项目管理检查与考核办法

1项目管理检查与考核办法1范围本制度适用于集团公司签约的所有项目；其他相关单位可参照执行。本制度主要包含项目管理检查考核的具体方式、奖励与处罚两部分内容。2职责2.1集团公司原则上，造价合约部每年年中对各事业部（分公司）及在建特级、Ⅰ级项目组织一次项目管理综合检查，检查考核小组由总部有关领导带队，成员一般由集团公司总部相关职能部门的人员组成，综合检查考评结果作为事业部（分公司）年终考核的依据之一。2.2事业部（分公司）及相关单位每月对在建项目组织一次项目管理综合检查，并将检查结果报集团公司造价合约部。检查考核一般由有关职能部门（包括工程技术、质量、安全、人力资源、财务审计、造价合约等部门）按专业组织单项检查。3检查考核办法3.1项目管理综合检查考核的具体方式3.1.1集团公司项目管理综合检查考核集团公司项目管理综合检查考核包括两部分：对事业部（分公司）总部职能部门的检查考核，按照表1所列权重评分，具体考核标准及打分填写《事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分汇总表》（QDCG-ZD-060-01）和《事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表》（QDCG-ZD-060-02），评分结果占事业部（分公司）总体评分结果的60%；对在建项目的检查考核，按照表2所列权重评分，具体考核标准及打分填写《项目部项目管理综合检查考核评分汇总表》（QDCG-ZD-060-03）和《项目部项目管理综合检查考核评分表》（QDCG-ZD-060-04），所有项目评分结果的算术平均值占事业部（分公司）总体评分结果的40%。对事业部（分公司）检查考核过程中对该事业部（分公司）所属项目的检查考核结果直接作为对项目部奖励或处罚的依据。具体检查考核方式如下：1)听：检查考核小组听取事业部（分公司）主管领导（或项目经理）汇报事业部（分公司）（或项目）综合情况及项目管理情况；2)查：检查考核小组根据汇报情况，按专业分工分别查阅事业部（分公司）（或项目）管理依据、2文件、资料等；3)看：检查考核小组到在建工程项目施工现场，检查项目进展情况及有关专业管理在项目的落实情况；4)评议：检查考核小组综合分析检查情况，与受检单位（或受检项目）负责人交换意见，提出各项工作的改进措施，下发整改通知单，根据最终检查考核评分结果对事业部（分公司）和项目部实施奖励或处罚。表1序号检查、考核内容权重分（分）序号检查、考核内容权重分（分）1组织管理88技术管理62合同管理109劳务管理83安全控制810材料管理94标准化管理611机械设备管理85质量控制1012信息管理26工期控制813客户服务57成本控制12合计100表2序号检查、考核内容权重分（分）序号检查、考核内容权重分（分）1组织管理58技术管理82合同管理69劳务管理83安全控制1010材料管理84标准化管理811机械设备管理85质量控制1012信息管理26工期控制813客户服务57成本控制14合计1003.1.2对在建项目的项目管理综合检查考核对在建项目的检查考核由事业部（分公司）及相关单位自行组织实施。3.1.3检查考核的结果分类1)对事业部（分公司）检查结果的分类：总考评分在90分(含90分)以上为项目管理先进单位；总考评分在90分（不含90分）－70分为项目管理合格单位；总考评分在70分（不含70分）以下为项目管理不合格单位。32)对在建项目检查结果的分类：总考评分在85分(含85)以上为优良；总考评分在85（不含85分）－70分为合格；总考评分在70分以下(不含70分)为不合格。3.2奖励与处罚3.2.1对事业部（分公司）综合检查考核的奖励与处罚项目管理综合检查考核评分在90分（含90分）以上的事业部（分公司）给予10000－30000元奖励，综合考核评分在85分（含85分）以上的集团公司签约项目根据项目类别给予5000－20000元奖励。其中对于主要负责人给予30%的个人奖励。项目管理综合检查考核评分在70分（不含70分）以下的事业部（分公司）给予10000－30000元罚款，并对事业部（分公司）主要负责人给予3000—10000元的罚款；综合考核评分在70分（不含70分）以下的集团公司签约项目根据项目类别给予5000－20000元罚款，并对项目主要负责人给予2000—6000元的罚款。所有奖励及处罚资金由集团公司财务处进行收支管理。3.2.2对项目部检查考核的奖励与处罚事业部（分公司）对项目部检查考核的奖励与处罚由各事业部自行制定标准。4相关文件序号名称编号1项目组织管理办法QDCG-ZD-0615记录序号记录名称记录编号收集部门保存部门保存期限1事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分汇总表QDCG-ZD-064-01集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年3事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表QDCG-ZD-064-02集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年4项目部项目管理综合检查考核评分汇总表QDCG-ZD-064-03集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年5项目部项目管理综合检查考核评分表QDCG-ZD-064-04集团公司造价合约部集团公司造价合约部一年4QDCG-ZD-064-01事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分汇总表事业部（分公司）名称检查时间序号检评项目权重分检查结果单项得分折合标准得分（折合标准得分=单项得分×权重分/100）1组织管理82合同管理103安全控制84标准化管理65质量控制106工期控制87成本控制128技术管理69劳务管理810材料管理911机械设备管理812信息管理213客户服务5合计100检查人：受检人：5QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表——“组织管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1管理和技术人才数据库建立2510数据库的建立未建立数据库的，本项不得分；15数据库的维护信息不全面；信息不真实；未及时进行维护的，每发现一项，扣5分。