优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告

１四川省美宁食品有限公司优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目目录可行性研究报告２第一章总论1.1项目提要1.2可行性研究报告的编制依据1.3综合评价和论证结论1.4存在的问题和建议第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.2项目区农业产业化经营发展现状2.3项目建设的必要性及目的意义第三章建设条件3.1项目区概况3.2项目实施的有利条件3.3主要障碍因素及解决方案第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况4.2研发能力4.3企业财务状况第五章市场分析与销售方案5.1产品市场分析5.2产品生产及销售方案5.3销售策略和营销模式5.4销售队伍和销售网络建设第六章项目建设方案6.1建行任务和规模6.2项目规划和布局6.3生产技术方案和工艺流程6.4项目建设标准和具体建设内容6.5总图运输与公用辅助工程6.6项目实施进度安排第七章投资估算和资金筹措7.1投资估算依据7.2项目建设投资估算7.3资金来源与筹措7.4资金使用和管理第八章财务评价8.1财务评价基础数据与参数选取8.2销售收入和销售税金及附加估算8.3总成本及经营成本估算8.4财务效益分析8.5不确定性分析8.6财务评价结论第九章环境影响评价9.1环境影响３9.2环境保护与治理措施9.3环保部门意见第十章农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.2农民增收10.3其他社会影响第十一章项目组织与管理11.1组织机构与职能划分11.2经营管理模式11.3经营管理措施11.4人员来源与技术培训11.5劳动保护与安全卫生第十二章可行性研究结论12.1可行性研究结论12.2问题与建议第一章总论４1.1项目提要1.1.1项目名称优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目1.1.2建设性质扩建1.1.3项目建行单位，法人代表，所有制形式项目建行单位：四川美宁食品有限公司法人代表：唐和林注册资本：（人民币）6980万元企业类型：有限责任公司注册地址：遂宁市中区开善东路246号成立日期：2001年9月28日经营范围：制造销售：食品，罐头，饮料。销售：副食品，制罐头所用原辅料，冷冻及储藏食品。经本企或本企业成员自产产品及相关技术的出口业务等。1.1.4建设地点，建设规模，建设期限，建设内容一、建设地点：肉牛养殖基地在遂宁市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县，十五个乡镇。无公害优质肉牛集中育肥厂在遂宁市船山区老池乡汤元坝村，占地720亩。肉牛屠宰、分割加工厂和肉牛罐头食品生产加工厂在遂宁市创新工业园区，占地100亩。二、建设规模：1、肉牛繁殖、养殖基地饲养能繁母牛3万头，年出栏肉牛3万头以上。直接带动2万户以上农户。2、公司的集中育肥厂年育肥出栏优质肉牛1万头。3、年屠宰、分割肉牛3万头。4、年鲜销优质分割牛肉2010吨。5、加工销售清真系列牛肉罐头8550吨，其中红烧牛肉罐头3000吨、牛肉午餐罐头5000吨、卤牛杂罐头550吨。三、建设期限：项目建设期为2年。四、建设内容：1、建设优质肉牛集中育肥厂一个，占地720亩。2、建设班产100头肉牛屠宰、分割加工厂一座，占地40亩。3、建设年产10000吨清真牛肉系列罐头生产工厂一座，占地60亩。4、在遂宁市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县的15个乡镇发展肉牛繁殖、养殖基地和牧草种植基地，主要推广西门塔尔牛、利木赞牛、安格斯牛、皮埃蒙特牛等优良肉牛品种的二杂及三杂后代。1.1.5项目申报单位项目申报单位：四川省遂宁市船山区农发办。申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责国拨资金管理及监督，确保安全运行；协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。