路灯制度

车辆管理制度一、工程公务车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，需要出城的，向处主任请示；市内用车由部门负责人向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事务的原则安排。三、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单，由办公室批准后进行维修。四、车辆由办公室统一安排加油，办公室专人负责对加油日期、金额、公里数进行登记，同时由司机进行签字确认。五、办公室对每一辆工程公务用车建立用油台帐，每月核算一次，年终汇总，做到每月核对无误。六、办公室按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关资料由办公室负责妥善保管。七、车辆驾驶人员严格遵守交通规则，违章、交通肇事司机自行负责。八、注意车辆日常养护，保持车辆清洁。九、严禁公车私用。以上车辆均属工程公务用车，主要用于市政建设、管理、养护维修等工作，工程结束后由办公室统一封存管理。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及住建局财务制度，结合单位具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以勤俭节约、精打细算为宗旨，在财务管理中制止铺张浪费和一切不必要的开支。财务机构与会计人员二、单位设财务科，财务科长协助单位负责人管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向单位负责人报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由单位负责人或者单位负责人授权人员监交。会计核算原则及科目七、单位严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查等事项的规定。八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用收付实现制，以人民币为记账本位币。九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔或者碳素笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、单位以单价1000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用。十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经单位负责人批准后方可报销付款。二十五、未经单位负责人批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经单位负责人批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。会计工作职责一、严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。二、认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。三、根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。四、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。五、经常清理往来账目，避免呆账，并对费用账户进行分析，提出建议。六、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计资料的整理和归档。七、严格票据管理，保管和使用空白发票、收据应合规范。八、对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，应如实提供有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计人员调离本岗位时必须办理交接手续。十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。出纳工作职责一、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。二、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。三、严格遵守单位《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。四、出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。五、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。六、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。七、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。八、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作九、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。十、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”，多付或少付金额，由责任人负责。十一、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。十二、负责管理本单位财务保险柜。安全保卫工作职责一、本岗负责保卫本单位全部财产的安全。二、值班人员必须２４小时坚守岗位，认真履行岗位职责。三、加强值班巡逻检查，保持高度警惕。发现异常情况应及时处理，发现可疑的人和事应仔细询问。做好值班记录，并及时汇报。四、下班后必须锁好大门，严禁外人入内。五、如发生安全事故，应妥善保护现场并立即报告，积极协助办案人员侦破案件。六、值班时不得擅自离岗和请他人代岗。值班人员如有事需要离岗，必须请假：一天以内向办公室主任请假；超过一天向主管领导请假。请假并获批准后才可离岗。一旦发现值班人员无故缺岗或擅自委托他人代岗，将严肃处理。七、积极完成办公室主任交办的其它各项任务。齐齐哈尔市城市路灯亮灯率考核规定方案近年来，齐齐哈尔市政府高度重视城市照明工作，并把城市的照明工作提升为“以人为本，执政为民”的战略高度来抓。目前，齐市的城市照明工作可谓日新月异，不仅路灯光照度提高了，覆盖率也成倍增加了，档次上去了，而且，路灯造型与色彩与城市建筑和自然风光融为一体，迎宾街道的路灯和环湖周围成为我市靓丽的风景。我市荣膺中国“最佳魅力城市”，这与城市照明建设的快速发展密不可分。根据本中心的实际情况，我们要跟上时代的步伐，为了加强路灯工作的力度，调动养护维修工作的积极性，强化竞争意识，促进养护工作的提高，市路灯养护维修中心将成立由中心领导负责，隶属中心管理的监察室，其工作由工程技术室工作人员兼任。对本中心的亮灯率以及设施完好率进行考核，主、次干道以及巷道亮灯率达到98%以上，设施完好率达到99%。评比具体规定如下：一、监察室工作人员以“公开、公平、公正”的原则高度重视，认真负责做好检查记录和监察工作，其结果直接汇报领导由领导进行评比。二、监察室工作人员负责监察中心4个养护维修队对全市路灯的养护维修工作。三、负责检查各队所管辖路灯的亮灯率以及设施完好率是否达标。四、检查设施完好率和亮灯率分四部进行①每周检查一次由工程技术室人员组织进行互检，四个维修队互相检查，互相指出缺点和不足，由技术室人员将检查结果进行记录。②每月进行大检一次由中心副主任带头，技术室工作人员进行记录，各队队长参加。将每周检查出的缺点和不足进行复检，将检查结果进行记录。③每季度评选一次，监察室人员配合领导对各维修队的评比工作，要求通过周检和月检评比出优秀、合格、不合格。④每年评比先进工作者、模范工作者拿季度评选结果作为评选依据。五、评选以精神奖励和物质奖励相结合的办法，亮灯率和设施完好率达到优胜标准的队奖励200元，反之没有达到标准较差的队惩罚200元，以促进工作的开展和提高。六、连续三个季度被评为不合格或最差者除罚款之外免去队长职务。七、中心人员必须履行考勤制度，不准迟到早退，连续旷工3天或全年旷工达7天以上者给记过处分一次，如情况严重者可停发工资。八、故意浪费中心财物或办事疏忽使中心受到严重损失者记过处分一次。九、谎报虚报考勤者经发现免去当时职务。十、工作时间赌博或打架斗殴，或喝酒者代岗三个月停发工资。以上十条请中心全体职工认真遵守。库房管理制度1、领料人必须履行本人签字制度，领取材料必须本人签字。2、用完材料后，归还材料，履行返材制度。3、履行以旧换新制度，以用过的废旧材料领取当天所需之材料。4、不签字领取材料的不予发放材料。5、如用的旧的材料丢失，及时通知材料科，科主管领导或上级领导。路灯养护维修中心仓库管理制度一．入库1、原、辅材料进货到路灯中心，库管员根据单据上所列的名称、规格、数量型号等进行核对、清点，所购产品与申购单、送货单是否相同，查看物品检验合格标，查看外包装有无破损、数量、规格是否正确后方可办理入库手续。2、入库后，仓库管理员及时填写入库单，经采购员、仓管部主管签字后，仓库管理员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。4、设备材料按不同类别和用途分类分区码放，物品摆放整齐、库容干净整齐。二、出库1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。2、领料