分层审核作业指导书

分层审核作业指导书B/0BED.WI/MR-0501●分层审核作业指导***有限公司分层审核（LPA）作业指导书编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任分层审核作业指导书B/0BED.WI/MR-0501为便于公司各分层过程审核组掌握审核技巧和审核规定，确保顺利完成审核，特别制定本作业指导书。1.C组审核：1.1审核组组长：车间主任组员：为车间班长（相关）、检验员（相关）1.2审核频率高风险项目必须最少每班审核一次，一般项目每天审核一次。详见“分层审核检查表（LPA--C组）”。1.3审核准备：A）由各车间主任监督、车间班长负责，按“分层审核检查表”的内容和要求，对现场操作者进行培训：---特别是需要现场操作者进行点检的项目，必须现场讲解清楚，并确保操作者“知其然、也知其所以然”。---培训的结果必须让现场操作者知晓，一旦与“分层审核检查表”不符合时，应立即中止作业并报告现场管理人员。B）应充分利用“班前会”（6S要求必须按时召集）的时间，向本班组员工总结过去一天的点检情况及需要特别关注的问题，以最大限度在减少质量事故。1.4C组成员审核：A）按“分层过程审核检查表”的内容，C组审核成员的分工为：---车间班长的审核项目为：“人”、“机”、“法”、“环”中规定的内容。---检验员的审核项目为：“料”、“测”、“投诉”中规定的内容。---车间主任的审核项目为：“防错”、“持续改进”中规定的内容，并监督C组成员的审核是否已执行完毕。B）C组成员的审核方法：---车间班长：现场抽查和核实，确认操作者已认真执行相关项目的点检。---检验员：现场抽查和核实，确认操作者已认真执行相关项目的点检。---车间主任：收集车间班长的“工作联系单”，确认处理方式的合理性；现场验证“防错”、“持续改进”的效果。注：车间班长缺失时，由车间主任替代；检验员缺失时，由质量工程师替代；车间主任缺失时，由生产部经理替代。不得出现因相关人员缺失而无法执行审核的现象。C）所有审核，均应按相关工位（工序）的“分层审核检查表（LPA--C组）”的要求，逐项点检并在检查表上作好记录：完全符合者打“√，不符合或有疑问时打“×”。1.5C组审核过程中发现现场失效的处理：A）C组成员审核之现场失效的处理：A1当确认为操作者未及时点检或错误点检时：---应立即要求操作者中止生产；并由现场检验员负责，立即对已加工的产品进行隔离，并对已加工件进行追溯，按公司《不合格品控制程序》处理。---责成现场操作者立即按要求报告点检或重新点检，必须时，对该操作再次现场培训和辅导，确保其已全面掌握相关要求。---对责任员工执行适当的惩罚。A2当确认为C组成员未及时审核或未认真审核时，由车间主任责成相关成员立即执行，并对责任员工执行适当的惩罚。A3当确认为C组成员已书面通报相关人员、但该人员拒绝配合或未能有效配合时，应立即报生产部经理或质量部经理协调处理，并对责任员工执行适当的惩罚。A4当确认需要修订“分层审核检查表”，应立即填写“分层审核问题清单”，书面报生产部经理汇总并上报总经办。A5当需要采取长效整改措施时，车间主任应立即填写“纠正/预防措施报告”，书面报总经理助理组织实施。C）对责任员工的惩罚，详见“分层审核奖惩规定”。1.6C组分层审核资料的统计和处理：分层审核作业指导书B/0BED.WI/MR-0501A）以周为单位，每周六下班前，由各车间主任负责，完成对本层的“分层审核问题清单”进行汇总统计和分析，编制整改措施、责任人及预计完成时间。B）每周一上午9:00之前，各车间主任必须将本层的“分层审核问题清单（LPA--C组）”，提交生产部经理审核，并在责任车间管理看板内公布。C）本层的“分层审核检查表（LPA--C组）”及“分层审核问题清单”，均交由总经办统一归档。2.B组审核：2.1审核组组长：生产部经理组员：产品工程师（相关）、质量工程师（相关）。2.2审核频率每周五下班前进行一次分层审核，详见“分层审核检查表（LPA--A/B组）”。2.3审核准备：A）各车间主任提交的“分层审核检查表（LPA--C组）”及“分层审核问题清单”等原始记录。B）上一周现场失效整改信息，包括“纠正预防措施报告”、“8D报告”等。C）上一周的产品质量信息收集，包括各环节的批量不合格品信息、各车间的零星产品报废信息、客户报怨/投诉/退货信息等。D）客户或第三方的现场审核结果。2.4B组成员审核：A）生产部经理审核各车间主任提交的“分层审核检查表（LPA--C组）”及“分层审核问题清单”。A1产品工程师（相关）的审核项目为：“法”、“防错”中规定的内容。A2质量工程师的审核项目为：“料”、“测”、“投诉”中规定的内容。A3生产部经理的审核项目为：“人”、“机”、“环”、“持续改进”中规定的内容。B）B组成员的审核方法：---产品工程师（相关）：现场抽查和核实，确认操作者已认真执行相关项目的点检。---质量工程师：现场抽查和核实，确认操作者已认真执行相关项目的点检。