５1.1.6投资规模及资金构成本项目总投资为7943.50万元。其中固定资产合计6517.83万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金投入1425.67万元。1.1.7资金筹措申请各级财政投资2400万元，占本项目总投资30.21%,占固定资产投资投资的36.82%。其中中央财政资金1600万元、地方财政资金800万元。公司自筹4545.53万元（其中用于固定资产投资4117.83万元，用于铺底流动资金427.70万元）。流动资金不足部分，申请银行短期流动资金贷款，最高年限为997.97万元。1.1.8主要经济技术指标主要经济技术指标汇总表（达产年）序号指标名称单位指标1项目总投资万元7943.501.1固定资产投资万元6517.831.2流动资金万元825.672资金筹措万元7943.502.1财政投资万元24002.2企业自有资金投入万元4545.532.3银行短期流动资金贷款万元997.973新增年产量3.1优质分割肉牛吨20103.2清真红烧牛肉罐头吨30003.3清真牛肉午餐牛肉罐头吨50003.4清真卤牛杂罐头吨5504销售总收入万元17577.55总成本万元15167.836利润总额万元2327.407所得税万元768.048销售税金及附加万元82.289净利润万元1559.361.1.9项目辐射范围及带动能力项目建成后，能大面积带动农户养牛致富。辐射区域：遂宁市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县，15个乡镇。直接带动农户：2万户农户，8万余人。基地规模：饲养能繁母牛3万头，可出栏肉牛3万头以上。农户均收入增加2600元以上。吸纳农村劳动力2万人。公司直接吸纳就业人员400余人，就业人员平均年收入8000元以上。1.2可行性研究报告依据1、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（财发字【1999】1号；2、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释（财发字【1999】57号）；６3、国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字【2002】175号）；4、《四川省农业综合开发“十五”计划纲要（讨论稿）》；5、《国家农业综合开发项目建设试行标准》【（94）国农综字第28号】；6、有关政府文件；7、企业提供的相关资料。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价1、项目建设的必要性该项目为“遂宁市优质肉牛产业化工程”的主要部分，项目符合国家农业产业政策和地方发展规划，符合当前种草养畜的良性生态循环发展方向。遂宁市肉牛养殖已有很好的基础，农户的养殖积极性高，加上当地政府的支持，本次扩建项目投产后，肉牛养殖和加工规模都将大幅度增加，并以此带动相关产业的发展，对遂宁市农村产业结构的调整作出积极的贡献。2、项目建设的可行性随着人民生活水平的提高，生活节奏的加快，人们不断追求膳食科学、营养丰富的食品。无公害的优质肉牛及制品符合目前的是市场需求，产品市场前景好。当地政府全力支持项目的建设，出台了许多实际的扶持政策和具体措施来支持项目的建设。美宁食品公司为该项工程的核心龙头企业，公司是中国西部最大的罐头食品加工企业、四川省“小巨人”企业、四川省农业产业化重点龙头企业和中国肉类罐头产销量排列前5名企业，也是全国罐头行业中唯一获得中国伊协监制证书企业，产销量在全国清真食品中排列第一，技术和经济实力强，有能力承担项目的建设。3、技术可靠性四川农业大学为项目建设单位的技术依托，运用多种先进、成熟的优质肉牛繁育、饲养和育肥技术；项目建设单位与当地各级畜牧部门合作建设养殖基地，技术服务体系健全；公司在罐头食品加工行业积累了28年丰富经验，技术实力强。因此本项目的实施有坚实的技术保证。4、经济合理性项目建成达产后，企业年实现销售收入17577.5万元、利润总额2327.4万元，经济效益明显，同时可带动农户2万余户，户均收入2600元以上，带动农民增收的效果突出。项目实施达到了农民增收，企业增效，财政增税的目的。