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主编人王冬冬蔡祥明叶海龙陈秋松陈广平韦信廖锋段仁好主审人王翠云孙成帅程群姜仲兴批准人白蓉中建四局第六建筑工程有限公司采购管理控制程序文件页数第1页共27页文件编号CSCEC46/M05-2009文件版本C修订状态000采购管理控制程序CSCEC46/M05-20091目的为确保公司所选择的分包方和物资供应方有能力达到合同规定和顾客满意的目标,提供满足要求的产品和服务。2适用范围适用于公司所承建的工程对劳务、专业分包方的评价和选择及公司所使用物资采购的管理。3术语3.1专业分包:是指施工总承包企业(或称专业工程发包人)将其所承包的工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业(或称专业分包工程承包人)完成的活动。3.2劳务分包:是指施工总承包企业(或称劳务作业发包人)将其承包的工程中的劳务作业发包给劳务分包企业(或称劳务作业承包人)完成的活动。3.3物资:工程所需的材料、设备、设施等。3.4物资管理部门:根据公司(分支机构)授权的具有物资采购资格的部门。4职责4.1总经济师审批公司合格分包方名册和合格物资供应方名册。4.2其他领导参与分包方、供应商的考察、选用。4.3主责部门采购管理控制程序-2-合约部门:负责制定专业分包方管理的有关规定,监督实施。监督对专业分包方的评价与选择,建立并审核《合格专业分包方名册》。人事部门:负责制定劳务分包方管理的有关规定,监督实施。监督对劳务分包方的评价与选择,建立《合格劳务分包方名册》。物资管理部门:负责制定物资采购管理的有关规定,监督实施。监督对物资供应方的评价与选择,建立《合格物资供应方名册》。4.4相关部门参与本程序的监督与控制,参与对分包方、供应方的考核与评价。4.5分支机构主管生产的领导组织相关部门对分包方、供应方进行评价与选择。合约部门负责专业分包方的考核、评价与选择,建立分支机构合格专业分包方名册,并上报公司。人事部门负责劳务分包方的考核、评价与选择,建立分支机构合格劳务分包方名册,并上报公司。物资部门负责物资的采购与管理,对物资供应方进行考察,组织相关部门对物资供应方进行评价和选择,建立分支机构合格物资供应方名册,并上报公司。财务部门负责分包方、供应方的资金支付管理。相关部门参与对分包方及供应方的评价与选择。4.6项目经理部负责对项目使用的分包方、分供方进行管理与考核,并上报分支机构主责部门。负责编制项目的物资需用计划和进场物资的验证、发放、保管。-3-5分包管理工作程序5.1工作流程图5.2分包原则5.2.1专业分包供方必须是具有专业施工能力和相应资质的合法经营的专业施工单位。5.2.2由公司总承包的工程,必须在满足自有施工力量的前提下方可对外进行分包,主体工程不得分包。5.2.3所有分包工程必须在施工前签订分包合同。5.3考察、评价和选择5.3.1考察和评价的依据a)需持有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、所在地政府主管部门的注册资料和满足其他特殊要求(管理体系方面的要求、安全、环保的要求等);b)能满足本公司对相关方的承诺;c)有满足工程要求的管理人员,提供主要负责人、项目经理、安全员安全考核证书;d)具有足够的生产能力;e)专业分包要求分包方承担过类似工程且工程质量达到合格;f)有良好的社会信誉;g)服从公司的管理;h)其它必要的资料。合约部门负责对提供资料的真实性、有效性和符合性进行验证,并保存相应的记录。分包策划候选分包方在名册中分包形式评审签订分包合同输入合格名册资格审查进场验证进场教育施工及控制年度评审竣工辞退整改整改是否合格合格合格不合格不合格否合格-4-5.3.2重要工程必要时合约部或分管领导可到分包方驻所或分包方施工过的项目进行实地考察,重点考察其信誉、履约能力、施工质量等。5.3.3评价和选择通过对分包方的资格审查和实地考察,对分包方做出评价和选择,并将评价结果进行记录,对满足要求的分包方列为合格分包方。