年度的技术监督计划，包括管理工作、重点项目、指标目标等内容。年度计划于12月20日前报技术监督委托管理和服务单位以及公司安全生产与科技环保部。4.3.1.2季度计划：每季末各单位根据监督分析、设备状况、结合机组检修计划制定下季度的技术监督计划，并于下季首月3日前报技术监督委托管理和服务单位。4.3.2报表报送4.3.2.1每月5日前，将上月技术监督报表报公司安全生产与科技环保部。4.3.2.2每季度首月8日前，将上季度技术监督报表报送公司安全生产与科技环保部。4.3.2.3每年7月10日前，将上半年技术监督报表报送公司安全生产与科技环保部。4.3.2.4每年1月15日前，将上年度技术监督报表报送公司安全生产与科技环保部4.3.3监督报告4.3.3.1年度报告：年度总结报告应包括管理工作开展情况、6指标、项目完成情况、异常告警情况、自查存在问题等内容。各单位于每年1月15日前报公司安全生产与科技环保部、技术监督委托管理和服务单位。4.3.3.2季度报告：季度报告包括指标分析、工作小结等内容。每季首月3日前报技术监督委托管理和服务单位。4.3.3.3重大事件报告：在监督工作中发现主设备、主要系统出现异常或事故，通过技术监督管理体系在12小时内向公司安全生产与科技环保部、技术监督委托管理和服务单位报告。4.3.4异常告警4.3.4.1异常告警条件当发生异常告警情况时，公司安全生产与科技环保部、基建工程部及受托对公司进行技术监督服务的单位均可签发技术监督异常情况告警通知单。基建工程部及技术监督服务单位发出的告警，要同时抄送公司安全生产与科技环保部。4.3.4.2异常告警按危险程度告警通知单分为两级：二级告警为一般告警，发给单位总工程师；一级告警为严重告警，发给单位总经理。技术监督委托管理和服务单位发出的告警同时抄送公司安全生产与科技环保部。4.3.4.3异常整改接到《技术监督异常情况告警通知单》的单位，在规定时7间内整改解决，并在处理完成后一周内上报技术监督委托管理和服务单位及公司安全生产与科技环保部。4.3.5定期查评4.3.5.1各单位建立技术监督定期查评制度，按制度进行本单位技术监督工作查评。4.3.5.2根据技术监督考核细则有关规定，公司每半年组织一次技术监督检查。4.3.5.3根据工作需要公司不定期组织专家对技术监督开展情况进行专项或全面检查、评估。4.3.6监督分析各单位要按规定开展技术监督分析活动。日常技术监督分析会规定：监督专业分析会每季度召开一次。季节性检修、计划检修应针对设备实际和工作状况不定期开展监督专项分析会。对重大技术监督问题和重要施工、试验方案要及时进行专项分析，必要时临时建立技术攻关小组。机组检修、春检、秋检前组织进行监督分析，确定检修中的技术监督项目，有计划地提前进行必要的取样、化验、试验、检查等工作。4.3.7考核与评价按照《技术监督考核实施细则》对各单位进行考评，考评结果纳入公司生产单项奖励管理体系中。5主要风险与关键控制85.1主要风险5.1.1监督范围不全，存在监督漏项缺项。5.1.2主要监督专业监督不到位，出现重大设备损坏事件和人身伤亡事件。5.2关键控制5.2.1根据技术监督规程，规范监督范围标准。5.2.2加强技术监督培训工作，提高技术监督人员素质。5.2.3明确各级技术监督人员责任，落实责任追究制。5.2.4严格执行异常情况告警制度、技术监督考核细则管理制度，加强监督督查力度，确保各项监督工作有序开展。5.2.5发挥技术监督管理及服务合同单位督察把关作用，定期通报监督工作开展情况。6专业术语及缩略语无7引用标准、支持性文件7.1《中国电力投资集团公司技术监督管理规定》7.2《电力工业技术监督标准汇编》2002年版7.3《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》7.4《中国电力投资集团公司安全生产工作规则》7.5《中国电力投资集团公司技术监督异常情况告警规定》8附件98.1技术监督管理流程图8.2主要技术监督数据月度报表（见电子版）8.3主要技术监督数据季度报表（见电子版）8.4主要技术监督数据年度报表（见电子版）10附件1技术监督管理流程图一级流程每月5日前每季度8日前每季度20日前全年集团公司安运部公司安环部电科院发电公司开始整理分析月度数据审核汇总分析报表备案整理分析季度报表审核汇总分析报表备案编制上报报表编制上报报表编制季度监督报告分析报告下发通报报告备案分析报告制定实施整改计划跟踪整改情况跟踪整改情况接下页R1R1R2R2单位：漳泽电力编制人：郝美业务主管部门：安环部业务参与部门：流程名称：技术监督管理流程编号：最后更新时间：2009年8月版本：2009版11技术监督管理流程图一级流程7月10日前次年度1月15日前次年1月30日前全年集团公司安运部公司安环部电科院发电公司R3R3R4R4分析报告下发通报跟踪整改情况整理分析年度报表编制年度监督报告报告备案分析上半年数据审核编制上报报表报表备案汇总分析审核分析报告制定实施整改计划跟踪整改情况报表备案编制上报报表接上页汇总分析编制上半度监督报告单位：漳泽电力编制人：郝美业务主管部门：安环部业务参与部门：流程名称：技术监督管理流程流程编号：最后更新时间：2009年8月版本：2009版