XX公司第XX季度经营分析

LOGOXXX公司XX年第X季度安全经营形势分析会目录2第一部分：第X季度整体经营情况第二部分：第X季度公司业务分析第三部分：第X季度经营预期及工作重点第一部分第X季度整体经营情况3（一）业务量（二）收支状况1.整体业务量4业务类型单位2012年预计2012年X季度业务量同比增幅环比增幅X-X月累计X-X月同比增幅累计完成全年预计%填写分析说明（一）一填写分析说明（二）二52.分项业务情况序号业务类型单位2012年X季度业务量2012年X季度劳产率2011年X季度业务量2011年X季度劳产率劳产率同比12345填写分析说明内容6时间业务类型减少编制核算合约方合计——3.新增业务情况74.减少业务情况时间业务类型减少编制核算合约方合计——8项目2012年预算2012年一季度2012年二季度2012年三季度2012年累计环比累计预算完成率一、营业总收入二、营业总成本三、营业利润加：营业外收支净额四、利润总和单位：万元目录第一部分：第x季度整体经营情况第二部分：第x季度公司业务分析第三部分：第x季度经营预期及工作重点9第二部分第x季度公司业务分析10（一）整体业务分析（二）分项业务分析（三）专项业务分析（四）第三季度重点工作及问题思考11类别2012年第3季度环比2012年上半年2012年前3季度7-9月合计一类业务二类业务公司整体一类业务二类业务1-6月合计一类业务二类业务1-9月合计一类业务二类业务总收入总成本营业利润营业外收支净额业务情况分析说明单位：万元121.一类业务项目2012年全年预算2012年第3季度收入2012年1-9月收入2012年1-9月实际成本预算完成情况%营业利润利润率业务分析说明部门一部门四部门二部门三单位：万元业务涉及的部门132.二类业务项目2012年全年预算2012年1-9月合约收入2012年1-9月实际收入结算比例预算完成情况%利润率上半年利润率预期利润率部门一部门二业务涉及的部门单位：万元14预算完成情况：XX6%正常(不正常)结算比例：由XX%提升至XX%主要原因：利润率：1-3季度利润率超过预期利润率，低于半年利润率高于预期的主要原因：低于半年利润率的原因：业务分析153.三类业务项目2012年全年预算2012年1-9月合约收入2012年1-9月实际收入结算比例预算完成情况%利润率半年利润率预期利润率单位：万元业务涉及的部门部门一结算比例：预算完成情况：161.合约收入排名-TOP10排名项目名称2012年1-3季度收入占收入比例变动TOP1不变TOP2不变TOP3不变TOP4不变TOP5不变TOP6★新上榜TOP71TOP8★新上榜备注：填写内容单位：万元172.客户收入排名-TOP10排名客户项目合约收入占收入比例变动TOP12.07%TOP20.77%TOP30.60%TOP40.15%TOP50.01%TOP60.08%TOP70.04%TOP80.01%单位：万元183.项目利润及利润率排名-TOP10排名项目名称利润额变动项目名称利润率变动TOP12不变TOP21★新上榜TOP31不变TOP4★新上榜不变TOP5不变不变TOP6★新上榜★新上榜TOP711TOP814TOP912TOP10不变2单位：万元2012年1-3季度固定资产投资共计XX万元，完成全年预算的XX%；第三季度投资XX万元，其中办公设备XX万元；车辆XX万元。19第三季度资金投入（XX万元）类别单价（元）计算机打印机复印机投影仪办公设备投入(XX万元)车辆投入（XX万元）类别单价（元）面包车小轿车固定资产投入201.专项业务7月-9月营业收入7月-9月人工成本7月-9月耗材成本7月-9月财务费用净利润利润率评价业务内容：业务内容：分析：单位：万元特殊业务分析①单项业务：45万②培训费用：13万③市场营销：198万18%5%77%特殊业务收入比例图项目分析说明特殊业务总收入256万元①②③221、2、3、4、5、阶段工作总体思路及要求说明：23问题描述：解析1解析2问题一问题描述：解析1解析2问题二问题描述：解析1解析2问题三目录第一部分：第三季度整体经营情况第二部分：第三季度公司业务分析第三部分：第四季度经营预期及工作重点24第三部分第四季度经营预期及工作重点（一）业务量预期（二）收入预期（三）第四季度重点工作25261.业务量变化情况02468101214类别1类别2类别3类别4系列3系列2系列1271.业务量变化情况282.预计业务变化情况类别时间业务类型岗位变化预计人员需求合约方备注：2012年业务收入预计项目2012年全年预算2012年1-9月收入2012年10-12月预期收入2012年预期收入预期完成预算情况%差异值预算差异值较大说明：1、2、总体：填写分析内容单位：万元30重点工作1重点工作2重点工作3重点工作4重点工作5LOGO