5、环境评价该项目开发利用所在地丰富的饲草资源——牧草，玉米杆，稻草，实现资源的有效利用。项目利用坡地大面积种植牧草，可促进水土保持，与退耕还草结合起来，生态效益明显。1.3.2论证结论项目建设符合国家种草养蓄的产业政策，符合地方发展规划。该项目的建设，有利于培育遂宁市的特色产业，培养和壮大龙头企业，有效促进当地农业产业结构调整，带动农民增收和扩大出口创汇。项目实施后，有良好的经济效益、社会效益、生态效益，建设单位经济、技术实力强，有能力承担该项目的建设，建设可行。1.4存在的问题与建议７1、养殖农户的素质、技术能力和养殖条件不等，公司在技术服务上有一定难度，应当争取政府的支持，落实具体扶持措施，与当地畜牧部门紧密合作，全面执行饲料、饮水、防疫、设备等技术标准，规范操作规程，加强投入产品的管理和控制，保证产品的无公害品质。2、项目建设单位应充分利用和发挥公司28年深加工的技术、设备优势、规模优势、出口渠道优势，提高产品附加值，努力拓宽出口渠道和扩大出口分额。3、项目建设所需资金量大，除企业自筹外，还有资金缺口，资金到位情况对项目实施进程将产生影响，建设各级财政给予资金支持，确保项目水利实施。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景一、我国牛肉消费增长快，但优质肉牛缺乏。牛肉属于高蛋白低脂肪食品，是一种理想的肉食品。牛是草食性反刍动物，可充分利用非竞争性饲料——牧草和秸秆生产动物蛋白（牛肉）。整个世界面临十分严峻的人口增长和耕地减少的双重压力，粮食问题十分突出。为此，世界各国官员和专家学者取得共识，发展养牛业以满足人民生活日益提高所需，我国政府在畜牧发展的“十五”纲要和远景规划中业将养牛业作为重点发展的产业。随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，我国肉牛的消费逐渐增加。然而，我国牛肉市场供应大部分来自老残牛和淘汰牛，少部分来自育肥牛，中高档牛肉大部分依赖进口，2002年比2001年进口增长43.46%，总量为4.54万吨。因此，优质肉牛较缺乏。二、国家和地方大力鼓励和扶持畜牧业的发展。目前，我国的牛羊养殖比十年前有了极大的发展，牛羊养殖业已成为有些省区的支柱产业。牛羊养殖产业主要分布在内蒙、新疆、西藏、甘肃、四川等省区，近年来，以家庭农户、专业养殖厂的人工饲养模式正在兴起，牛羊养殖业成为调整农业产业结构，提供农户收入水平的重要一环。我国畜牧业结构的中长期目标为：2010年，畜牧业产值占总产值的比重达到40％，成为国民经济中的一大独立产业。到2015年，我国畜牧业区域化、专业化、集成化、产业化、现代化水平都将有较大的提高，畜产品在国际大市场中的竞争力大大增强。畜牧业的发展思路，应该以强化加工、流通环节为重点，调整优化产业结构。养殖业重点是在提高产品质量、降低生产成本、提高养殖效益的前提下实现总量的扩张。畜产品加工业相对滞后，应着力加强这方面的工作，以开发生产名、优、特、稀产品为核心，以培植加工龙头企业为重点，从初、粗加工起步，逐步向精深加工和综合利用进军。流通、服务业虽有一定基础，但形不成体系，功能不健全，应在加强基础设施的同时，大力兴办协会、合作社、流通组织等多种形式的社会化服务组织，为养殖户提供产前、产中、产后的系列化服务，推进专业化分工协作、贸工牧一体化、养加销一条龙的畜牧业产业化进程。三、项目建设条件具备，建设基础好，前期建设工作已经开始。四川美宁食品有限公司是国内知名的肉类系列罐头制品加工出口型企业，仅牛肉罐头系列每年外销任务订单达2万吨。由于牛肉资源缺乏，大量原料均向甘肃、宁夏采购，但仍无法完成合同任务，公司急需解决加工罐头的优质牛肉来源。８该项目得到遂宁市政府及有关部门的高度重视和大力支持，市政府以遂府办（2003）273号文件专门向各县、区及有关部门下发了通知。银行信贷部门也表示大力支持。公司已与遂宁市船山区的西眉、老池等十个乡镇签订了发展优质肉牛生产协议，与148户养牛大户签订了产销合同，并已经协助养牛农户从宣汉、中江等地引进西杂能繁母牛500余头。公司已在船山区老池乡建设优质肉牛育肥科技示范园，目前建设工作进展顺利。肉牛屠宰、分割车间和罐头加工车间已委托中国轻工业成都设计院设计，并进行了设备选型考察工作。2.2项目区农业产业化经营发展现状遂宁市近年来高度重视农业产业化经营，重点培养龙头企业，收效明显。一是以高金公司为龙头带动生猪饲养、