5.4对分包方考核和评价5.4.1考核和评价内容及准则:a)考核和评价分为;合格、不合格。b)工程质量和进度情况:当质量和进度达不到合同或协议的某项要求时,经整改仍达不到要求的,确定为不合格;c)安全和环境情况:违反总包方对安全和环境的有关规定时,经整改仍达不到规定要求的,确定为不合格;d)服务和信誉情况:服务质量和信誉极差的,确定为不合格。e)总包管理情况:不服从总包管理的确定为不合格。5.4.2考核、评价5.4.2.1分支机构主责部门和各项目部在每年10月上旬或工程完工时对供方进行考核、评价,对考核不合格的,经审批后,更换分包方。5.4.2.2考核、评价应形成考核、评价记录,分支机构相关部门应保存有关记录。5.5建立《合格专业分包方名册》和《合格劳务分包方名册》5.5.1按照上述规定人事部门对劳务分包方进行考察或考核,组织相关部门对其进行评价,评价“合格”的分包方,建立分支机构《合格劳务分包方名册》,每年10月中旬上报公司;合约部门对专业分包方进行考察或考核,组织相关部门对其进行评价,评价“合格”的专业分包方,建立分支机构《合格专业分包方名册》,每年10月中旬上报公司。5.5.2经考察或考核、评价“不合格”的分包方建立《不合格分包方名册》,每年10月中旬上报公司。5.5.3公司合约部门、人事部门负责编制、更新公司《合格专业分包方名册》、《合格劳务分包方名册》和《不合格分包方名册》,经审批后及时传递。5.6分包方的选择分包方的选择由分支机构按以下原则执行:5.6.1分包方应从《合格专业分包方名册》和《合格劳务分包方名册》中优先录用。5.6.2当《合格专业分包方名册》和《合格劳务分包方名册》中没有符合需要的分-5-包方时:对有合作意向的分包方按照要求进行评价,将评价合格的分包方列入《合格专业分包方名册》和《合格劳务分包方名册》后选用。5.6.3根据承包方式的不同,选择分包方时应有记录。5.6.4签订协议或合同所选择的分包方必须签订有关协议或合同,其协议或合同内容应包括:工作范围、工作内容、工期、质量、安全、环保、技术和经济指标要求,必须服从和执行公司的管理要求。合同或协议中应明确写入公司的管理方针的内容及主要释义,并写清与其相关的环境因素、危险源和公司管理体系的具体要求。分包合同签订前必须按规定对分包合同进行评审。5.7分包方的使用和管理5.7.1经确定的分包方在进入现场施工前,要先到当地建筑主管部门办理相关准入手续,填写《分包单位资格预审表》报相关部门或监理公司审核批准。5.7.2分包方的进场验证a)分包方进场后五日内项目经理组织项目技术、质监、安全、劳资、预算等人员对分包方进场的人员素质、技术装备等情况进行验证,确定其是否满足分包合同和实际施工的要求和能力,并如实填写《分包方进场验证记录》。b)对验证不符合要求时,应要求其限期整改,不能达到要求时项目经理部不得使用该分包方,应重新选择其他分包方。5.7.3所有使用的分包方在施工过程中,必须遵守公司的规章制度,接受公司、顾客、监理和政府相关部门的管理和监督。项目经理部必须按公司的统一要求实施对分包方的管理和监控。5.7.3.1分包方进场施工前项目经理部必须组织对分包方进行企业规章制度、施工项目的技术、质量、职业健康安全、环境管理等的教育和交底,并将作业活动和服务中可能存在的重要环境因素或重大危险源和有关控制要求通报分包方。5.7.3.2施工过程项目部和相关部门均应按照合同约定和公司规定对分包方进行管理和监控:a)专业分包方在物资采购时,其物资供应商的选择可参照本程序中关于物资采购的规定进行,也可按分包方自己的管理体系进行,但其采购物资进场验证及其后的管理和使用必须符合公司采购管理程序的规定。b)分包方的其他生产要素和施工过程的管理和控制必须执行公司三体系文件规定。5.7.3.3分包方在施工过程中有违背国家法律、法规、技术标准、地方政府规定和公司规章制度及质量管理体系文件要求的,使用单位应按有关规定督促其立即整改,并-6-视情况给予适当处罚。5.8分包资金管理与结算分包工程款拨付除按分包合同的约定外,还必须遵循下列原则:5.8.1分包工程款相对应的工程质量必须符合国家规范和业主合同约定,必须有质量部门签认。