---生产部经理：收集各车间主任提交的“分层审核检查表（LPA--C组）”及“分层审核问题清单”，确认处理方式的合理性。注：产品工程师（相关）缺失时，由技术部经理替代；质量工程师缺失时，由质量部经理替代；生产部经理缺失时，由总经理助理替代。不得出现因相关人员缺失而无法执行审核的现象。C）所有审核，均应按相关工位（工序）的“分层过程审核检查表（LPA--A/B组）”的要求，逐项点检并在检查表上作好记录：完全符合者打“√，不符合或有疑问时打“×”。2.5B组审核过程中发现现场失效的处理：A）当确认为操作者未及时点检或错误点检时：A1应立即要求操作者中止生产；并由现场检验员负责，立即对已加工的产品进行隔离，并对已加工件进行追溯，按公司《不合格品控制程序》处理。A2责成现场操作者立即按要求报告点检或重新点检，必须时，对该操作再次现场培训和辅导，确保其已全面掌握相关要求。A3对责任员工执行适当的惩罚。B）当确认为C组成员未及时审核或未认真审核时，由车间主任责成相关成员立即执行，并对责任员工执行适当的惩罚。C）当确认为C组成员已书面通报相关人员、但该人员拒绝配合或未能有效配合时，应立即报生产部经理或质量部经理协调处理，并对责任员工执行适当的惩罚。D）当确认需要修订“分层审核检查表”，应立即填写“分层审核问题清单”，生产部经理汇总并上报总经办。E）当需要采取长效整改措施时，生产部经理应立即填写“纠正/预防措施报告”，书面报总经理助理组织实施。分层审核作业指导书B/0BED.WI/MR-0501F）对责任员工的惩罚，详见“分层审核奖惩规定”。2.6B组分层过程审核资料的统计和处理：A）以月为单位，每个月5日前，由生产部经理负责，完成对本层的“分层审核问题清单（LPA--A/B组）”进行汇总统计和分析，编制整改措施、责任人及预计完成时间。B）每个月5日下班之前，生产部经理必须将“分层审核问题清单”，提交总经理助理审核。C）本层的“分层审核检查表（LPA--A/B组）”及相应的“分层审核问题清单”，均交由总经办统一归档。3.A组审核：3.1审核组组长：副总经理或总经理助理组员：质量部经理，技术部经理。3.2审核频率每个月20日之前进行一次分层审核。详见“分层审核检查表（LPA--A/B组）”。3.3审核准备：A）每个月5日之前，生产部经理提交的“分层审核检查表（LPA--A/B组）”。B）每个月5日之前，质量部经理提交的“产品质量月报”，包括上一个月各环节的批量不合格品信息、各车间的零星产品报废信息、客户投诉/退货信息等，及质量整改决议。C）体系专员提交的当月客户或第三方的现场审核结果。3.4A组成员审核：A）每个月15日至20日之间，由副总经理或总经理助理负责组织，以过去典型的产品质量失效整改措施为主线，完成对各车间现场的抽查：A1技术部经理的审核项目为：“料”、“法”、“机”、“防错”中规定的内容。A2质量部经理的审核项目为：“投诉”、“测”、“环”中规定的内容。A3副总经理/管理者代表的审核项目为：“人”、“持续改进”，及现场核实B组的审核资料和报告。B）所有审核，均应按相关工位（工序）的“分层审核检查表（LPA--A/B组）”的要求，逐项点检并在检查表上作好记录：完全符合者打“√，不符合或有疑问时打“×”。3.5A组审核过程中发现现场失效的处理：A）当确认为操作者未及时点检或错误点检时：A1应立即要求操作者中止生产，并由现场检验员负责，立即对已加工的产品进行隔离，并对已加工件进行追溯，按公司《不合格品控制程序》处理。A2责成现场操作者立即按要求报告点检或重新点检，必要时，对该操作再次现场培训和辅导，确保其已全面掌握相关要求。A3对责任员工执行适当的惩罚。B）当确认为B组成员未及时审核或未认真审核时，由生产部经理责成相关成员立即执行，并对责任员工执行适当的惩罚。C）当确认为B组成员已书面通报相关人员、但该人员拒绝配合或未能有效配合时，应立即责成管理部经理协调处理，并对责任员工执行适当的惩罚。D）当确认需要修订“分层审核检查表”，应立即填写“分层审核问题清单”，上报总经办。E）当需要采取长效整改措施时，应立即填写“纠正/预防措施报告”，书面通知总经理助理组织实施。F）对责任员工的惩罚，详见“分层审核奖惩规定”。3.6A组分层过程审核资料的统计和处理：A）以月为单位，每个月5日前，由副总经理或总经理助理负责，完成对本层的“分层审核问题清单（LPA--A/B组）”进行汇总统计和分析，编制整改措施、责任人及预计完成时间。分层审核作业指导书B/0BED.WI/MR-0501B）本层的“分层审核检查表（LPA--A/B组）”及相应的“分层审核问题清单”，均交由总经办统一归档。4.由总经办负责，每月8日前将各层“分层审核检查表（LPA--A/B组）”及相应的“分层审核问题清单”汇总“分层审核结果统计表”，提交总经理审核，作为公司年度管理评审输入的重要内容之一。5.本作业指导书为《分层审核管理规定》的补充性文件，解释归总经办。————