2经理部的组建及解散3010项目经理部审批项目经理部未按权限进行审批的，每发现一个，扣5分；项目经理部审批不及时的，每发现1个，扣3分。15项目班子和管理人员的配备项目经理的资质等级与项目规模不符的；不合格项目经理仍在担任项目经理职务的；项目经理兼任2个以上项目的项目经理的；项目主要管理人员未按要求配备，以上每发现1人扣5分。5项目经理部的解散每有1个项目经理部未及时解散的，扣5分；3项目管理人员培训157培训计划没有制订项目人员培训计划的，扣7分。8人员培训未按计划或上级规定组织人员培训的，扣8分。4项目经理绩效管理3030项目经理工作档案未按规定建立项目经理工作档案的，每少1人，扣10分。合计1006QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表——“合同管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1工程合同管理部门职责203合同管理制度无合同管理制度的，扣5分，制度不完善每项，扣1分5合同文本及各类合同台帐管理未保存所有合同文本和相关合同文件的，扣5分，各类合同管理台帐与统计报表不齐全的，扣3分8项目合同管理开工后签订总分包合同的，扣3分，无合同的，扣8分，超出总包合同内容的，扣5分4合同管理情况的监督、检查未监督、检查各项目合同履行及管理情况的，扣5分2合同评审305工程信息评估及招标书评审未对工程信息进行评估的，扣2分、未对招标书进行评审的，扣5分8投标书及投标报价文件评审未对投标书进行评审的，扣5分，未对投标报价文件进行了评审的，扣5分15合同评审未对即将签订的合同进行了评审的，扣15分2合同评审纪录及存档合同评审纪录未及时存档、资料不完备的，扣2分3合同履约及工程索赔、工程预结算308合同执行情况的监督、检查每月未对各项目合同执行情况进行检查并有纪录的，扣8分7月成本核算的检查、核准未按月检查、核准各项目月成本核算资料的，扣7分10合同管理未对施工合同进行动态管理的，扣10分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及时地调整合同，每发现一处，扣5分5索赔资料未及时督促各项目及时编制索赔资料，送建设方审核的，扣10分4全额承包合同205承包合同的签订每发现一个项目未及时签订承包合同的，扣2分15承包兑现每发现一个项目未及时审计、兑现的，扣5分合计1007QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表——“安全控制”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1安全生产体系3010安全生产保证体系未建立安全生产保证体系的，扣10分，体系不全的，扣3-5分；体系没有正常运转的，扣3-5分；未建立安全管理垂直领导体系的，扣5分10安全生产责任未制定安全目标的，扣5分；无安全责任划分或安全责任目标未分解的，扣3分，安全生产责任不明确的，扣1-2分10机构人员没有专门安全管理机构或专职安全管理人员的，扣10分，人员数量不够的，扣3-5分。2日常管理405计划没有制订年度和阶段工作计划的，扣5分，计划不符和实际的，扣2分，没按计划实施的，扣3分15监督检查没有按规定进行定期检查的，扣5分；公司（分公司）经理没有按规定亲自带队参加检查的，扣3-5分；检查无记录的，扣3分；隐患整改做不到定人、定时、定措施并复查的，扣2-5分；对重大事故隐患整改不按要求及时完成的，扣3-5分10安全教育活动会议没有制订年度培训计划的，扣3分；主要管理人员、特种作业人员没有取证上岗，发现一人，扣2分；没有组织每年一次的专职安全员和工程管理人员脱产培训的，扣3分；安全宣传栏不及时更新的，扣1分；未积极开展“安全生产月”活动的，扣2分；无特色安全活动的，扣1分；没有定期召开专题安全会议，并对安全形势进行分析，寻找对策的，扣3分；主要领导不主持、参加专题安全会议的，扣2分10安全资金投入没有编制年度安全生产需用资金计划的，扣2分；没有保证安全资金专款专用的措施的，扣2分；安全生产投入没有单独立帐和核算的，扣3分；安全生产投入不符和规定或严重不足的，扣2-5分；由于安全保证资金投入不足导致事故的，扣5分3安全目标2410安全事故发生四级及以上安全事故的，扣10分，发生重伤事故的，扣5分，发生其它安全事故的，扣1-3分；发生事故隐瞒不报或不按时上报的，扣5-10分；安全事故未按“四不放过”原则处理的，扣2-分5；无安全事故报表的，扣2分8现场达标没有完成上级下达的创安全文明（样板）工地指标，每少一个项目，扣2分；在当地政府组织的检查中，每出现一个不合格现场的，扣3分6考核没有对实现目标制订考核办法的，扣3分，没有进行目标考核或考核不兑现的，扣2-4分4资料66安全资料安全资料记录不齐全的，扣1-4分；没按规定分类整理的，扣2分合计1008QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表——“标准化管理”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1标准化管理10015专项方案审批未审批专项方案的，发现一处扣5分5标准化示范工地未制定年度标准化示范工地创奖目标的扣5分20管理检查未制定项目标准化施工检查计划的，扣10分，未按计划定期进行项目标准化施工检查并做检查记录的，扣10分20承发包管理将专业工程或劳务作业分包给不具有相应资质分包单位的，发现一次扣20分40工人权益保护无论以任何借口拖延、克扣工人工资，发现一次，扣20分备注：安全生产、工程质量、合同管理等执行项目管理各分项相关规定及检查考核办法合计QDCG-ZD-064-02事业部（分公司）项目管理综合检查考核评分表——“质量控制”分项表序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1质保体系及制度2515质保体系无质保体系的，扣15分，无质量经理的，扣2分，未按制度要求配足人员的，扣2分10管理制度及责任制无单位内部质量、安全监理制、工程管理、检查办法、质量奖罚规定的每缺一项，扣3分，质量管理人员岗位、职责不明确的每发现一处，扣2分2计划管理2010年度计划无年度质量计划、创优计划、检查计划的每缺一项，扣2分，质量目标不明确、指标未分解的，扣3分，保证措施无针对性、可