项目管理与合同管理实施规程

项目管理与合同管理实施规程批准人刘岩审核人张秀邦拟制人崔戈批准日期1999.5.12生效日期1999.5.12关联文件系统开发计划书实施规程（R-09000）系统开发计划书制作指南（S-09000）沈阳东东系统集成有限公司操作规程R-70000总页数7正文2附件5文件控制部门:项目管理部更改记录序号发行日更改对象·更改内容批准审查拟制01999.5.12新发行刘岩张秀邦崔戈1.目的统一和协调项目管理与合同管理以及财务之间的各项工作。2.适用范围适用于公司内所有项目开发过程的管理3.职责项目管理员：负责从项目开始到项目结束整个过程的监督检查工作。合同管理员：负责合同的保管，以及在合同签订，到款等引起合同状况改变时，向财务部门报告合同状况的改变。开发部门：负责制作项目开发计划，项目全部开发过程。财务部：负责对项目进行成本核算。4.实施4.1需求管理开发部门或其它部门和人员在收到用户的开发需求时，及时将用户的开发需求通知项目管理部。联系地址Email:[e-mail]4.2立项（1）开发部门指定项目负责人制作系统开发计划书，策划开发过程中的进度计划，资源计划，质量计划，测试计划等；（2）项目负责人将系统开发计划书提交项目管理部；（3）项目管理员分配唯一的项目编号，并记入系统开发计划书，将系统开发计划书中部分资料复印件保留在项目管理部，原件归还原开发部门；（4）项目管理员根据大日程表制作项目开始通知单，提交给财务部和项目负责人；（5）财务部接到项目开始通知单后，对此项目立项核算。4.3签订合同（1）合同管理员保管合同原件，并将合同中的成果物一览的复印件提交相应的开发部长；（2）制作合同情况表，提交财务部门。4.4项目实施（1）软件开发部门负责项目的实际开发工作；（2）项目管理员按系统开发计划书实施对项目的管理，并于每月中旬向财务部提供上月项目人员情况。4.5到款（1）财务部收到到款通知后，保管到款通知的原件，并通知合同管理员；（2）合同管理员对合同情况表进行修正后，提交给财务部门。4.6项目结束（1）开发部门判断开发完成时，通知项目管理部。并根据《公司产品验收批准规程》准备接受验收；（2）项目成果物提交用户并通过验收测试后，项目负责人需将项目文档在一个月内提交项目管理部，项目管理员检查并接收项目成果，制作项目结束通知单提交财务部和项目负责人；（3）财务部门接到项目结束通知后，进行项目决算。管理流程参照附表-15.项目编号规则SYYnnnS：分类码A：与东芝SC合同项目B：与东芝柳町合同项目C：与东芝青梅合同项目D：其他国际合同项目E：国内合同项目F：非合同项目YY：合同签订年的后两位nnn：合同顺序号（000-999）6.格式(1)系统开发计划书格式与书写方法参照《系统开发计划书实施规程》（R-09000）和《系统开发计划书制作指南》（S-09000）(2)项目开始通知单（样式-1）(3)项目结束通知单（样式-2）(4)项目人员情况表（样式-3）(5)合同情况表（样式-4）附表-1管理流程图项目开发部项目管理部财务部项目负责人项目管理员合同管理员1、立项制作分配制作保管立项核算2、签订合同保管制作3、项目实施项目开发1、项目管理工作2、每月中旬制作成本核算4、到款通知制作保管5、项目结束验收项目决算系统开发计划书项目编号项目开始通知单合同原件合同情况表合同情况表系统开发计划书复印件系统开发计划书原件项目人员情况表到款通知单原件系统开发计划书项目成果物其它设计文档和质量记录项目结束通知单样式-1项目开始通知单项目开始通知单以下项目开始进入开发过程，请贵部门做好相关准备工作项目编号项目名称项目承担部门开发体制项目负责人成员项目开始时间:预计结束时间:批准发行编号：样式-2项目结束通知单项目结束通知单以下项目已经结束开发过程，请贵部门做好相关工作项目编号项目名称项目承担部门开发体制项目负责人成员项目结束时间:批准发行编号：样式-4合同情况表格式软件开发项目付款情况一览表编号序号合同号项目编号项目名称项目来源签订时间交纳时间开发担当人月数总金额分期支付次数、金额、付款日期及状况备注样式-3项目人员情况表格式编号：QG-yymmdd-nn东东公司项目人员情况表批准：一部：二部：制作：时间项目编号项目名称参加人员