VDA6.3审核清单(各部门准备)2016版

No.提问概述查验交付物负责小组/模块P2项目管理2.1是否建立项目管理及项目组织机构？1.项目管理流程。2.项目小组成员清单3.项目小组成员的职责和权限。4.项目小组成员资质证明5.项目期客户和供方的联络清单项目管理能力提升2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？1.项目要求矩阵（技术、质量、交付、法规、成本）2.项目立项可行性分析3.项目组成员工作负荷。4.项目资源计划及变更（人员、设备、产能、检测）针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。项目管理能力提升2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？1.项目计划2.阶段评审表3.项目内外部联络人清单4.项目采购计划项目管理能力提升2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？1.APQP计划2.APQP阶段性评审项目管理能力提升2.5项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？1.项目采购的清单及符合要求的证明2.供方定点计划项目管理能力提升2.6项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？1.项目变更履历2.项目变更的评审项目管理能力提升2.7是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行？1.事态升级文件2.事态升级措施的输出物项目管理能力提升P3产品和过程开发的策划3.1针对产品和过程的要求是否已明确？1.顾客要求识别清单2.合同、技术协议、质量协议及评审材料3.偏差许可报告4.特性清单5.零部件和成品的包装方案6.流程图7.物流规划方案8.测量装置清单过程开发能力提升3.2在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？1.制造可行性分析报告2.外购件的可行性分析过程开发能力提升3.3是否具有产品和过程开发事项的详细计划？1.项目计划2.DFMEA和PFMEA3.项目计划变更履历过程开发能力提升3.4顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？1.样件/备件保障方案2.顾客投诉处理流程3.产品说明书、产品异常处理培训材料4.持续改善材料过程开发能力提升3.5是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？1.项目资源投入计划过程开发能力提升P4产品和过程开发的实现4.1产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？1.DFMEA和PFMEA2.控制计划3.DVP4.项目问题清单5.MSA报告6.项目阶段评审表过程开发能力提升4.2人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？1.项目人力资源规划2.人员资质证明过程开发能力提升4.3物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？1.资源投入计划落实记录过程开发能力提升4.4产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？1.来料检验记录2.巡检记录3.CMK4.CPK5.阶段评审表6.OTS认可资料7.供方PPAP资料过程开发能力提升4.5是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？1.检验指导书2.过程审核3.产品审核4.型式试验计划过程开发能力提升4.6是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？1.产能分析2.PPAP文件3.试生产报告4.试生产问题清单5.转产证明过程开发能力提升4.7是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？1.样件/备件保障方案2.顾客投诉处理流程3.产品说明书、产品异常处理培训材料4.持续改善材料过程开发能力提升4.8是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？1.转产移交清单2.内部PPAP报告过程开发能力提升P5供应商管理5.1是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？1.合格供方清单2.供方资质证明3.年度审核计划4.年度供应商业绩评价供方管理能力提升5.2在供应链中是否考虑到了客户要求？1.项目目标传递2.供方签订的质量协议、技术协议、DVP供方管理能力提升5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？1.年度质量目标2.业绩管理证据供方管理能力提升5.4针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？1.供方PPAP资料2.OTS报告供方管理能力提升5.5针对采购对象约定的质量是否得到保障？1.检验指导书2.检验记录3.检验器具4.供方月度绩效统计及分析改进5.审核报告供方管理能力提升5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？1.零部件仓标识2.先进先出管理3.账物卡一致4.来料标识5.来料储存环境供方管理能力提升5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？1.人员矩阵2.人员培训记录供方管理能力提升P6过程分析/生产6.1过程输入是什么？过程输入/Input6.1.1是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？1.项目问题清单2.项目资料移交清单3.PFMEA制造过程能力提升6.1.2来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？1.零部件状态标识2.物流发货单3.转运器具制造过程能力提升6.1.3是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？1.转运的防护2.仓储环境管控制造过程能力提升6.1.4必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当的体现在来料上？1.合格标识2.到货批次信息制造过程能力提升6.1.5在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？1.4M变更记录2.过程变更履历3.变更管理表制造过程能力提升6.2工作内容/流程(所有生产过程是否受控？)6.2.1在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息？1.控制计划与作业文件的一致性2.工艺参数检查制造过程能力提升过程审核准备清单（各部门准备）6.2.2是否针对生产启动进行重复放行？1.三检表2.实验室送检记录3.标准样件制造过程能力提升6.2.3特殊特性在生产中是否进行了控制管理？1.控制图2.防错装置3.防错装置验证记录4.特性矩阵制造过程能力提升6.2.4对未批准件和/或缺陷件是否进行管控？1.返工记录2.隔离区标识及记录3.不合格品评审制造过程能力提升6.2.5是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？1.不合格品标识2.返工件追溯记录制造过程能力提升6.3过程支持/人力资源6.3.1员工是否能胜任被委派的工作？1.岗位任务书2.特殊工种资质证明3.检验岗位培训经历4.关键岗位培训记录制造过程能力提升6.3.2员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控职责和权限？1.岗位职责2.质量意识培训记录3.作业指导书制造过程能力提升6.3.3是否具备必要的人力资源？1.班次人员计划2.顶岗计划制造过程能力提升6.4物质资源6.4.1使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？1.设备验收记录2.设备能力研究3.工装检具验收记录制造过程能力提升6.4.2生产设备/工具的维护保养是否受控？1.年度保养计划2.维护保养记录3.设备工装台账制造过程能力提升6.4.3通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？1.测量工具台账、校准记录、计量确认报告4.MSA报告制造过程能力提升6.4.4加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？1.现场环境要求2.年度检查报告制造过程能力提升6.4.5是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？1.库位标识2.工装标记3.使用台账制造过程能力提升6.5过程落实的效果如何？（效果、效率、消除浪费）6.5.1是否为制造过程设定目标要求？1.制造过程指标2.每月指标分析报告制造过程能力提升6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？1.不合格品统计2.不合格品分析3.TOP问题改进制造过程能力提升6.5.3一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？1.8D报告2.fmea和控制计划的更新制造过程能力提升6.5.4对过程和产品是否定期开展审核？1.审核计划2.审核报告3.问题关闭制造过程能力提升6.6过程应取得怎样的成果？（过程输出/Output)6.6.1产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？1.半成品转运器具2.半成品状态标识制造过程能力提升6.6.2是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？1.成品包装方案2.成品仓库标识3.成品运输方案4.成品仓环境要求制造过程能力提升6.6.3是否对必要的记录和放行进行文件记录？1.返工记录2.评审记录3.偏差许可记录制造过程能力提升6.6.4成品的交付方面是否满足顾客要求？1.交货及时率2.客户8D3.异常交付通知制造过程能力提升P7客户关怀/客户满意度/服务7.1质量管理体系，产品和过程方面的要求是否得到满足？1.体系证书2.内审报告顾客服务能力提升7.2是否对顾客关怀提供了必要的保障？1.客户联络人清单2.满意度报告3.客户满意度指标顾客服务能力提升7.3是否保障了供货？1.应急运输方案2.备件管理顾客服务能力提升7.4针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？1.客诉清单2.客诉处理流程3.客诉问题关闭跟踪顾客服务能力提升7.5针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？1.与客户对接人员培训记录2.人员资质3.问题处理权限顾客服务能力提升