5.8.2在拨付分包工程款前应由分包方填写用款申请,并经相关人员签字后,办理付款手续。5.9业主分包的工程对于业主签订合同或协议的分包工程,经营部门在与业主洽商合同时,应明确公司的责任和权利,以不影响公司对工程的质量、环境、职业健康安全管理为原则。项目部负责施工过程中的协调工作并对业主分包工程从质量、环境、职业健康安全几方面进行检查,将检查结果及时报告业主。分包工程完工后,应由分包方将整理好的相关工程竣工资料移交项目部,项目部组织审核验收和保存。6物资采购管理工作程序6.1工作流程图及过程表工作流程图确定要采购的物资选择供应商顾客财产控制进入合格物资供应方名册是否甲供评审是否合格供货质量验证记录采购计划收集供应方相关资料是否在合格物资供应商名册中签订合同签订合同是否否-7-过程表过程名称责任部门过程输入(工作依据)工作内容过程输出产品活动需要的记录采购策划物资管理部门合同条款、工程特点、分包方案确定物资采购的范围采购方案物资需用计划项目经理部图纸、设计说明、采购方案提出所需物资的名称、规格型号、单位数量、技术要求、进场时间等物资需用计划物资采购计划物资管理部门物资需用计划、合格供应方名册、顾客推荐的供应方确定采购方式、候选供应方名单、采购时间等物资采购计划供应方资格预审(包括顾客指定的)物资管理部门供应方资质文件、企业简介、产品介绍、技术资料和技术文件(含质量、环保、安全)等资料对供应方的资质进行审查评价资审合格的供应方考察记录采购价格的调查与确定物资管理部门采购信息(含规格型号、供货期、质量等方面的要求)与候选供应方沟通采购信息,邀请报价采购询价记录,供应方报价文件,最终定价供应方评价与选择物资管理部门采购要求、供应方报价文件对产品的性能、价格和供应方能力进行评价,根据评价结果确定最终供应方确定的供应方评价记录签订采购合同物资管理部门顾客合同、物资采购计划、采购要求、供应方报价文件与供应方洽谈,签订采购合同、订单,或发出供货通知采购合同、订单进货验证项目经理部物资采购计划、采购合同、订单、材料标准、规范对物资进行数量核对、合格证查验、外观检查、复试等进货验证记录搬运/贮存/发放/使用物资管理部门合格物资、领料单、物资搬运、贮存、领用等规定将合格物资入库保管,根据规定发放使用物资出入库台帐,领料单供应方年度评价物资管理部门供应方提供产品的性能、价格、供货期、供应方的工作表现对供应方进行评价,将合格供应方纳入合格供应方名单,不合格的淘汰供应方年度评价记录、合格供应方名册6.2工作要点:6.2.1采购策划物资管理部门组织有关部门,需对工程物资采购进行策划,确定采购方案。-8-6.2.2物资需用计划项目经理部负责编制物资需用计划,经项目负责人审批后,提供给物资管理部门。6.2.3物资采购计划物资管理部门根据物资需用计划编制物资采购计划,审批后实施。6.2.4物资采购价的确定物资管理部门按照分支机构制定的物资采购定价管理办法的要求确定物资采购价。6.3物资供应方的考察、评价与选择6.3.1根据物资对工程重要性影响程度的不同,对于不同种类的物资的供应方采取不同的考察与评价要求。A类:工程所需的重要结构材料、构件、设备、计量器具以及对环境影响较大的材料和劳动安全保护用品。B类:工程所需的一般结构材料、构件、设备。C类:工程所需的次要材料、构件、工器具。必须对A、B类产品进行评价,根据合同约定和需要选用。6.3.2资格审查的内容对有合作意向的物资供应方,物资管理部门负责对其资格进行审查,审查的物资供应方应提供以下资料:a)企业及产品简介b)营业执照原件(应经过年检在有效期内)c)产品生产许可证、准用证(应经过年检在有效期内)d)技术资料和技术文件(含质量、环保、安全)、产品合格证e)使用该产品的代表工程项目f)其它必要的资料。物资管理部门负责对提供资料的真实性、有效性和符合性进行验证,并保
本文标题:M05采购管理控制程序
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